2018. Február 15., Csütörtök, 14:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének jóváhagyása.
2. - A 2018-2021. évekre vonatkozó középtávú tervezés keretszámainak jóváhagyása.
3. - Kőszeg Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
4. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - A 2018. évi vagyonhasznosítási koncepció jóváhagyása.
6. - A Justfood Kft.-vel kötött, közétkeztetésre vonatkozó szolgáltatási szerződés módosítása.
7. - Az általános iskolai körzethatárok véleményezése.
8. - Bölcsődei intézményi térítési díj megállapítása.
9. - A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház létszámkeretének a megemelése.
10. - A Kőszegi Városi Múzeum intézményvezetői pályázati felhívás jóváhagyása.
11. - Egy mappában a 2018. február 15-i képviselő-testületi ülés anyagai.
1. napirendi pont:
A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének jóváhagyása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2013. január 1-jén megalakult Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését, illetve a közös hivatal működési és fenntartási költségeit a megkötött megállapodás 4.2. pontja alapján a képviselő-testületek együttes ülésen határozzák meg.
A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a vonatkozó jogszabályoknak illetve a megkötött megállapodásnak megfelelően elkészítettük, melyet az 1. számú melléklet kiemelt előirányzatonként tartalmaz.
A kiadási oldalon tervezett előirányzatok a közös hivatal egészére (velemi kirendeltséggel együtt) vonatkoznak, tehát a személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok a megállapodásban rögzített 54 fő személyi jellegű kiadásait és járulékait, valamint a kőszegi székhely hivatal és a velemi kirendeltség működéséhez kapcsolódó dologi és felhalmozási kiadásokat tartalmazza.
A megállapodás 4.2. pontja alapján az állami támogatás feletti költségek az önkormányzatokat a lakosságszám arányában terhelik oly módon, hogy Bozsok és Velem község lakosságszámára eső részéhez: Bozsok önkormányzata 40%-kal, Velem önkormányzata 60%-kal járul hozzá.
A fentiek alapján a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi kiadásainak főösszege (a bevételi főösszeggel egyezően) 329 180 037 Ft, melyből személyi juttatások összege 213 376 522 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok összege 50 052 615 Ft, a dologi kiadások összege 63 750 900 Ft. A közös hivatal saját bevételekkel és állami támogatásokkal nem fedezet kiadásaihoz az 1. számú mellékletben részletezetek alapján Kőszeg Város Önkormányzata 139 879 189 Ft működési és 1 879 925 Ft fejlesztési támogatással, Velem Községi Önkormányzat 5 360 669 Ft működési és 72 045 Ft fejlesztési, Bozsok Községi Önkormányzat 3 573 779 Ft működési és 48 030 Ft fejlesztési támogatással járul hozzá.
Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta, a Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság megtárgyalta és elfogadásra ajánlotta, Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Kőszeg, 2018. február 9.

A jegyző nevében:

Cserkutiné Stipsics Edina s.k.
pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető




HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Dr. Zalán Gábor jegyző
Határidő: folyamatos

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)