| Önkormányzati belépés | |
 | |
| |
|
Képviselő-testületi ülések
2024. Április 25., Csütörtök, 09:00
2007. Szeptember 18., Kedd, 14:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés
3. napirendi pont:
A Jurisich Miklós Gimnázium pótelőirányzati kérelme
ELŐTERJESZTÉS
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. szeptember 25-i ülésének……számú napirendi pontjához.
Tisztelt Képviselő-testület!
Köztudott, hogy a Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium telephelyeinek megváltozása kihat gazdálkodásunkra is, az első évben, negatív irányban. Korábban már jeleztük a problémát, most a konkrét számok tükrében fordulunk a tisztelt Képviselő-testülethez, hogy számunkra 20.950e Ft mértékéig pótelőirányzatot biztosítani szíveskedjen.
Indoklásunk:
Intézményünk 2007. évi első félévének pénzügyi mérlege elkészült; a második félévre megterveztük bevételeinket és kiadásainkat. Ezek tükrében reálisnak ítéljük kérésünket.
A saját bevételünk költségvetésben tervezett összege 61.832e Ft volt, várható teljesítése 40.882e Ft. A bevételkiesés 20.950e Ft, amelyet tisztelettel kérünk az intézmény számára megítélni.
A Gyöngyös utcai fiúkollégium áprilisi költözése és átadása miatt sem a téli, sem a tavaszi időszakban nem tudtunk megfelelő számban csoportokat fogadni. Csökkent az igény a nyári táborok iránt is. Maradt el csoportunk a fűtéskorszerűsítés miatt (kétheti leállás a gáz-szolgáltatásban). Sajnos a szállásdíj elmaradása maga után vonja a terembérleti díjak, illetve az áfa-bevételek elmaradását is. Hiányt generál, hogy a tervezéskor bevételeink között volt olyan elem, amelynek a kiadási oldala nem volt tervezhető (tiszta bevétel); erre kényszeríttet bennünket a költségvetésben megadott sarokszám. Gazdálkodásunkban nincs tartalék elem. A dologi kiadások alultervezettek, az energiaárak az inflációt meghaladó mértékben emelkedtek. A havonkénti helyett negyedéves áfa-bevallók lettünk, ez is kiesést okoz év végén a bevételben. A bérből nem tudunk átcsoportosítani dologira, hiszen az alapilletményből (beleértve a 13. havi fizetést is), már a költségvetés készítésekor elvontak 5%-ot. Intézményünk esetében ez járulékaival együtt közel 9 millió forint. A létszámleépítésből fakadó megtakarítás – többségében – a következő évben érezteti hatását. A 2007. év biztonságosabb és kiszámíthatóbb gazdálkodása miatt kérem, indokaim figyelembe vételét és kérésem kedvező elbírálását.
Kőszeg, 2007. szeptember 10.
Horváthné Kutasi Mária
igazgató
HATÁROZATI JAVASLAT
A Képviselő-testület megítéli a Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium számára a pótelőirányzatként kért 20.950e forintot.
Hivatali felelős: Sőbér Aurélia osztályvezető.
Határidő: azonnal.
A Jurisich Miklós Gimnázium pótelőirányzati kérelme
ELŐTERJESZTÉS
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. szeptember 25-i ülésének……számú napirendi pontjához.
Tisztelt Képviselő-testület!
Köztudott, hogy a Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium telephelyeinek megváltozása kihat gazdálkodásunkra is, az első évben, negatív irányban. Korábban már jeleztük a problémát, most a konkrét számok tükrében fordulunk a tisztelt Képviselő-testülethez, hogy számunkra 20.950e Ft mértékéig pótelőirányzatot biztosítani szíveskedjen.
Indoklásunk:
Intézményünk 2007. évi első félévének pénzügyi mérlege elkészült; a második félévre megterveztük bevételeinket és kiadásainkat. Ezek tükrében reálisnak ítéljük kérésünket.
A saját bevételünk költségvetésben tervezett összege 61.832e Ft volt, várható teljesítése 40.882e Ft. A bevételkiesés 20.950e Ft, amelyet tisztelettel kérünk az intézmény számára megítélni.
A Gyöngyös utcai fiúkollégium áprilisi költözése és átadása miatt sem a téli, sem a tavaszi időszakban nem tudtunk megfelelő számban csoportokat fogadni. Csökkent az igény a nyári táborok iránt is. Maradt el csoportunk a fűtéskorszerűsítés miatt (kétheti leállás a gáz-szolgáltatásban). Sajnos a szállásdíj elmaradása maga után vonja a terembérleti díjak, illetve az áfa-bevételek elmaradását is. Hiányt generál, hogy a tervezéskor bevételeink között volt olyan elem, amelynek a kiadási oldala nem volt tervezhető (tiszta bevétel); erre kényszeríttet bennünket a költségvetésben megadott sarokszám. Gazdálkodásunkban nincs tartalék elem. A dologi kiadások alultervezettek, az energiaárak az inflációt meghaladó mértékben emelkedtek. A havonkénti helyett negyedéves áfa-bevallók lettünk, ez is kiesést okoz év végén a bevételben. A bérből nem tudunk átcsoportosítani dologira, hiszen az alapilletményből (beleértve a 13. havi fizetést is), már a költségvetés készítésekor elvontak 5%-ot. Intézményünk esetében ez járulékaival együtt közel 9 millió forint. A létszámleépítésből fakadó megtakarítás – többségében – a következő évben érezteti hatását. A 2007. év biztonságosabb és kiszámíthatóbb gazdálkodása miatt kérem, indokaim figyelembe vételét és kérésem kedvező elbírálását.
Kőszeg, 2007. szeptember 10.
Horváthné Kutasi Mária
igazgató
HATÁROZATI JAVASLAT
A Képviselő-testület megítéli a Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium számára a pótelőirányzatként kért 20.950e forintot.
Hivatali felelős: Sőbér Aurélia osztályvezető.
Határidő: azonnal.
