2021. Június 16., Szerda, 14:00 óra, Városháza 101. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek

Mentés saját gépre:

Előterjesztés letöltése

Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.

Off-line olvasás:

Előterjesztés nyomtatása

Kapcsolódó anyagok

Az ülés beharangozója:

Meghívó olvasása

Mi történt az ülésen:

Jegyzőkönyv olvasása

Miről volt szó az ülésen:

Előterjesztések olvasása

	1. - Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2020. évi tevékenységéről.



	2. - Beszámoló a 2020. évi temetőüzemeltetési tevékenységről, tájékoztatás a tevékenységgel összefüggő bevételekről és kiadásokról.



	3. - Vagyonügy: Megüresedett önkormányzati lakások hasznosítására vonatkozó döntések meghozatala (Várkör 39. fszt. 4., Pék u. 3. fszt.1.).



	4. - Egy mappában a 2021. június 16-i városfejlesztési bizottság anyagai

2. napirendi pont:
Beszámoló a 2020. évi temetőüzemeltetési tevékenységről, tájékoztatás a tevékenységgel összefüggő bevételekről és kiadásokról.

Beszámoló
a 2020 évi temetőüzemeltetési tevékenységről, tájékoztatás a temetőüzemeltetési tevékenységgel összefüggő bevételekről és kiadásokról

Tisztelt Képviselő – testület!

Munkaprogramjuknak megfelelően tájékozatom Önöket a 2020. évi temetőüzemeltetési tevékenységről, illetve a tevékenységgel összefüggő bevételekről és kiadásokról.
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 29/2017. (II.23.) számú határozatával elrendelte, hogy a temetőüzemeltetési közszolgáltatási feladatokat a Kft. lássa el. A Temetőüzemeltetési és kegyeleti közszolgáltatási szerződés 2017.04.01. és 2027.03.31. közötti időtartamra szól. Ugyanezen időtartamban a Vas Megyei Temetkezési Kft. alvállalkozói szerződés keretében végzi a temetőüzemeltetési tevékenységet. Az alvállalkozói szerződés szerint a Vas megyei Temetkezési Kft. ugyanazt a tevékenységet folytatja, mint a korábbi években közszolgáltatóként, kivéve a hulladékszállítást, bizonyos kertészeti, parkfenntartási munkákat, műszaki karbantartási feladatokat, amit a Városüzemeltető Kft. végez.

Pénzügyi adatok:
1. Önkormányzattól kapott üzemeltetési díj: 3.900.000 Ft + Áfa
Temetői hulladékszállításra: 1.810.000 Ft + Áfa
költségvetésben biztosított összeg
2. Vas Megyei Temetkezési Kft-nek kifizetett alvállalkozói díj: 3.000.000 Ft + Áfa
3. A Városüzemeltető által elszállított hulladék mennyisége: 36.120 kg
Költségek:
- szállítás kézi rakodással temetőből telephelyi konténerbe
192 ford. * 6.600 Ft/ford. 1.267.200 Ft + Áfa

- konténerszállítás 81 forduló (Kőszegfalva, Kőszeg- Szhely ) 20.000 Ft/ forduló
1.620.000 Ft + Áfa
- lerakási, kezelési díj Szhely . 17.320 Ft * 36,120 t 625.598 Ft + Áfa

4. - A temetőüzemeltetésre fordított műszak órák száma 192 óra,
munka költsége (3.200 Ft/óra) 614.400 Ft + Áfa
a ráfordított anyagköltség: 58.422 Ft + Áfa
5. A temető üzemeltetés mérlege a Városüzemeltető szempontjából
5.1. Bevételek
5.1.1. Önkormányzattól kapott üzemeltetési díj: 3.900.000 Ft + Áfa
5.1.2. Önkormányzattól kapott hulladékszállítási díj: 2.217.000 Ft + Áfa
Összesen: 6.117.000 Ft + Áfa

5.2. Kiadások
5.2.1. Szolgáltatási díj Vas megyei Temetkezési Kft részére 3.000.000 Ft + Áfa
5.2.2. Felhasznált karbantartási anyag 58.422 Ft + Áfa
5.2.3. Elvégzett munka értéke 614.400 Ft + Áfa
5.2.4. Hulladékszállítás
192 ford. * 6600 Ft 1.267.200 Ft + Áfa
81 ford. * 20.000 Ft/forduló 1.620.000 Ft + Áfa
Kezelés+lerakási járulék (17.320 Ft/t *36,12t) 625.598 Ft + Áfa
Összesen: 7.185.620 Ft + Áfa

Eredmény -1.068.620 Ft
Áfa veszteség - 776.047 Ft
(vissza nem igénylehető ÁFA , mely a kiadások Áfá-jának 40 %-a )
7.185.620 *0,27*0,4 = 776.047 Ft
Egyenleg: -1.844.667 Ft
6. A Vas Megyei Temetkezési Kft. által befizetett sírhely árbevétel: 3.375.000 Ft, amelyet az Önkormányzat részére teljes mértékben átutaltunk.
7. Önkormányzat tényleges költsége 2020évben:
üzemeltetési díj - sírhely árbevétel
5.710.000 Ft + Áfa -3.375.000 = 3.876.700 Ft
8. Amennyiben az Önkormányzat temető fenntartásra ennél az összegnél magasabb állami normatív támogatást kap, az Önkormányzat a temetőüzemeltetési feladatot pozitív eredménnyel zárja. Kívánatos lenne, a normatív támogatásból a temető üzemeltetést legalább nullszaldós módon finanszírozni, a fennmaradó összeget a temető műszaki fenntartására, fejlesztésére fordíthatnánk. (Elsősorban a külső kerítés statikai megerősítésére, és szinte a teljes hosszban a vakolat felújítására lenne szükség)
Összességében elmondható, hogy a kegyeleti közszolgáltatási feladatainkat az alvállalkozó bevonásával zavartalanul elvégeztük, szerződéses kötelezettségeinknek eleget tettünk. Említést érdemel, hogy a 2017 évi szolgáltatási szerződések megkötése óta mind a Vas Megyei Temetkezési Kft, mind a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. változatlan szolgáltatási díj ellenében látja el a feladatát.
Kérem, a beszámolót elfogadni szíveskedjenek.

Kőszeg, 2021. június 09.

Tisztelettel:

Kovács István
ügyvezető igazgató

HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft 2020. évi temetőüzemeltetési tevékenységével összefüggő bevételekről és kiadásokról szóló tájékoztatóját elfogadja.