268/2008. (XI. 27.) képviselő-testületi határozat

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja az önkormányzat 2009. évi ellenőrzési tervét.

Felelős: Dr. Tóth László jegyző.
Hivatali felelős: Fehér Csaba belső ellenőr.
Határidő: azonnal.


2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása Társulási Tanácsát, hogy az általa fenntartott, de Kőszeg Város Önkormányzata által alapított intézmények esetében 2009. évi ellenőrzési tervében irányozza elő a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.). Korm. sz. rendelet 2.§. a). pontjában megfogalmazott szabályszerűségi ellenőrzés elvégzését a 2008. évi intézményi költségvetési koncepciók, a költségvetések, valamint a 2008. évi költségvetési beszámolók vonatkozásában.

Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős:
Dr. Tóth László jegyző,
Fehér Csaba belső ellenőr.
Határidő: azonnal.





1. számú melléklet a 268/2008. (XI. 27.) képviselő-testületi határozathoz:

Kőszeg Város Önkormányzatának 2009. évi ellenőrzési terve

1. A Napsugár Bölcsőde Kht 2008. évi gazdálkodásának, illetve önkormányzati támogatása felhasználásának pénzügyi célellenőrzése.
- Időszak: január 1-15.
- Felelős: jegyző, belső ellenőr, pénzügyi osztályvezető
2. Az önkormányzatot megillető, központi költségvetésből származó támogatások, hozzájárulások 2008. évi elszámolásának felülvizsgálata az "egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése" jogcím kivételével.
- Időszak: január 16 - 31.
- Felelős: jegyző, belső ellenőr, pénzügyi osztályvezető
3. A Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium 2008. évi normatív állami hozzájárulásai igénylésének és elszámolásának célellenőrzése
- Időszak: február 1-15.
- Felelős: jegyző, belső ellenőr, pénzügyi osztályvezető
4. A Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium működésének törvényességi és hatékonysági ellenőrzése a 2004. szeptember 1- 2008. augusztus 31. közötti időszakra vonatkozóan a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102.§. (2). bekezdése alapján.
- Időszak: február 16-február 28.
- Felelős: jegyző, belső ellenőr, közoktatási ügyintéző
5. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.). számú rendeletben foglalt eljárási szabályok betartásának vizsgálata a 2008. évi ingatlanértékesítések esetében.
- Időszak: március 1-31.
- Felelős: jegyző, belső ellenőr, városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
6. Az ISO 9001 alkalmazásának 2008. évi tapasztalatai Kőszeg Város Polgármesteri Hivatalában.
- Időszak: április 1-30.
- Felelős: jegyző, belső ellenőr, minőségirányítási vezető
7. A jogszabályi követelmények érvényesülése Kőszegi Városüzemeltető Kht tevékenységében:
a./ a lakásgazdálkodás 2008. évi vizsgálatában feltárt hiányosságok utóvizsgálatával,
b./ Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) számú rendelet 2.§. (1). bekezdésében foglalt feladatok ellátása tekintetében 2007-2008-ban.
- Időszak: a./ május 2 -15.
b./ május 16 - 31.
- Felelős: jegyző, belső ellenőr, gyámügyi és szociális osztályvezető
8. Az Árpád-házi Szent Margit Óvoda és Általános Iskola hatósági ellenőrzése a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 80.§. (2). bekezdésében foglaltak szerint.
- Időszak: június 1 - 15.
- Felelős: jegyző, belső ellenőr, közoktatási ügyintéző
9. Készpénzkezelés szabályainak érvényesülése Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala házipénztárában 2008. július hónapra vonatkozóan.
- Időszak: június 16-30.
- Felelős: jegyző, belső ellenőr, pénzügyi osztályvezető
10. A 2009. I. félévi közbeszerzések ellenőrzése
- Időszak: augusztus 1-31.
- Felelős: jegyző, belső ellenőr, városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
11. Önkormányzati támogatásban részesült szervezetek 2007. évi támogatásai felhasználásának és elszámolásának célellenőrzése.
- Időszak: szeptember 1- 30.
- Felelős: jegyző, belső ellenőr, szervezési ügyintéző
12. Rendkívüli célellenőrzések és a képviselő-testület által eseti jelleggel meghatározott ellenőrzések, valamint utóellenőrzések
- Időszak: október 1- november 30., illetve értelem szerint
- Felelős: jegyző, belső ellenőr, vizsgált terület vezetője
13. 2009. II. félévi közbeszerzések ellenőrzése
- Időszak: december 1-31.
- Felelős: jegyző, belső ellenőr, városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető