2023. Szeptember 7., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek

Mentés saját gépre:

Előterjesztés letöltése

Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.

Off-line olvasás:

Előterjesztés nyomtatása

Kapcsolódó anyagok

Az ülés beharangozója:

Meghívó olvasása

Miről volt szó az ülésen:

Előterjesztések olvasása

	1.a - Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítása.



	1.a - Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2023. I. félévi teljesítéséről.



	2. - A közterület tisztán tartására vonatkozó részletes szabályokról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.



	3. - Kőszeg Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2014. (X. 3.) önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezése.



	4. - A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról szóló szabályzat módosítása.



	5. - A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás.



	6. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ iskolavédőnői ellátásával kapcsolatos döntések meghozatala.



	7. - A 2022. évi adóbevételek teljesülésének áttekintése.



	8. - Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtés tapasztalatairól.



	9. - A 2021-2027 Ausztria-Magyarország Interreg Program pályázati felhívására “CoMe History – Vergrabene gemeinsame Geschichte” címmel pályázat benyújtása.



	10. - Az önkormányzatok 2023. évi rendkívüli támogatására kiírt pályázat benyújtása (2. ütem).



	11. - Kőszeg Város Önkormányzata költségvetési előirányzat átcsoportosítása (mentőállomás projekt).



	12. - Kőszeg Város Önkormányzata költségvetési előirányzat átcsoportosítása (NEAK finanszírozáson belül)



	13. - Tájékoztatás a vagyonhasznosítási terv időarányos teljesítéséről.



	14. - A Magyar Állam tulajdonát képező Kőszeg, 053 és 058 hrsz-ú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba igénylése.



	15. - A VASIVÍZ Zrt. ivóvíz és szennyvíz ágazatra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének a jóváhagyása.



	16. - Kőszeg Város Tanácsa 38/1984. számú V.B. határozatának részleges visszavonása.



	19. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.



	21. - Rendkívüli előterjesztés: Az új mentőállomásra vonatkozó haszonkölcsön szerződés.



	22. - Rendkívüli előterjesztés: Az Írottkő Natúrparkért Egyesület TinyGreen projekthez kapcsolódó terület-használati kérelme.

12. napirendi pont:
Kőszeg Város Önkormányzata költségvetési előirányzat átcsoportosítása (NEAK finanszírozáson belül)

Kőszeg Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.16.) számú Önkormányzati rendeletének 6.§ (8) bekezdése alapján a költségvetési szerv kiemelt előirányzatainak módosításáról szóló döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

Ezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá 10 000 000 Ft költségvetési előirányzat átcsoportosítását.

A kérelem indoka:

Kőszeg Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetés tervezésénél a NEAK támogatás tervezése az akkor érvényben lévő szerződés alapján történt. Időközben Kőszeg Város Önkormányzata mindkét gyermekorvosi körzetben egészségügyi szolgálati jogviszony keretében gyermekorvost alkalmaz. A működési engedély 2023. július 01-től módosításra került, ugyanígy a NEAK szerződés módosítása is megtörtént. Ezek alapján többlettámogatást tudunk lehívni. Ezt a támogatást a gyermekorvos bér és járulékaira fordítjuk.
Mivel a támogatás összege nem fedezi teljesen a kiadásokat már történt előirányzat emelés, de szükséges még az előirányzatok között átcsoportosítani.
Korábban helyettesítési szerződéssel láttuk el a körzetek feladatait, így az előirányzat szolgáltatás dologi előirányzaton volt.
Ebből az előirányzatból kellene átcsoportosítani 10 000 000 Ft-ot a bér és járulékok kiadásira.

Ez az előirányzat változás Kőszeg Város Önkormányzatának többlet költséggel nem járna.

Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság tárgyalta és 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a döntését meghozni szíveskedjen.

Kőszeg, 2023. augusztus 31.

A polgármester nevében:

Cserkutiné Stipsics Edina s.k.
pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető

HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetésének NEAK támogatásra elkülönített dologi kiadások előirányzatát 10 000 000 Ft-tal lecsökkenti, a személyi juttatások kiadási előirányzatát 8 850 000 Ft-tal, a munkáltatói járulékok kiadási előirányzatát 1 150 000 Ft-tal megemeli.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal