| Önkormányzati belépés | |
 | |
| |
|
Képviselő-testületi ülések
2024. Május 23., Csütörtök, 09:00
2009. Március 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés
8. napirendi pont:
A nagyrendezvények pénzügyi elszámolása.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kőszeg Város Önkormányzatának Képvise-lő-testülete 2009. évi munkaprogramjában a márciusi testületi ülésre "A nagyrendezvé-nyek pénzügyi elszámolása" című napirend-jéhez az alábbi előterjesztést nyújtom be.
Az előterjesztésben az alábbi rendezvénye-ket szerepeltettem: Szőlő jövésnek könyve, Kőszegi Várszínház, Kőszegi Szüret, Orso-lya-napi Vásár. Az Ostromnapok rendezvény-sorozatot közvetlenül az Önkormányzat ren-dezte, mi csak munkánkkal járultunk hozzá a rendezvényhez.
Intézményünk 2003 óta költségvetésének mellékleteként rendezvényekre bontva tervezi meg költségvetési kiadásait. A mostani anyagban is az eredeti előirányzat alatt az ott szereplő összegeket jelenítettük meg.
A Szőlő jövésnek könyve programsorozatra a tavalyi évben nem nyertünk pályázati pénzt, így csak a borverseny nevezései jelentettek bevételt. Így az eredeti előirányzat valósult meg, a tervezett nagyságrendben.
A Kőszegi Várszínház rendezvénysorozat a tavalyi évben 26.420EFt pályázati támogatást nyert el, melynek köszönhetően összességé-ben 46.499EFt-ból gazdálkodhatott. A Rene-szánsz év alkalmából sikerült kiemelkedő rendezvénysorozatot létrehozni, melyhez a többoldalú pályázatfinanszírozás adta a meg-felelő költségvetési hátteret.
A Kőszegi Szüret és az Orsolya-napi Vásár rendezvényeit egy pályázat keretében, Kősze-gi Ősz néven sikerült plusz anyagi forráshoz juttatni a Turisztikai Célelőirányzatból, így azok költségvetési elszámolása is egyben ke-rült benyújtásra. A 2.362EFt pályázati támo-gatással és a Károly Róbert téri rendezvénysá-tor üzemeltetői által nyújtott támogatással nö-vekedett meg az őszi rendezvények költségve-tése.
A Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság által kért kiegészítő információk: A Félhold és Telihold Ostrom Napok kiadási főösszege 2007-ben 4.024.286.-Ft, 2008-ban 6.040.072.-Ft volt. A Kőszegi Várszínház esetében, a fi-zető látogatók száma 2007. évben 6 325 fő volt, 2008. évben 5 883 fő, úgy hogy az átla-gos jegyár 22,5 %-kal emelkedett (1524 Ft-ról 1867,- Ft-ra).
A bizottság a határozati javaslatot egyhan-gúan támogatta.
A Kulturális, Idegenforgalmi, Oktatási és Sport Bizottság által kért kiegészítő informá-ciók a Kőszegi Őszről és pályázati támogatá-sokról a mellékletben szerepel.
A bizottság egy tartózkodás mellett a Hatá-rozati javaslatot támogatta.
Tisztelettel kérem a Képviselő-testületet az elő-terjesztés megtárgyalására, a beszámoló elfogadá-sára!
Kőszeg, 2009. március 9.
Pócza Zoltán
igazgató S.K.
HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jurisics-vár Művelődési Központ és Vár-színház beszámolóját elfogadja.
Felelős: Huber László polgármester, Pócza Zoltán igazgató
Határidő: azonnal
MELLÉKLET
"A nagyrendezvények pénzügyi elszámolása" című napirendhez
Szőlő jövésnek könyve:
Tervezett kiadás: Tényleges kiadás: Tervezett bevétel: Tényleges bevétel:
738.000.- 725.000.- 200.000.- 196.000.-
Dekoráció, PR anyagok: 260.000.-
Zsűri 80.000.-
Anyagjellegű kiadások 130.000.-
Igénybevett szolgáltatások 255.000.-
Összesen: 725.000.-
Kőszegi Várszínház:
önálló szakfeladaton könyvelve!
Tervezett kiadás: Tényleges kiadás: Tervezett bevétel: Tényleges bevétel:
12.975.000.- 46.499.000.- 12.975.000.- 46.499.000.-
Kiadások:
Megbízási díjak – külsős: 1.077.000.-
Készletbeszerzés 1.727.000.-
Szolgáltatás vás.: 735.000.-
Reprezentáció (szállás, étkezés) 1.896.000.-
Reklám és propaganda kiadások: 2.047.000.-
Vásárolt előadások: 5.123.000.-
Közreműködők díjazása: 16.271.000.-
Jelmez költség: 3.647.000.-
Díszlet gyártás: 3.417.000.-
Egyéb kiadások: 1.163.000.-
Vásárolt szolgáltatások áfa kiadás: 6.241.000.-
Színházhoz kapcsolódó kiadások: 3.155.000.-
(telefon, üzemanyag., villany, túlóra stb.)
Összesen: 46.499.000.-
Bevételek:
Működési bevétel (jegy): 10.649.000.-
Bérleti díj bev.: 1.300.000.-
Kiszámlázott szolg. áfa bev.: 2.130.000.-
Önkormányzati finanszírozás 6.000.000.-
Pályázati bevétel 26.420.000.-
Összesen: 46.499.000.-
Pályázatok részletezése:
NKA Miniszteri Alap 10.000.000.-
Kiemelt rendezvények tám. 4.600.000.-
Turisztikai Célelőirányzat 2.820.000.-
OKM színházi támogatás 9.000.000.-
Pályázati bevétel 26.420.000.-
Kőszegi Ősz rendezvényei
Tervezett kiadás: Tényleges kiadás: Tervezett bevétel: Tényleges bevétel:
3.051.100 (Szüret)
250.000 (Orsolya)
3.301.000.- 6.870.000.- 800.000.- 4.402.000.-
Ezáltal kb. 3.6 millió Ft többletbevétel képződött, melyet a tervezett 3.3 millióhoz hozzáadva kap-juk meg a kiadási főösszeget kb. 6.9 millió Ft összegben.
Kőszegi Szüret – Nemzetközi Fúvószenekari Találkozó és
Natúrpark Ízei Orsolya-napi Vásár
Anyagköltség 594.000.-
Igénybevett egyéb szolgáltatások: 460.000.-
Reklám (plakát, hirdetés, szórólap) 1.280.000.-
Étkezés: 795.000.-
Fellépők: 1.970.000.-
Hangosítás: 552.000.-
Kordon bérlés: 72.000.-
Megbízási díjak (csop. kísérők) 300.000.-
Tűzijáték, mobil WC 174.000.-
Biztonsági őrzés 149.000.-
Területfoglalás önkormányzatnak fizetve 314.000.-
Vásárszervezés – Natúrpark 210.000.-
Összesen: 6.870.000.-
Bevétel:
vásár területfoglalási díja, (tervezett): 800.000.-
lelátó jegybevétele: 90.000.-
Turisztikai Célelőirányzat pályázata 2.362.000.-
sátor pályázat: 1.150.000.-
összesen: 4.402.000.-
Önkormányzati támogatás rendezvényekhez összesen 2008-ban: 11.136.980.-
Ebből a Várszínház: 6.000.000.-
Egyéb rendezvények támogatása: 5.136.980.-
2008. évben az intézmény által nyert pályázati összegek:
Vas megyei Közgyűlés 50.000.-
OKM színházi támogatás 9.000.000.-
NKA miniszteri alap 10.000.000.-
NKA-GM Kiemelt Rendezvények tám. 4.600.000.-
TRFC RIB Kőszegi Ősz 2.362.000.-
OKM érdekeltségnövelő 536.000.-
NKA művészeti csoportok támogatása 700.000.-
Reneszánsz Év-Kamarazenei Fesztivál 1.000.000.-
NYRFT Kőszegi Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér 4.000.000.-
összesen: 32.248.000.-
FELJEGYZÉS
A Jurisich-vár Müvelődési Központ és Várszínház kiemelt rendezvényeinek
pénzügyi vizsgálatáról
Megállapításainkat a Jurisich-vár Művelődési Központ és Várszínháznál helyszíni vizsgálat és a kapott dokumentumok alapján tesszük meg, három év távlatában. 2008.évi beszámolót az előző évi teljesítés és a 2009.évi terv alapján véleményezzük.
Az előterjesztés, mint az jelezve van nem teljeskörüen számol be a nagy rendezvényekről, csupán a Jurisich-vár Művelődési Központ és Várszínház keretében rendezettekre tér ki. Így kimaradt a Fél-hold és telihold – Kőszegi ostromnapok projektet, ami szintén városi nagy rendezvény, amelyet az Önkormányzat közvetlenül rendezett
.
A Jurisich-vár Művelődési Központ és Várszínház költségvetésébe az egyes években a nagy ren-dezvények lebonyolítására tervezett összegek a következők:
Nagy rendezvények: 2007.év 2008.év 2009.év
Szőlőjövésenek könyve 735 700 738 600 738 600
Várszínház 12 931 500 12 975 000 12 975 000
Kőszegi Szüret, Nemzetközi Fúvoszenekari T. 3 042 400 3 051 100 3 051 100
Orsolya Napi Gasztronómiai Fesztivál - 250 000 750 000
Tervezési szinten a rendezvények összetételében lényeges változást csupán az Orsolya napi ren-dezvény megtervezésénél tapasztaltunk. Itt az 2009 évre 750 e Ft, az előző évi összeg mint egy há-romszorosa került megtervezésre. A költségvetés készítése minden évben igen visszafogottan tör-tént, mivel a pályázati kiírások illetve azok eredményei nem voltak ismertek, és e források így be-tervezésre sem kerültek. Ezt igen biztonságosnak tarjuk.
A nagyrendezvények tényleges bekerülési költségei 2007 illetve 2008 években a következők sze-rint alakultak:
Nagy rendezvények: 2007.év 2008.év
Szőlőjövésenek könyve 659 446 725 000
Várszínház 38 507 000 46 499 000
Féhold-Telihold Ostrom Napok 4 024 286 6 040 072
Kőszegi Szüret, Nemzetközi Fúvoszenekari T.
Orsolya Napi Gasztronómiai Fesztivál 5 457 119 6 870 000
Mint a fenti adatokból látszik a rendezvények lényegesen magasabb költséggel valósultak meg, mint azt a költségvetésbe betervezték. A művészi, szakmai programok gazdagabbá váltak, illetve a látványra és a minőségi díszletekre és jelmezekre, valamint igényesebb produkciókra is többet költ-hettek a rendezők. A magasabb szintű produkciók megvalósításának anyagi bázisait a sikeres pá-lyázatok adták.
2007.év 2008.év 2009.év
Pályázati összeg 24 738 000 34 748 000 21 300 000
Ebből: nagy rendezvényi pályázat: 23 620 000 32 962 000 20 100 000
Pályázatok száma: 8 10 5
Ebből: nagy rendezvényi pályázat: 6 7 3
Mind a pályázatok száma, mind az összege emelkedett 2007 és 2008 évek viszonylatában. A 2009 évi pályázati lehetőségek még bővülhetnek, a beadott pályázatok elbírálása is folyamatban van. Így a 2009. évre csak tervezett adatok vannak, illetve egy 7 millió forintos nyertes pályázat, de viszony-lag jók az esélyek a többi pályázati összegek elnyerésére.
A város kiemelt rendezvényeinek finanszírozására szolgáló pénzügyi források összetétele az el-múlt két évben a következők szerint alakult:
2007.év 2008.év
Pályázati bevétel: 23.620 e Ft 48,6 % 32.962 e Ft 54,8 %
Önkormányzati támogatás: 9.697 e Ft 19,9 % 10.694 e Ft 17,8 %
Saját erő: 15.307 e Ft 31,5 % 16.468 e Ft 27,4 %
Források összesen: 48 624 e Ft 100 % 60 124 e Ft 100 %
Mind a Jurisich-vár Művelődési Központ és Várszínház mind az Önkormányzat munkatársai az el-múlt években sikeresen pályáztak, és várhatóan pályáznak így a rendezvényekre fordított önkor-mányzati pénzeszközök nagyságrendje a megvalósított projektekhez képest a 20 %-kot sem éri el.
A pályázati pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése a Kincstár részéről mind 2007.évben, mind 2008.évben megtörtént, amely némi csökkentés ( kb. 500 e Ft) kivételével elfogadásra került, ezért vizsgálódásunk a pénzügyi elszámolásokra nem tért ki. A pályázati pénzek elszámoltatását a pályá-zat kiírója a számlák bekérésével és beszámoltató készítetésével elvégezte, ismételt felülvizsgálatot nem tartottunk szükségesnek. A projektek finanszírozása az elszámoltatás alapján történt.
Az előterjesztés nem tartalmazza azt a szakmai munkát, mely a projektek sikeres magvalósítását eredményezte. A Kőszegi Várszínház esetében, a látogatók száma 2007.évben 6 325 fő volt, 2008. évben 5 883 fő, úgy hogy az átlagos jegyár 22,5 %-kal emelkedett.(1524 Ft-ról 1867,- Ft-ra) A kép-viselőtestület felé készített előterjesztésben a pénzügyi adatok mellett a rendezvények látogatottsága és a lakosság részéről történő fogadtatásra is kellene utalni egy rövid szakmai értékeléssel.
A programok megvalósítása során jelentős értékek előállítására került sor, jelmezek és díszletek formájában. Ezek egy része nem egyszer használatos. Tárolásuk, karbantartásuk és esetleges tovább hasznosításuk gondot jelent, mind a Jurisich-vár Művelődési Központ és Várszínháznál mind az Önkormányzatnál. További kérdésként vetődik fel, ezeknek mint vagyoni értékeknek a nyilvántar-tása.
Jelmez költség:
2007. év 2008. év
Jurisich-vár Műv.Központ és Várszínház: - 3.647.000,- Ft
Önkormányzat (Ostromnapok) : 1.156.800,- Ft 283.200,- Ft
Diszlet költség:
Jurisich-vár Műv.Központ és Várszínház: - 3.417.000,- Ft
Önkormányzat: - -
A rendezvények megvalósítása során a helyi szállásadók és vendéglátó helyek természetesen szol-gáltatásaikkal közreműködtek, ezáltal bevételeik növekedtek, ami áttételesen közvetetten önkor-mányzati bevételt is jelent. Érdemes megvizsgálni, hogy az egyéb területeken, reklám propaganda, jelmez és díszletkészítés esetén milyen arányú volt a helyi vállalkozók bevonása, illetve a jövőben erre nagyobb hangsúlyt indokot fektetni.
Összességében a beszámoló bizottság általi elfogadását, és az előterjesztést a Félhold és telihold – Kőszegi ostromnapok pénzügyi beszámolójával és egy rövid szakmai értékeléssel kiegészítve java-soljuk a Képviselő Testület elé terjeszteni.
Javasoljuk továbbá, hogy az Önkormányzat belső ellenőrzése a nagyrendezvények pénzügyi vetüle-tét folyamatában ellenőrizze.
Kőszeg, 2008. március 16.
Szabó Katalin Bobvos Andrásné
bizottsági tag bizottsági tag
A nagyrendezvények pénzügyi elszámolása.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kőszeg Város Önkormányzatának Képvise-lő-testülete 2009. évi munkaprogramjában a márciusi testületi ülésre "A nagyrendezvé-nyek pénzügyi elszámolása" című napirend-jéhez az alábbi előterjesztést nyújtom be.
Az előterjesztésben az alábbi rendezvénye-ket szerepeltettem: Szőlő jövésnek könyve, Kőszegi Várszínház, Kőszegi Szüret, Orso-lya-napi Vásár. Az Ostromnapok rendezvény-sorozatot közvetlenül az Önkormányzat ren-dezte, mi csak munkánkkal járultunk hozzá a rendezvényhez.
Intézményünk 2003 óta költségvetésének mellékleteként rendezvényekre bontva tervezi meg költségvetési kiadásait. A mostani anyagban is az eredeti előirányzat alatt az ott szereplő összegeket jelenítettük meg.
A Szőlő jövésnek könyve programsorozatra a tavalyi évben nem nyertünk pályázati pénzt, így csak a borverseny nevezései jelentettek bevételt. Így az eredeti előirányzat valósult meg, a tervezett nagyságrendben.
A Kőszegi Várszínház rendezvénysorozat a tavalyi évben 26.420EFt pályázati támogatást nyert el, melynek köszönhetően összességé-ben 46.499EFt-ból gazdálkodhatott. A Rene-szánsz év alkalmából sikerült kiemelkedő rendezvénysorozatot létrehozni, melyhez a többoldalú pályázatfinanszírozás adta a meg-felelő költségvetési hátteret.
A Kőszegi Szüret és az Orsolya-napi Vásár rendezvényeit egy pályázat keretében, Kősze-gi Ősz néven sikerült plusz anyagi forráshoz juttatni a Turisztikai Célelőirányzatból, így azok költségvetési elszámolása is egyben ke-rült benyújtásra. A 2.362EFt pályázati támo-gatással és a Károly Róbert téri rendezvénysá-tor üzemeltetői által nyújtott támogatással nö-vekedett meg az őszi rendezvények költségve-tése.
A Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság által kért kiegészítő információk: A Félhold és Telihold Ostrom Napok kiadási főösszege 2007-ben 4.024.286.-Ft, 2008-ban 6.040.072.-Ft volt. A Kőszegi Várszínház esetében, a fi-zető látogatók száma 2007. évben 6 325 fő volt, 2008. évben 5 883 fő, úgy hogy az átla-gos jegyár 22,5 %-kal emelkedett (1524 Ft-ról 1867,- Ft-ra).
A bizottság a határozati javaslatot egyhan-gúan támogatta.
A Kulturális, Idegenforgalmi, Oktatási és Sport Bizottság által kért kiegészítő informá-ciók a Kőszegi Őszről és pályázati támogatá-sokról a mellékletben szerepel.
A bizottság egy tartózkodás mellett a Hatá-rozati javaslatot támogatta.
Tisztelettel kérem a Képviselő-testületet az elő-terjesztés megtárgyalására, a beszámoló elfogadá-sára!
Kőszeg, 2009. március 9.
Pócza Zoltán
igazgató S.K.
HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jurisics-vár Művelődési Központ és Vár-színház beszámolóját elfogadja.
Felelős: Huber László polgármester, Pócza Zoltán igazgató
Határidő: azonnal
MELLÉKLET
"A nagyrendezvények pénzügyi elszámolása" című napirendhez
Szőlő jövésnek könyve:
Tervezett kiadás: Tényleges kiadás: Tervezett bevétel: Tényleges bevétel:
738.000.- 725.000.- 200.000.- 196.000.-
Dekoráció, PR anyagok: 260.000.-
Zsűri 80.000.-
Anyagjellegű kiadások 130.000.-
Igénybevett szolgáltatások 255.000.-
Összesen: 725.000.-
Kőszegi Várszínház:
önálló szakfeladaton könyvelve!
Tervezett kiadás: Tényleges kiadás: Tervezett bevétel: Tényleges bevétel:
12.975.000.- 46.499.000.- 12.975.000.- 46.499.000.-
Kiadások:
Megbízási díjak – külsős: 1.077.000.-
Készletbeszerzés 1.727.000.-
Szolgáltatás vás.: 735.000.-
Reprezentáció (szállás, étkezés) 1.896.000.-
Reklám és propaganda kiadások: 2.047.000.-
Vásárolt előadások: 5.123.000.-
Közreműködők díjazása: 16.271.000.-
Jelmez költség: 3.647.000.-
Díszlet gyártás: 3.417.000.-
Egyéb kiadások: 1.163.000.-
Vásárolt szolgáltatások áfa kiadás: 6.241.000.-
Színházhoz kapcsolódó kiadások: 3.155.000.-
(telefon, üzemanyag., villany, túlóra stb.)
Összesen: 46.499.000.-
Bevételek:
Működési bevétel (jegy): 10.649.000.-
Bérleti díj bev.: 1.300.000.-
Kiszámlázott szolg. áfa bev.: 2.130.000.-
Önkormányzati finanszírozás 6.000.000.-
Pályázati bevétel 26.420.000.-
Összesen: 46.499.000.-
Pályázatok részletezése:
NKA Miniszteri Alap 10.000.000.-
Kiemelt rendezvények tám. 4.600.000.-
Turisztikai Célelőirányzat 2.820.000.-
OKM színházi támogatás 9.000.000.-
Pályázati bevétel 26.420.000.-
Kőszegi Ősz rendezvényei
Tervezett kiadás: Tényleges kiadás: Tervezett bevétel: Tényleges bevétel:
3.051.100 (Szüret)
250.000 (Orsolya)
3.301.000.- 6.870.000.- 800.000.- 4.402.000.-
Ezáltal kb. 3.6 millió Ft többletbevétel képződött, melyet a tervezett 3.3 millióhoz hozzáadva kap-juk meg a kiadási főösszeget kb. 6.9 millió Ft összegben.
Kőszegi Szüret – Nemzetközi Fúvószenekari Találkozó és
Natúrpark Ízei Orsolya-napi Vásár
Anyagköltség 594.000.-
Igénybevett egyéb szolgáltatások: 460.000.-
Reklám (plakát, hirdetés, szórólap) 1.280.000.-
Étkezés: 795.000.-
Fellépők: 1.970.000.-
Hangosítás: 552.000.-
Kordon bérlés: 72.000.-
Megbízási díjak (csop. kísérők) 300.000.-
Tűzijáték, mobil WC 174.000.-
Biztonsági őrzés 149.000.-
Területfoglalás önkormányzatnak fizetve 314.000.-
Vásárszervezés – Natúrpark 210.000.-
Összesen: 6.870.000.-
Bevétel:
vásár területfoglalási díja, (tervezett): 800.000.-
lelátó jegybevétele: 90.000.-
Turisztikai Célelőirányzat pályázata 2.362.000.-
sátor pályázat: 1.150.000.-
összesen: 4.402.000.-
Önkormányzati támogatás rendezvényekhez összesen 2008-ban: 11.136.980.-
Ebből a Várszínház: 6.000.000.-
Egyéb rendezvények támogatása: 5.136.980.-
2008. évben az intézmény által nyert pályázati összegek:
Vas megyei Közgyűlés 50.000.-
OKM színházi támogatás 9.000.000.-
NKA miniszteri alap 10.000.000.-
NKA-GM Kiemelt Rendezvények tám. 4.600.000.-
TRFC RIB Kőszegi Ősz 2.362.000.-
OKM érdekeltségnövelő 536.000.-
NKA művészeti csoportok támogatása 700.000.-
Reneszánsz Év-Kamarazenei Fesztivál 1.000.000.-
NYRFT Kőszegi Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér 4.000.000.-
összesen: 32.248.000.-
FELJEGYZÉS
A Jurisich-vár Müvelődési Központ és Várszínház kiemelt rendezvényeinek
pénzügyi vizsgálatáról
Megállapításainkat a Jurisich-vár Művelődési Központ és Várszínháznál helyszíni vizsgálat és a kapott dokumentumok alapján tesszük meg, három év távlatában. 2008.évi beszámolót az előző évi teljesítés és a 2009.évi terv alapján véleményezzük.
Az előterjesztés, mint az jelezve van nem teljeskörüen számol be a nagy rendezvényekről, csupán a Jurisich-vár Művelődési Központ és Várszínház keretében rendezettekre tér ki. Így kimaradt a Fél-hold és telihold – Kőszegi ostromnapok projektet, ami szintén városi nagy rendezvény, amelyet az Önkormányzat közvetlenül rendezett
.
A Jurisich-vár Művelődési Központ és Várszínház költségvetésébe az egyes években a nagy ren-dezvények lebonyolítására tervezett összegek a következők:
Nagy rendezvények: 2007.év 2008.év 2009.év
Szőlőjövésenek könyve 735 700 738 600 738 600
Várszínház 12 931 500 12 975 000 12 975 000
Kőszegi Szüret, Nemzetközi Fúvoszenekari T. 3 042 400 3 051 100 3 051 100
Orsolya Napi Gasztronómiai Fesztivál - 250 000 750 000
Tervezési szinten a rendezvények összetételében lényeges változást csupán az Orsolya napi ren-dezvény megtervezésénél tapasztaltunk. Itt az 2009 évre 750 e Ft, az előző évi összeg mint egy há-romszorosa került megtervezésre. A költségvetés készítése minden évben igen visszafogottan tör-tént, mivel a pályázati kiírások illetve azok eredményei nem voltak ismertek, és e források így be-tervezésre sem kerültek. Ezt igen biztonságosnak tarjuk.
A nagyrendezvények tényleges bekerülési költségei 2007 illetve 2008 években a következők sze-rint alakultak:
Nagy rendezvények: 2007.év 2008.év
Szőlőjövésenek könyve 659 446 725 000
Várszínház 38 507 000 46 499 000
Féhold-Telihold Ostrom Napok 4 024 286 6 040 072
Kőszegi Szüret, Nemzetközi Fúvoszenekari T.
Orsolya Napi Gasztronómiai Fesztivál 5 457 119 6 870 000
Mint a fenti adatokból látszik a rendezvények lényegesen magasabb költséggel valósultak meg, mint azt a költségvetésbe betervezték. A művészi, szakmai programok gazdagabbá váltak, illetve a látványra és a minőségi díszletekre és jelmezekre, valamint igényesebb produkciókra is többet költ-hettek a rendezők. A magasabb szintű produkciók megvalósításának anyagi bázisait a sikeres pá-lyázatok adták.
2007.év 2008.év 2009.év
Pályázati összeg 24 738 000 34 748 000 21 300 000
Ebből: nagy rendezvényi pályázat: 23 620 000 32 962 000 20 100 000
Pályázatok száma: 8 10 5
Ebből: nagy rendezvényi pályázat: 6 7 3
Mind a pályázatok száma, mind az összege emelkedett 2007 és 2008 évek viszonylatában. A 2009 évi pályázati lehetőségek még bővülhetnek, a beadott pályázatok elbírálása is folyamatban van. Így a 2009. évre csak tervezett adatok vannak, illetve egy 7 millió forintos nyertes pályázat, de viszony-lag jók az esélyek a többi pályázati összegek elnyerésére.
A város kiemelt rendezvényeinek finanszírozására szolgáló pénzügyi források összetétele az el-múlt két évben a következők szerint alakult:
2007.év 2008.év
Pályázati bevétel: 23.620 e Ft 48,6 % 32.962 e Ft 54,8 %
Önkormányzati támogatás: 9.697 e Ft 19,9 % 10.694 e Ft 17,8 %
Saját erő: 15.307 e Ft 31,5 % 16.468 e Ft 27,4 %
Források összesen: 48 624 e Ft 100 % 60 124 e Ft 100 %
Mind a Jurisich-vár Művelődési Központ és Várszínház mind az Önkormányzat munkatársai az el-múlt években sikeresen pályáztak, és várhatóan pályáznak így a rendezvényekre fordított önkor-mányzati pénzeszközök nagyságrendje a megvalósított projektekhez képest a 20 %-kot sem éri el.
A pályázati pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése a Kincstár részéről mind 2007.évben, mind 2008.évben megtörtént, amely némi csökkentés ( kb. 500 e Ft) kivételével elfogadásra került, ezért vizsgálódásunk a pénzügyi elszámolásokra nem tért ki. A pályázati pénzek elszámoltatását a pályá-zat kiírója a számlák bekérésével és beszámoltató készítetésével elvégezte, ismételt felülvizsgálatot nem tartottunk szükségesnek. A projektek finanszírozása az elszámoltatás alapján történt.
Az előterjesztés nem tartalmazza azt a szakmai munkát, mely a projektek sikeres magvalósítását eredményezte. A Kőszegi Várszínház esetében, a látogatók száma 2007.évben 6 325 fő volt, 2008. évben 5 883 fő, úgy hogy az átlagos jegyár 22,5 %-kal emelkedett.(1524 Ft-ról 1867,- Ft-ra) A kép-viselőtestület felé készített előterjesztésben a pénzügyi adatok mellett a rendezvények látogatottsága és a lakosság részéről történő fogadtatásra is kellene utalni egy rövid szakmai értékeléssel.
A programok megvalósítása során jelentős értékek előállítására került sor, jelmezek és díszletek formájában. Ezek egy része nem egyszer használatos. Tárolásuk, karbantartásuk és esetleges tovább hasznosításuk gondot jelent, mind a Jurisich-vár Művelődési Központ és Várszínháznál mind az Önkormányzatnál. További kérdésként vetődik fel, ezeknek mint vagyoni értékeknek a nyilvántar-tása.
Jelmez költség:
2007. év 2008. év
Jurisich-vár Műv.Központ és Várszínház: - 3.647.000,- Ft
Önkormányzat (Ostromnapok) : 1.156.800,- Ft 283.200,- Ft
Diszlet költség:
Jurisich-vár Műv.Központ és Várszínház: - 3.417.000,- Ft
Önkormányzat: - -
A rendezvények megvalósítása során a helyi szállásadók és vendéglátó helyek természetesen szol-gáltatásaikkal közreműködtek, ezáltal bevételeik növekedtek, ami áttételesen közvetetten önkor-mányzati bevételt is jelent. Érdemes megvizsgálni, hogy az egyéb területeken, reklám propaganda, jelmez és díszletkészítés esetén milyen arányú volt a helyi vállalkozók bevonása, illetve a jövőben erre nagyobb hangsúlyt indokot fektetni.
Összességében a beszámoló bizottság általi elfogadását, és az előterjesztést a Félhold és telihold – Kőszegi ostromnapok pénzügyi beszámolójával és egy rövid szakmai értékeléssel kiegészítve java-soljuk a Képviselő Testület elé terjeszteni.
Javasoljuk továbbá, hogy az Önkormányzat belső ellenőrzése a nagyrendezvények pénzügyi vetüle-tét folyamatában ellenőrizze.
Kőszeg, 2008. március 16.
Szabó Katalin Bobvos Andrásné
bizottsági tag bizottsági tag
