| Önkormányzati belépés | |
 | |
| |
|
8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetés teljesítéséről
|
Rendelet letöltése
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A 2022. évi költségvetés bevételeinek teljesítése
1. § Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:
a) Eredeti előirányzat 2 227 543 915 forint,
b) Módosított előirányzat 3 030 459 193 forint,
c)Teljesítés 3 009 122 093 forint.
2. A 2022. évi finanszírozási bevételek teljesítése
2. § (1) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi finanszírozási bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:
a) Eredeti előirányzat 3 798 551 702 forint,
b) Módosított előirányzat 3 893 474 359 forint,
c) Teljesítés 3 936 826 652 forint.
(2) A bevételek jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet, intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. melléklet, a fejlesztési bevételek feladatonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
3. A 2022. évi költségvetés kiadásainak teljesítése
3. § Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:
a) Eredeti előirányzat 5 984 813 245 forint,
b) Módosított előirányzat 6 882 651 180 forint,
c) Teljesítés 5 074 218 726 forint.
4. A 2022. évi finanszírozási kiadások teljesítése
4. § (1) A 2022. évi finanszírozási kiadások teljesítése:
a) Eredeti előirányzat 41 282 372 forint,
b) Módosított előirányzat 41 282 372 forint,
c) Teljesítés 41 282 372 forint.
(2) A kiadások intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 3. melléklet, a fejlesztési kiadások feladatonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
5. A 2022. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítése
5. § (1) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a működési célú költségvetési bevételek 2022. évi előirányzatainak teljesítését összesen 3 009 122 093 forintban hagyja jóvá, melyből:
a) működési célú támogatások:
aa) működési célú önkormányzati támogatások 1 222 568 098 forint,
ab) elvonások és befizetések bevételei 130 588 789 forint,
ac) működési célú támogatások államháztartáson belül 266 380 356 forint,
b) működési célú saját bevételek 297 379 715 forint,
c) közhatalmi bevételek 523 458 347 forint,
d) működési célú átvett pénzeszköz 5 295 803 forint.
(2) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a felhalmozási célú költségvetési bevételek 2022. évi előirányzatainak teljesítését összesen 563 450 985 forintban hagyja jóvá, melyből
a) felhalmozási célú támogatások:
aa) felhalmozási célú állami támogatások 10 668 001 forint,
ab) felhalmozási célú önkormányzati támogatások 976 961 forint,
ac) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül 459 441 813 forint,
b) felhalmozási bevételek 82 274 400 forint,
c) felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök 314 163 forint,
e) felhalmozási kölcsön visszatérülés 9 775 647 forint.
(3) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a működési célú költségvetési kiadások 2022. évi előirányzatainak teljesítését összesen 5 074 218 726 forintban hagyja jóvá, melyből
a) a személyi jellegű kiadások 1 000 032 849 forint,
b) a munkaadókat terhelő járulékok 148 306 670 forint,
c) a dologi jellegű kiadások 1 534 247 032 forint,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 31 995 699 forint,
e) egyéb működési célú kiadások -támogatások, elvonások, befizetések- 283 327 730 forint.
(4) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a felhalmozási célú költségvetési kiadások 2022. évi előirányzatainak teljesítését összesen 2 076 308 746 forintban hagyja jóvá, melyből
a) beruházások 1 530 309 204 forint,
b) felújítások 529 698 149 forint,
c) egyéb felhalmozási célú kiadások 16 301 393 forint, melyből kölcsönnyújtás 0 forint.
(5) A 8. melléklet az önkormányzat vagyonmérlegét, a 9. melléklet az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait tartalmazza.
6. A 2022. évi maradvány megállapítása
6. § (1) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évben képződött maradványt 1 830 447 647 forintban, költségvetési szervenként a következők szerint hagyja jóvá:
a) Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház 56 388 246 forint,
b) Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár 21 659 673 forint,
c) Kőszegi Szociális Gondozási Központ 29 617 672 forint,
d) Kőszegi Meseváros Óvoda és Bölcsőde 21 191 495 forint,
e) Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 35 992 850 forint,
f) Kőszeg Város Önkormányzata 1 665 597 711 forint.
(2) A pénzmaradvány elszámolását, levezetését és felhasználását a 6. és a 7. mellékletek tartalmazzák.
(3) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmények 2022. évi maradványa tekintetében a következőket rendeli el:
a) az (1) bekezdés a) pontja alapján a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház képződött 56 388 246 Ft maradványából 34 344 544 Ft a 2023. évi Intézményi költségvetésben feltüntetésre került, 9 272 482 Ft az Intézmény pályázati fel nem használt előleg visszautalására, továbbá a kulturális csoportvezetők megemeltetett bér és járulékaira 1 000 000 Ft az Intézménynél marad, 11 771 220 Ft maradvány elvonásra kerül,
b) az (1) bekezdés b) pontja alapján a Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár képződött 21 659 673 Ft maradványából 3 360 827 Ft az Intézmény pályázati fel nem használt előleg visszautalására az Intézménynél marad, 18 298 846 Ft maradvány elvonásra kerül,
c) az (1) bekezdés c) pontja alapján a Kőszegi Szociális Gondozási Központ képződött 29 617 672 Ft maradványából 4 270 968 Ft az Intézménynél marad, 25 346 704 Ft maradvány elvonásra kerül,
d) az (1) bekezdés d) pontja alapján a Kőszegi Meseváros Óvoda és Bölcsőde képződött 21 191 495 Ft maradványából 950 088 Ft a 2023. évi Intézményi költségvetésben feltüntetésre került, 16 951 439 Ft maradvány elvonásra kerül, 113 000 Ft a Horvátzsidányi tagóvoda fenntartójának, 1 904 183 a Horvátzsidányi Tücsök Bölcsőde fenntartójának, 685 227 Ft a Peresznyei telephely óvoda fenntartójának, 587 558 Ft a Velemi tagóvoda fenntartójának visszautalásra kerül,
e) Az (1) bekezdés e) pontja alapján a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal képződött 35 992 850 Ft maradványából 6 081 195 Ft az Intézménynél marad, 28 188 089 Ft maradvány elvonásra kerül,
f) Az (1) bekezdés f) pontja alapján, Kőszeg Város Önkormányzatának 1 665 597 711 Ft maradványából 1 695 499 852 Ft az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.16.) számú rendeletében szerepel, a rendelet szerinti működési és fejlesztési célokra, a különbözetet, – 29 902 141 Ft-ot a 7. melléklet szerint a működési kiadásaiból engedélyezi visszavonni.
(4) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Intézményektől visszavonásra kerülő 97 556 298 forint felhasználását a 7. mellékletben szereplő részletezés szerint engedélyezi.
(5) Az önkormányzatnak a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége nincsen.
7. Záró rendelkezések
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Dr. Zalán Gábor Básthy Béla
jegyző polgármester
(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)
1. A 2022. évi költségvetés bevételeinek teljesítése
1. § Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:
a) Eredeti előirányzat 2 227 543 915 forint,
b) Módosított előirányzat 3 030 459 193 forint,
c)Teljesítés 3 009 122 093 forint.
2. A 2022. évi finanszírozási bevételek teljesítése
2. § (1) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi finanszírozási bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:
a) Eredeti előirányzat 3 798 551 702 forint,
b) Módosított előirányzat 3 893 474 359 forint,
c) Teljesítés 3 936 826 652 forint.
(2) A bevételek jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet, intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. melléklet, a fejlesztési bevételek feladatonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
3. A 2022. évi költségvetés kiadásainak teljesítése
3. § Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:
a) Eredeti előirányzat 5 984 813 245 forint,
b) Módosított előirányzat 6 882 651 180 forint,
c) Teljesítés 5 074 218 726 forint.
4. A 2022. évi finanszírozási kiadások teljesítése
4. § (1) A 2022. évi finanszírozási kiadások teljesítése:
a) Eredeti előirányzat 41 282 372 forint,
b) Módosított előirányzat 41 282 372 forint,
c) Teljesítés 41 282 372 forint.
(2) A kiadások intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 3. melléklet, a fejlesztési kiadások feladatonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
5. A 2022. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítése
5. § (1) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a működési célú költségvetési bevételek 2022. évi előirányzatainak teljesítését összesen 3 009 122 093 forintban hagyja jóvá, melyből:
a) működési célú támogatások:
aa) működési célú önkormányzati támogatások 1 222 568 098 forint,
ab) elvonások és befizetések bevételei 130 588 789 forint,
ac) működési célú támogatások államháztartáson belül 266 380 356 forint,
b) működési célú saját bevételek 297 379 715 forint,
c) közhatalmi bevételek 523 458 347 forint,
d) működési célú átvett pénzeszköz 5 295 803 forint.
(2) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a felhalmozási célú költségvetési bevételek 2022. évi előirányzatainak teljesítését összesen 563 450 985 forintban hagyja jóvá, melyből
a) felhalmozási célú támogatások:
aa) felhalmozási célú állami támogatások 10 668 001 forint,
ab) felhalmozási célú önkormányzati támogatások 976 961 forint,
ac) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül 459 441 813 forint,
b) felhalmozási bevételek 82 274 400 forint,
c) felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök 314 163 forint,
e) felhalmozási kölcsön visszatérülés 9 775 647 forint.
(3) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a működési célú költségvetési kiadások 2022. évi előirányzatainak teljesítését összesen 5 074 218 726 forintban hagyja jóvá, melyből
a) a személyi jellegű kiadások 1 000 032 849 forint,
b) a munkaadókat terhelő járulékok 148 306 670 forint,
c) a dologi jellegű kiadások 1 534 247 032 forint,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 31 995 699 forint,
e) egyéb működési célú kiadások -támogatások, elvonások, befizetések- 283 327 730 forint.
(4) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a felhalmozási célú költségvetési kiadások 2022. évi előirányzatainak teljesítését összesen 2 076 308 746 forintban hagyja jóvá, melyből
a) beruházások 1 530 309 204 forint,
b) felújítások 529 698 149 forint,
c) egyéb felhalmozási célú kiadások 16 301 393 forint, melyből kölcsönnyújtás 0 forint.
(5) A 8. melléklet az önkormányzat vagyonmérlegét, a 9. melléklet az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait tartalmazza.
6. A 2022. évi maradvány megállapítása
6. § (1) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évben képződött maradványt 1 830 447 647 forintban, költségvetési szervenként a következők szerint hagyja jóvá:
a) Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház 56 388 246 forint,
b) Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár 21 659 673 forint,
c) Kőszegi Szociális Gondozási Központ 29 617 672 forint,
d) Kőszegi Meseváros Óvoda és Bölcsőde 21 191 495 forint,
e) Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 35 992 850 forint,
f) Kőszeg Város Önkormányzata 1 665 597 711 forint.
(2) A pénzmaradvány elszámolását, levezetését és felhasználását a 6. és a 7. mellékletek tartalmazzák.
(3) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmények 2022. évi maradványa tekintetében a következőket rendeli el:
a) az (1) bekezdés a) pontja alapján a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház képződött 56 388 246 Ft maradványából 34 344 544 Ft a 2023. évi Intézményi költségvetésben feltüntetésre került, 9 272 482 Ft az Intézmény pályázati fel nem használt előleg visszautalására, továbbá a kulturális csoportvezetők megemeltetett bér és járulékaira 1 000 000 Ft az Intézménynél marad, 11 771 220 Ft maradvány elvonásra kerül,
b) az (1) bekezdés b) pontja alapján a Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár képződött 21 659 673 Ft maradványából 3 360 827 Ft az Intézmény pályázati fel nem használt előleg visszautalására az Intézménynél marad, 18 298 846 Ft maradvány elvonásra kerül,
c) az (1) bekezdés c) pontja alapján a Kőszegi Szociális Gondozási Központ képződött 29 617 672 Ft maradványából 4 270 968 Ft az Intézménynél marad, 25 346 704 Ft maradvány elvonásra kerül,
d) az (1) bekezdés d) pontja alapján a Kőszegi Meseváros Óvoda és Bölcsőde képződött 21 191 495 Ft maradványából 950 088 Ft a 2023. évi Intézményi költségvetésben feltüntetésre került, 16 951 439 Ft maradvány elvonásra kerül, 113 000 Ft a Horvátzsidányi tagóvoda fenntartójának, 1 904 183 a Horvátzsidányi Tücsök Bölcsőde fenntartójának, 685 227 Ft a Peresznyei telephely óvoda fenntartójának, 587 558 Ft a Velemi tagóvoda fenntartójának visszautalásra kerül,
e) Az (1) bekezdés e) pontja alapján a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal képződött 35 992 850 Ft maradványából 6 081 195 Ft az Intézménynél marad, 28 188 089 Ft maradvány elvonásra kerül,
f) Az (1) bekezdés f) pontja alapján, Kőszeg Város Önkormányzatának 1 665 597 711 Ft maradványából 1 695 499 852 Ft az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.16.) számú rendeletében szerepel, a rendelet szerinti működési és fejlesztési célokra, a különbözetet, – 29 902 141 Ft-ot a 7. melléklet szerint a működési kiadásaiból engedélyezi visszavonni.
(4) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Intézményektől visszavonásra kerülő 97 556 298 forint felhasználását a 7. mellékletben szereplő részletezés szerint engedélyezi.
(5) Az önkormányzatnak a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége nincsen.
7. Záró rendelkezések
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Dr. Zalán Gábor Básthy Béla
jegyző polgármester
(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)
