19/2013. (VI. 7.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetés megállapításáról szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, és finanszírozásának módja

A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2012. évi költségvetését
1899 444 E Ft költségvetési bevétellel
2 099 311 E Ft költségvetési kiadással
199 867 E Ft hiánnyal
15 855 E Ft finanszírozási kiadással
215 722 E Ft belső finanszírozási bevétellel
0 E Ft külső finanszírozási bevétellel

állapítja meg. A költségvetési főösszegek változásait az 1. számú melléklet tartalmazza.


2 . §

A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének megoszlása



Működési célú bevételek:
 működési célú saját bevételek 474 782 E Ft
 működési célú központi bevételek 369 676 E Ft
 átengedett központi bevételek 28 594 E Ft
 működési célú átvett pénzeszköz, tám. ért. bevétel 80 787 E Ft
Működési bevételek összesen: 953 839 E Ft

Felhalmozási célú bevételek:
 felhalmozási és tőkejellegű bevételek 164 522 E Ft
 felhalmozási célú átvett pénzeszköz, tám. ért. bevétel 764 789 E Ft
 felhalmozási célú központi bevételek 0 E Ft
 felhalmozási kölcsön visszatérülés 16 294 E Ft
 áfa bevételek
Felhalmozási bevételek összesen: 945 605 E Ft

Költségvetési bevételek összesen: 1 899 444 E Ft

A 3. §-ban megállapított bevételek intézményenkénti részletezését a 2. számú melléklet, a fejlesztési bevételek célonkénti részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.

Működési célú kiadások:
 a személyi jellegű kiadások 236 214 E Ft
 a munkaadókat terhelő járulékok 62 707 E Ft
 a dologi jellegű kiadások 629 486 E Ft
 pénzeszköz átadás, támogatás ért. kiadás 184 619 E Ft
 ellátottak pénzbeli juttatásai 0 E Ft
 céltartalék 16 344 E Ft
 fejlesztési célú áfabefizetés és kamat - 5 780 E Ft
Működési kiadások összesen: 1 123 590 E Ft

Felhalmozási célú kiadások:
 felújítási kiadások 6 760 E Ft
 fejlesztési kiadások 896 381 E Ft
 pénzeszközátadás, támogatás ért. kiadás 32 452 E Ft
 kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás 4 694 E Ft
 áfabefizetés, kamatfizetés 5 780 E Ft
 céltartalék 29 654 E Ft.
Felhalmozási kiadások összesen: 975 721 E Ft


Költségvetési kiadások összesen: 2 099 311 E Ft


Költségvetési bevételek és kiadások különbözete
 működési költségvetés hiánya - 169 751 E Ft
 fejlesztési költségvetés hiánya - 30 116 E Ft

Költségvetési bevételek és kiadások különbözete összesen: - 199 867 EFt

Belső finanszírozás bevételei
 működési célú 2012. évi pénzmaradvány 169 586 E Ft
 fejlesztési célú 2012. évi pénzmaradvány 46 136 E Ft

Külső finanszírozás bevételei
 működési célú hitelfelvétel 0 E Ft
 fejlesztési célú hitelfelvétel 0 E Ft

Külső finanszírozás kiadásai
 fejlesztési hitelek törlesztése 15 855 E Ft

Külső finanszírozás egyenlege(bevétel-kiadás): - 15 855 E Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 199 867 E Ft

A 3. §-ban megállapított kiadások intézményenkénti részletezését a 3. számú melléklet, a fejlesztési kiadások célonkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.


3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, majd az ezt követő napon hatályát veszti.

Kőszeg, 2013. június 6.

Huber László Dr. Zalán Gábor
polgármester jegyző

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)