2016. Május 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

1. napirendi pont:
Beszámoló a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2015. évi munkájáról, mérlegbeszámoló.

Beszámoló a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2015. évi munkájáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Törvényi kötelezettségünknek eleget téve, munkaprogramjuknak megfelelően tájékoztatom Önöket a társaság 2015 évi munkájáról, eredményeiről.
A tájékoztatóhoz mellékelem a 2015 évi egyszerűsített éves beszámolót és a hozzá tartozó kiegészítő mellékletet, amely minden, a törvény által előírt adatot tartalmaz, részletesen bemutatja a társaság pénzügyi eredményeit és tevékenységét ágazatonként (feladatonként is). Mellékelem továbbá a 2015. év mérlegbeszámolóról készített könyvvizsgálói jelentést.
A beszámoló tartalmazza a társaság tevékenységének 2015 évi bemutatását, elemzését.
1. A társaság tevékenységének általános ismertetése, jogszabályi keretek
A Kft. Kőszeg Város Önkormányzata 100 %-os tulajdonú társasága. Többnyire az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján, az Alapító Okiratban foglalt tevékenységi körökben, az Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott felújítási, karbantartási tervek és szolgáltatási díjak szerint végezzük feladatainkat, együttműködve a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztállyal.
A hulladékgazdálkodással kapcsolatos kötelező közszolgáltatást Kőszegen és a kőszegi kistérségben vállalkozási keretek között végezzük. A fizető parkoló és a piac működtetéséhez önkormányzati támogatást nem kapunk. Ugyancsak saját bevételéből gazdálkodik a társaság ingatlankezelő részlege, amely bevételeiből fedezetet biztosít az önkormányzati intézmények részben műszaki fenntartásához is.
A településtisztasági, parkfenntartási, út- és csapadékelvezető rendszer karbantartási feladatokat, a köztéri berendezések karbantartását az Önkormányzat finanszírozza előre elfogadott költségvetés szerint a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály megrendelése alapján és ellenőrzése mellett végezzük.
A gyepmesteri tevékenységet az Önkormányzat megbízásából részben vállalkozóval végeztetjük (kóbor állatok befogása) részben magunk végezzük (állati hullák begyűjtése, tárolása, elszállítása, nyilvántartása). A költségeket utólagosan számlázzuk bizonylatok alapján az Önkormányzat felé.
Esetenként segítséget nyújtunk civil szervezeteknek programjai végrehajtásához, főként térítésmentes vagy kedvezményes szállítási, takarítási szolgáltatások, parkolási lehetőségek biztosításával.
A tevékenységi körünk, a szolgáltatási terület, a jogszabályi környezet a 2014. évihez képest jelentősen nem változott. A társaságot érintő jogszabályok, önkormányzati rendeletek, szerződések inkább csak jogszabályi kötelezettségeket kielégítő formai változások voltak. Gazdasági hatásuk az előző évhez képest nem vagy csak jelentéktelen mértékben volt.

2. A társaság gazdálkodásának főbb költségvetési mutatóinak alakulása, elemzése

A társaság működését a továbbiakban az egyszerűsített mérleg és annak kiegészítő melléklete részletesen bemutatja. Fontosnak tartom azonban néhány lényeges elemét kiemelni és összehasonlítani az előző gazdasági évvel, bemutatva a változások okait.
2.1. A társaság éves nettó árbevétele 346 179 e Ft ---- 4 674 e Ft-tal magasabb az előző évinél.
Rendkívüli bevétel: 1 000 e Ft
Egyéb bevételek: 87 362 e Ft ---- 19 279 e Ft-tal magasabb az előző évinél.
Összes bevétel: 434 541 e Ft ---- 23 953 e Ft-tal magasabb az előző évinél.

Tevékenységenkénti árbevétel alakulása e Ft
2014 2015
Ingatlankezelés 70 191 72 350
Bérleti díjak 18 078 19 169
Központi irányítás 20 16
Hulladékgazdálkodás 109 353 115 673
Településtisztaság 33 101 35 372
Parkfenntartás 27 031 33 552
Műszaki tevékenység 45 510 31 993
Város és községgazdálkodás 1 812 1 577
Fizető parkoló pótdíj és egyéb bev. 2 900 4 190
parkoló díj bev. 19 798 20 897
Telephely 10 542 11 876
Gyepmesteri tev. 1 198 1 378
Szennyvíz szippantás 855 2 129
Mint a fenti adatokból látszik, a nettó árbevétel a műszaki tevékenység kivételével nőtt. Ezek okaira az egyes feladatok részletes ismertetése során térek ki. A társaság eszközeivel, törzstőkéjével kapcsolatos adatokat a mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete részletesen tartalmazza.
Az egyéb bevételek ilyen magas arányú növekedését - egyrészt az Önkormányzat által a hulladékgazdálkodáshoz nyújtott önkormányzati támogatás és ugyancsak ehhez a tevékenységhez nyújtott kistérségi önkormányzati támogatások, valamint a közfoglalkoztatás keretében kapott megemelt támogatások indokolják. Ugyancsak bevételként (támogatásként) jelenik meg a tűzkárt szenvedett Bezerédy u. 3. sz. alatti lakások felújítására kapott összeg, de ezt előtte a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. megelőlegezte, kifizette.
Főbb támogatások mértéke: Közmunka program 25 332 e Ft
Hulladékgazdálkodás összesen 28 930 e Ft
Ebből: Kőszeg Város Önkorm. 25 000 Ft
Szolg. területen más Önkorm. kapott t. 3 930 Ft
Bezerédy u. 3. 6 337 e Ft


2.2. Ráfordítások bemutatása

Éves költségek 361 131 e Ft --- 23 238 e Ft-tal több az előző évihez képest.
Anyagjellegű ráfordítások 178 873 e Ft --- 8 776 e Ft-tal nőtt az előző évihez képest.
Személyi jellegű ráfordítások 171 796 e Ft --- 15 986 e Ft-tal nőtt az előző évihez képest. (9,3%)
Értékcsökkenési leírás 10 462 e Ft --- 1 524 e Ft-tal csökkent az előző évihez képest.
Egyéb ráfordítások összesen: 73 897 e Ft --- 2 517 e Ft-tal kevesebb az előző évinél.
Költségek összesen: 435 028 e Ft

Az anyagjellegű ráfordítások növekedését főként a drasztikusan megemelkedett javítási költségek, fenntartási anyagok vásárlása eredményezte (az előző évinél nagyobb mértékben végeztük önkormányzati ingatlanok, főként bérlakások felújítását).

A személyi jellegű ráfordítások növekedését egy átlagosan 5%-os bérrendezés, a kötelező törvényi béremelések és a megnövekedett közcélú foglakoztatás alakította.

Az egyéb ráfordítások csökkentek annak ellenére, hogy a hulladékgazdálkodás területén a lerakóra kerülő települési szilárd hulladék után kötelezően fizetendő 6 Ft/kg lerakási járulék 34 099 e Ft-ra nőtt, több mint 4 000 e Ft-tal az előző évihez képest. Behajthatatlan követelés leírása viszont a hatékonyabb adósságkezelésnek köszönhetően csökkent.

Mérleg szerinti eredmény
2014 2015
Adózás előtti eredmény - 9 970 -742
Adózott eredmény - 9 970 -742
Üzemi (működési) eredmény - 4 719 -1 487
Az üzemi működési eredmény az előző évihez képest 3 232 e Ft-tal javult a mérleg szerinti eredmény 9 228 e Ft-tal javult az előző évihez képest. Árbevétel arányosan -0,21%. Gyakorlatilag kijelenthetjük, hogy az évet 0-szaldóval zártuk úgy, hogy minden számviteli leírási kötelezettségnek is maximálisan eleget tettünk. (értékvesztés, behajthatatlan követelés leírása)

2.4. Kintlévőségek, követelések, kötelezettségek

A kintlévőségek követelések nyilvántartott összege 80 950 e Ft az előző évihez képest 8 679 e Ft-tal csökkent.

2.5. Létszám, munkaügy

A társaságnál foglalkoztatott létszám 2015. évben 70 fő melyből a közfoglalkoztatottak létszáma 21 fő. Állományi létszámunk 49 fő az előző évivel megegyező /állandó létszám közfoglalkoztatottak nélkül/

2015.évi közfoglalkoztatás összesítése

Ikt.szám: 2773/2014. 13 fő 95%-os 2014.12.08-2015.02.28 /239/

Év Hónap Igény Utalt összeg
2014. December 778.542,- 1.044.992,- 2015.01.31
2015. Január 995.585,- 422.751,- 2015.01.27
Február 908.136,- 623.500,- 2015.02.25
634.994,- 2015.03.23
Ikt.szám: 2758/2014. 2 fő 100%-os 2014.12.01-2015.03.31 /225/

Év Hónap Igény Utalt összeg
Előleg 175.472,- 2015.01.31
2014. December 142.048,- 52.048,- 2015.01.27
2015. Január 133.827,- 48.003,- 2015.02.25
Február 83.102,- 83.100,- 2015.03.23
Március 11.434,- 11.434,- 2015.04.27

Ikt.szám: 3491/2015. 22 fő 2015.04.01-2016.02.29 /293-as/

Év Hónap Igény Utalt összeg
2015. Április 2.000.888,- 2.000.888,- 2015.05.28
Május 2.110.960,- 2.109.610,- 2015.06.24
Június 2.083.197,- 2.083.197,- 2015.07.28
Július 2.021.890,- 2.021.888,- 2015.08.27
Előleg 2.128.536,- 2015.09.25
Augusztus 1.981.786,- 1.983.432,- 2015.09.25
Szeptember 1.986.848,- 1.968.838,- 2015.10.27
Október 1.930.677,- 1.954.265,- 2015.11.26
November 1.876.217,-
Előleg 1.848.793,- 2015.12.18
December 1.638.758,-
2016. Január 1.871.105,-
Február 1.861.349,-



Ikt.szám: 4263/2015 8 fő 100%-os 2015.08.01-2015.10.31 /302/
31803/26/00302

2015 augusztus 709.736,- 709.736,- 2015.09.25
szeptember 665.640,- 651.348,- 2015.10.27
október 575.698,- 575.408,- 2015.11.26

Ikt.szám: 5062/2015 8 fő 100%-os 2015.11.16-2016.06.30 /314/

2015. Előleg 1.575.442,- 2015.12.11
november 317.017,-,- 317.017,- 2015.12.18
december 603.002,-
2016. január 492.398,-
február 441.700,-

Ikt.szám: 3144/2015. 2 fő 100%-os 2015.02.16-2015.03.31 /258/

2015. február 102.511,- 102.511,- 2015.03.23
március 205.020,- 205.020,- 2015.04.27





3. Tevékenységek szerinti értékelés
3.1. Ingatlankezelés
2016. január 1-én a kezelt ingatlanok száma:
Lakások száma: 320 db
Nemlakás bérlemények: 32 db
Garázs+ terület: 62 db
Földterület: 38 db

A lakások száma az előző évihez képest 7-tel a nemlakás ingatlanok száma 2-vel csökkent

Bevételek: 2014. év 2015.év
Az ingatlankezelés árbevétele lakbérből: 50.568.672,- 53.204.944,-
Közüzemi díjakból: 19.621.128,- 19.145.375,-
Összesen: 70.189.800,- 72.350.319,-
Nemlakáscélú bérlemények árbevétele: 16.387.717,- 15.884.531,-
Garázs + terület: 2.324.766,- 2.216.877,-
Haszonbérleti díj: 482.270,- 132.264,-
Összesen: 19.194.753,- 18.233.672,-
Mindösszesen: 89.384.553,- 90.583.991,-

Kiadások 2014.év 2015. év
Közüzemi díjak:
20.919.855,- 21.441.533,-
Üzemelési ktg: (dugulás elhárítás, rágcsáló irtás stb.) 424.523,- 427,723,-
Iroda működési ktg.+ bér. + közterhek, posta, telefon,áram, fűtés, 6.325.125,- 6.728.108,-
Ügyvédi ktg. Szakértői díjak, végrehajt. Ktg. 3.026.024,- 2.383.628,-
Áfa bef.: 3.008.331,- 3.514.228,-
Társasházi kiadások 11.228.341,- 11.025.210,-
Lakás leadás: 877.560,- -
üres lakás helyreállítása 8.010.154,- 16.735.384,-
Karbantartás 21.527.714,- 13.415.210,-
Árpád tér 25. pályázat 500.000,- 6.140.000,-
Összesen: 75.847.627,- 81.811.024,-

2015. december 31-ig az Ingatlankezelés tényleges bevétele: 90.583.991,-Ft ebből lakbér és közüzemi díj: 72.350.319,-Ft, bérleti díjak (üzlet, iroda, garázs) 18.233.672,-Ft.
Az ingatlanszám csökkenése ellenére mind a lakbér mind a nemlakás bérlemények éves díjbevétele növekedett, úgy, hogy bérleti díjat és lakbért nem emeltünk. Ez egyértelműen a hatékonyabb adósságkezelésnek tudható be.
2015. év december 31.-én a lakbér hátralékok összege: - 440.196,-Ft (túlfizetés), nem keletkezett újabb kintlévőség.
2015. év végén a halmozott lakbér és közüzemi díj hátralék 62.337.466,-Ft, a 65.600.251,-Ft 2014. évihez képest.

2015. évben Szociális helyzet alapján 4 db, költségelven 3 db lakás lett kiutalva. A bérleti jogviszony folytatását 2 bérlő kérte.
Három bérlőnek ajánlottunk fel cserelakást, amit el is fogadtak.
Szociális helyzet alapján 64 bérlő részesül lakbérkedvezményben, 92 bérlő részére a Polgármesteri Hivatal lakásfenntartási támogatást biztosít, melyet közvetlenül lakbérfizetésre utal.
2015. február végéig 12 db adósságrendezés történt 2.213.370,-Ft összegben. Sajnos az adósságkezelő szolgáltatás 2015. márciusában megszűnt.
126 bérlőnek küldtünk felszólítót, 35db ügyvédi megállapodás, feljegyzés született, 29 bérlőnek küldtünk ki felmondást. 17 bírósági ítélet született, 12 fizetési meghagyást bocsátottunk ki. Az idei évben 2 kilakoltatás történt, 3 család a kilakoltatás előtt megállapodást kötött a hátralék törlesztésére, 1 család leadta a lakást a kilakoltatási eljárás előtt .
2015. évben a műszaki csoport 9 db lakást újított fel teljeskörűen. A felújítás kilakoltatás illetve lakásleadás (elhunyt bérlő) után történt. A felújítás során elvégzett munkák villanyvezeték és vízvezeték felújítás – amennyiben szükséges – parkettázás, burkolás, festés, mázolás, cserépkályha javítás, berendezési tárgyak cseréje /konyhabútor, gáztűzhely, WC + tartály, csaptelepek, villanyboyler/ . A felújítás anyagköltsége: 10.903.384,-Ft, a ráfordított munkaóra: 6480, értéke 14.256.ezer forint.

A Társasházaknak felújítás címén az 2015. évben 11.025.816,-Ft-ot fizettünk ki.

2014. év végén az Árpád tér 25. szám alatti műemlék épület homlokzat felújítására pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Kulturális Alaphoz. A felújítás költsége 6.000.000,-Ft, melyhez 3.000.000,-Ft támogatás nyertünk, a támogatás összegét még nem utalták ki. A homlokzat felújítás 2015. szeptember 17-én elkészült.


Térítésmentesen bérbe adott ingatlanok listája:
Név Cím használat jogcíme bérleti díj kiesés megjegyzés
Vas m. Múzeumok Rákóczi F. u. 3. ingyenes használat 113.951,- üzlethelyiség 158.655,- múzeum 55 m2 üzlethelyiség, 210 m2 múzeum
ISES Jurisics tér 7. ingyenes használat 424.701,- 263 m2 iroda
üres (volt KMB) Kossuth L. u. 7. ingyenes használat 127.572,-,- 79 m2 iroda
Horvát Kisebbség Kossuth L. u. 15. ingyenes használat 28.260,- 17,5 m2 iroda
Polgárőrök Kossuth L. u. 15. ingyenes használat 60.556,- 37,5 m2
Horváth Kisebbség Kossuth L. u. 15. ingyenes használat 68.307,- 42,3 m2
Concordia Kossuth L.u. 15. ingyenes használat 33.266,- 37 m2
Német Kisebbség Chernel u. 6. ingyenes használat 98.505,- 61m2
Polg. Hiv. Kelcz A. u. 5. 20.925,- 45 m2 vendéglakás
Műemlék Chernel u. 6. ingyenes használat 34.644,- pince, 132.416,- irodák 11.520,- vendégszoba 109 m2 pince, 82 m2 irodák, 36 m2 vendégszoba

Polg. Hiv. Kelcz A. u. 5. 29.760 64 m2 vendéglakás
Országgyűlési Iroda Rajnsi u. 11. ingyenes használat 72.668 45 m2 iroda
volt orvosi rendelő üres Jurisics tér 5. ingyenes használat
Házasságkötő terem Rajnsi u. 1.
Tűzoltóság Kossuth L. u. 3. ingyenes használat
Zeneiskola Chernel u. 12. ingyenes használat 373.217,-,- 395 + 99 m2
Ises Alaspítvány Európaház Chernel u. 14. ingyenes használat 99.828,- lakások
64.838,- pince
482.431,- emelet 86 + 70 m2 lakás, 21,20 vendégszoba, 204 m2 pince, 298,75 m2 I. emelet
Cigány Kisebbség Rákóczi u. 91. ingyenes használat 60.438,- 56 m2 iroda
Városi Könyvtár Várkör 35-37 812.918,- 1.076 m2
üres
volt orvosi rendelők Munkácsy u. 17.
ingyenes használat

Járási Hivatal Kossuth L. u. 15. ingyenes használat 335.885,- 149 m2 + 59 m2

Segítő Kéz Alapítvány Liszt F. u. 3. ingyenes használat 40.042,- 25 m2,
28 m2 váróterem
FITT Boksz Egyesület Petőfi tér 37. Ingyenes használat 177.543,- 235 m2
Kőszegi Fúvósok Petőfi tér 37. Ingyenes használat 167.721,- 222 m2
Katasztrófavédelem Kossuth L. u. 3. ingyenes használat 35.526,- 22 m2
Irottkő Natúrpark Fő tér 2. ingyenes használat 143.720,- 89 m2
Levéltár Kossuth L.u. 3. ingyenes használat 85.372,- 113 m2
Spektrum Zenekar Kossuth L.u. 7. ingyenes használat 46.841,- 62 m2
Csók István művészkör
Kőszegi Borbarát Hölgyek egyesülete Kossuth L. u. 7. ingyenes használat 24.176,-
17.377,- 32 m2
23 m2
Önkormányzat (Vár) Felső krt. 14.
4.383.599,-/hó

Ezen ingatlanok bérleti díja az általunk jelenleg alkalmazott tarifával 4.383.599,-Ft/hó, 52.603.188,-Ft/év lenne100 %-os bérleti díj megfizetése mellett.
A továbbiakban tovább kívánjuk folytatni az adósságkezelő programot, elsősorban nem a végső kilakoltatási megoldást, hanem a lehetséges megállapodásokat előtérbe helyezve.
A lakások üresedésének (és az anyagi lehetőségek) függvényében folytatni fogjuk a megüresedett és nem eladásra szánt bérlakások teljeskörű felújítását.

3.2.Fizető parkoló beszámoló 2015.évről

Éves összes bevétel: 25.106 e,-Ft /nettó/
1. Parkolójegy automatákból származó bevétel: 19.955.080-,- Ft
Értékesített parkolójegy nyugta ellenében: 22.575,- Ft

2. Bérlet eladásból származó bevétel: 3.922.631,-Ft
Éves lakossági bérlet 30%-os lakóhelyhez közeli 157 837.438,-
Kedvezményes éves bérlet 58 696.087,-
30%-os Éves magánszemély összevont bérlet (I.-II.-III.) 14 546.090,-
30%-os Éves parkolóbérlet magánszemély r. (I. zóna) 18 504.990,-
30%-os Éves parkolóbérlet magánszemély r. (II. zóna) 5 65.810,-
30%-os Éves parkolóbérlet magánszemély r. (III. zóna) 3 80.010,-
Éves lakossági bérlet lakóhelyhez közeli 22 167.640,-
Éves összevont bérlet gazd. szerv. (I.-II.-III.) 2 168.260,-
Éves összevont magánszemély (I-II-III.) 2 112.160,-
Éves parkolóbérlet gazd. szerv. (I. zóna) részére 4 246.880,-
Éves parkolóbérlet gazd. szerv. (II. zóna) részére 1 25.400,-
Éves parkolóbérlet magánszemély (I. zóna) részére 8 260.780,-
Éves parkolóbérlet magánszemély (II. zóna) részére 5 71.120,-
Éves parkolóbérlet magánszemély (III. zóna) részére 1 25.400,-
Havi parkolóbérlet magánszemély (I. zóna) részére 3 20.574,-
Havi parkolóbérlet magánszemély (II. zóna) részére 5 17.780,-,-
Havi parkolóbérlet magánszemély (III.zóna) részére
Havi összevont parkolóbérlet
Kezelési költség 26 9.642,-
Összesen: 3.855.431,-
Turistabérlet eladásából származó bevétel: 67.200,-,-

3. Parkolási pótdíjból származó bevétel: 3.515.877,- Ft
2015. évben a fizető parkoló üzemeltetéséből származó bevétel jelentősen 2.390 e Ft-tal 10,5 %- kal növekedett, gyakorlatilag minden bevételi forrás magasabb az előző évinél. Különösen nagy az előrelépés a mobilparkolásnál. Az ebből származó bevétel több mint kétszerese az előző évinek.
4. Mobilparkolásból származó bevétel: 2.048.059,-Ft
2015.évi költségek: 13.643 e Ft. Eredmény: 11.463 e Ft
5. Befizetett postaktg: 53.615,- BM ügyintézés díj: .31.155,-- Ft
(Emelt pótdíjas felszólításokhoz)

Egy év alatt összesen 1991 db felszólítót tettek ki parkoló ellenőreink, 1352 db belföldi, 639 db külföldi autóra. Belföldi felszólítókból rendezve lett 1219 db, 3 db BM1 szinten van, 18 db BM 2 szinten, 112 db lett valamilyen ok miatt stornózva.

Külföldi rendszámú autóknál 447 db lett rendezve, 98 db került átadásra behajtó cég felé, 94 db lett stornózva.
Külföldi rendszámú autóknál az osztrák rendszámú autókkal van olyan gond, hogy az ügyintézési határidő rendkívül rövid, mivel a fizetési felszólító kihelyezése után 15 nap várakozási idő van. Ennek eredménytelensége esetén a köv.felszólító kiküldésének is bele kell férnie a 6o napba. A lassú ausztriai adatszolgáltatás miatt az ügyintésre ténylegesen rendelkezésre álló idő 20-25 nap.
Amennyiben ezt bármilyen ok miatt túllépjük a követelést sztornózni kell.
A banki utalások feldolgozása szerint sűrítettük a külföldi autók átadását, lehetőség szerint 7-10 naponta átadjuk a nem fizetőket behajtásra ennek eredményeképpen a tavalyi 385 db rendezett befizetéssel szemben idén már 447 db. külföldi befizetés lett rendezve a tavalyi 179 db stornóval szemben idén 94 db külföldi büntetés lett stornírozva.

Belföldi nem fizetőkkel szemben már odáig is eljutunk, hogy végrehajtásra kerülnek a be nem fizetett összegek. /ingatlanra terhelik, személyautót lefoglalnak/

Pozitívumként említhető a Mobil parkolásból származó bevétel folyamatos emelkedése.
Rendeződtek a tömbbelső parkolóval kapcsolatos anomáliák.
Az Irottkő Hotel és a Portré étterem megvásárolta a rendelet szerinti kedvezményes bérleteket és használja azokat.
Továbbra is veszteséges a Brenner parkoló üzemeltetése, mivel az érte fizetett bérleti díj 3-4 szeresen meghaladja az ott elért bevételeket. A parkoló üzemeltetése azonban várospolitikai szempontból szükséges. /Önkormányzati alkalmazottak, képviselők, Jurisich Vár Művelődési központ dolgozói használják kedvezményes bérlet vásárlásával, valamint az egyház részére 6 db ingyenes parkolót biztosítunk./
3. 3. Hulladékgazdálkodás

Települési szilárd hulladék gyűjtés, - szállítás, - kezelés

1. A Kft. 2015 évben 12 településen látta el hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződések alapján a települési hulladék begyűjtését, szállítását, illetve kezelését. 2015 évben Horvátzsidány községben már nem végzett a Kft. közszolgáltatást. Ellátott lakosság szám kb. 15000 fő.
Velem és Bozsok községekkel 2018.06.30-ig, a Lukácsházi Körjegyzőséghez tartozó 6 településsel 2016.12.31-ig van érvényes közszolgáltatási szerződésünk.
Peresznye, Kiszsidány és Ólmod községekkel kötött szerződések 2015.12.31-én lejártak. Ezeken a településeken jelenleg a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság határozata alapján ideiglenes ellátás keretében végezzük a hulladékgyűjtési közszolgáltatást. A kijelölés időtartama 2017.01.31-ig tart.

A Kft. rendelkezett a közszolgáltatás ellátásához szükséges egységes környezethasználati engedéllyel, valamint 2015 decemberében a Kft. kérelmére megkapta az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségtől a Minősítési engedélyét. (Ez a korábbi közszolgáltatói engedélyt és OHÜ minősítést váltotta ki.)

2. Kommunális csoport létszáma: 19 fő
1 fő csoportvezető
1 fő ügyfélszolgálatos, hulladékgazdálkodási üi.
1 fő telepvezető
2 fő mérlegkezelő hulladéklerakón
6 fő tehergépkocsi-vezető
6 fő rakodómunkás (hulladékgyűjtő gépkocsin, ill. hulladékudvarban)
2 fő gépkezelő
(+ 1 fő autószerelő és gépszerelő a teljes Városüzemeltető Kft-re)

A csoportból 6 fő 2015 évben beiskolázásra került, mert jogszabályi előírás szerint a régebben megszerzett gépkezelői jogosítványok érvényüket vesztik, 2016.07.01-től OKJ-s képesítés szükséges a speciális gépek általi munkavégzéshez. A tanfolyam költsége 910 e Ft.

3. Pénzügyi adatok:
A hulladékgyűjtés, -kezelés 2015. évi árbevétele: 115 673 E Ft
Ebből szelektív hulladékgyűjtés árbevétele: 8 534 E Ft
A hulladékgyűjtés, -kezelés 2015. évi ktg + ráf.: 148 688 E Ft
Eredmény: - 33 015 E Ft
Látható, amennyiben a lerakási járulékot nem kellene fizetni, az ágazatot még a csökkentett díjak mellett is nullszaldósan lehetne működtetni.

Tájékoztatásul a 2014 évi adatok:
A hulladékgyűjtés, -kezelés 2014. évi árbevétele: 109 353 E Ft
Ebből szelektív hulladékgyűjtés árbevétele: 6 293 E Ft
A hulladékgyűjtés, -kezelés 2014. évi ktg + ráf.: 137 251 E Ft


A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatosan 2015 évben sem változtak a Kft. számára kedvezően a jogszabályok, így a rezsicsökkentés, a lerakási járulék, valamint a felügyeleti díj továbbra is bevételkiesést, illetve költségnövekedést okoztak.
A lerakási járulék összege 2015 évben 34 099 500 Ft volt – 4 971 E Ft-tal magasabb az előző évinél –, az Energetikai Hivatalnak fizetett felügyeleti díj 1 504 E Ft volt.

2015 évben a hatósági díjakra, laborvizsgálatokra, idegen szolgáltatók általi hulladékkezelésre (pl. veszélyes hulladékok, állati hulladékok) 2 648 E Ft-ot fizettünk ki.
Gondot okoz továbbra is az eszközállomány elöregedése, műszaki állapotuk miatt folyamatosan nőnek a javítási, karbantartási költségek.
2015 évben a kommunális csoport gépeinek felújítására, javítására 8 700 E Ft-ot fordítottunk.
Szükséges lenne a műszaki fejlesztés, főként a speciális felépítményű szállító járművek vonatkozásában.
A veszteség kompenzálására egyedi támogatási kérelmet nyújtott be a Kft. a Földművelésügyi Minisztérium felé. Az igénylelt 16.192.000 Ft támogatást – mely a 2015.01.01-2015.09.30. között felmerült üzemi eredmény alapján kimutatott hiány összege – a minisztérium jóváhagyta, azonban a támogatás csak 2016 évben fog realizálódni. A támogatásról meg kell jegyezni, hogy pályázati kiírás szerint a lerakási járulékot, amely a legnagyobb problémát okozza, nem tehettük be a költségek közé (34,1 millió Ft).
Hulladékszállítási díj behajtás
2015-ben a kiküldött fizetési felszólítások darabszáma: 815 db.
A felszólításokra sem fizető ügyfelek tartozásai átadásra kerültek a NAV-nak 2 788 064 Ft összegben, melyből 2015.12.31-ig 1 285 348 Ft befolyt a Kft. folyószámlájára.




4. Begyűjtött hulladékok


4.1. A hulladéklerakóban lerakott hulladék mennyisége és fajtái:
azonosító Megnevezés Mennyiség (t)
2015 év Mennyiség (t)
2014 év
20 03 07 Lom hulladék 1123,91 461,64
20 03 01 Egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is 4472,55 4355,41
20 03 03 Úttisztításból származó hulladék 47,9 24,62
17 09 04 Kevert építkezési és bontási hulladékok 37,99 12,3

A lomhulladék növekedését egyrészt az évi lomtalanítás alkalmával begyűjtött hulladékok növekedése, másrészt a lerakón átvett hulladékok szigorúbb minősítése és kategóriába sorolása eredményezte.

4.2. A hulladékudvarba beszállított, előkezelt és hulladékkezelőnek átadott nem veszélyes hulladékok:

azonosító Megnevezés Mennyiség (t)
2015 év Mennyiség (t)
2014 év
15 01 02 Műanyag csomagolási hulladékok 17,68 17,42
15 01 01 Papír és karton 45,68 38,72
15 01 07 Üveg 59,68 50,41
15 01 06 egyéb kevert csomagolási hulladék (zsákos) 48,66 34,7
16 01 03 Termékként tovább nem használható gumiabroncsok 24,94 10,39
16 02 14 kiselejtezett berendezés 0,24 1,09
02 02 02 Hulladékká vált állati szövetek 1,04 1,01
20 01 36 kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezés 6,23

A szelektív hulladékok begyűjtött mennyisége nőtt az előző évihez képest, azonban még mindig sok nem hasznosítható kommunális hulladékot (szennyező anyagot) tartalmaznak a szigeten begyűjtött hulladékok, illetve a zsákos szelektív hulladékok is. A nem újrahasznosítható kommunális hulladék aránya eléri a 30%-ot.
Ezen hulladékok válogatását közfoglalkoztatottak alkalmazásával sikerült megoldani.
Az OKTF NHI (Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság) a vele kötött szerződés alapján a műanyag, papír, üveg, fém, társított italoskarton után fizet támogatást.

Továbbra sem ismert, hogy a szelektív hulladékgyűjtésre alakított Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tevékenységét mikor kezdi meg, a jövőbeni működésről semmilyen információval nem rendelkezünk.

4.3. A hulladékudvarban begyűjtött és átmenetileg tárolt veszélyes hulladékok:
azonosító Megnevezés Mennyiség (t)
2015 év Mennyiség (t)
2014 év
20 01 27 Vesz. ag-ot tartalmazó festékek, tinták, ragasztók 1,01 0,98
20 01 33 Elemek és akkumulátorok 0,24 -
20 01 26 Olaj és zsír, amely kül. 20 01 25-től 0,45 -
20 01 35 Veszélyes ag-ot tart., kiselejtezett elektromos és el. berendezések - 1,59

A veszélyes hulladékok érvényes kezelési engedéllyel rendelkező cégek részére került átadásra.

4.4. Beszállított és komposztált hulladék mennyisége:
azonosító Megnevezés Mennyiség (t)
2015 év Mennyiség (t)
2014 év
20 02 01 Biológiailag lebomló hulladékok 565,68 288,02
02 01 03 Hulladékká vált növényi szövetek 43,57 50,23

A komposzt a városi parkfenntartásban kerül felhasználásra

4.5. Begyűjtött inert hulladékok:
azonosító Megnevezés Mennyiség (t)
2015 év Mennyiség (t)
2014 év
17 01 01 Beton 696,12 419,07
17 01 02 Téglák 1251,45 724,68
17 01 03 Cserép és kerámiák 245,1 223,57
17 03 02 Bitumen keverékek 2,31 0,82
17 05 04 Föld és kövek 2410,91 574,14
20 02 02 Talaj és kövek 1234,34 1555,25


5. Hulladékgazdálkodást érintő ellenőrzések:

5.1. A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 2015-ben egy alkalommal tartott hatósági ellenőrzést a hulladéklerakón végzett hulladékkezelési tevékenységgel kapcsolatban.

5.2. Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (OKTF) egy alkalommal a hulladéklerakási járulékkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére irányuló hatósági ellenőrzést végzett, egy alkalommal pedig a hulladékgazdálkodási jogszabályi követelményeknek való megfelelést ellenőrizte.

5.3. A szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos szerződésben vállalt kötelezettségek megvalósulásának vizsgálata kapcsán az OKTF-NHI (Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság) 2015 évben 4 helyszíni ellenőrzést tartott.

Fenti ellenőrzések alkalmával jelentős rendellenességet nem állapítottak meg. Az apróbb hiányosságok az előírt határidőre pótlásra kerültek.

5.4. Az ÁNTSZ éves ellenőrzését 2015 októberében végezte.
A hulladékkezelő létesítmények vonatkozásában hiányosságot nem állapított meg.

5.5. A NAV Vas Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóságának Ellenőrzési Osztálya egy alkalommal ellenőrizte az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet által finanszírozott hulladékhasznosítási szolgáltatások körébe tartozó ügyletek tényleges megvalósulását, illetve szabályszerűségét.
A NAV hiányosságot nem állapított meg.

5.6. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal az alkalmazott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjak hatósági ellenőrzése tárgyában folytatott le eljárást 2015 évben. Megállapításra került, hogy a társaság jogszerű díjakat alkalmazott 2013 és 2014 évben.


Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése

A Városüzemeltető Kft. 2015-ben a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szippantását engedélye, illetve szerződései alapján Kőszeg, Velem és Bozsok területén végezte. A szennyvíz lerakása a VASIVÍZ Zrt-vel kötött vállalkozási szerződés szerint a szombathelyi szennyvíztelepen történt. 2015-ben az átadott szennyvíz mennyisége: 1227 m3. (2014 évben 629 m3)


Pénzügyi adatok:
A folyékony hulladék gyűjtéséből származó
árbevétel: 2 129 E Ft
költség + 1 fő munkabére és járulékai: 4 577 E Ft
amortizációs költség (traktor és tartály): 1 643 E Ft költségek összesen: 6 220 E Ft
Eredmény: - 4 091 E Ft
A háztartási szennyvíz begyűjtés minimum 1 főt igényel, esetenként 2 főt. A szippantások mennyisége miatt a tartályt vontató traktort csak a téli hóeltakarításnál tudjuk használni.


3.4. Kertészet, parkfenntartás, köztisztaság

Kertész csoport által végzett feladatok
Rendszeres feladatok:
Fák metszése vegetációs időn kívül (januártól márciusig) ~1000 db
vegetációs időben (törzs- és tőtisztítás, Celtisek visszavágása) ~ 400-400 db
Rózsametszés – 1000 db, és rózsák kapálása – 490 m2
Cserjék metszése szükség szerint, gyomtalanítás, kapálás – a Jurisics tér, Diákköz, Várárok (Chernel utcánál) felújítása során, a körforgalomban jelentősen megnőtt a karbantartandó cserjefelület, ami a növényzet záródásáig intenzíven gazosodik, a későbbiekben pedig a szemetelés kapcsán ad többletmunkát.
Ágyások, virágtartók beültetése évi 2 alkalommal (6000 illetve 4000 db palánta), és ezek gondozása (öntözés, gyomlálás, kapálás) – 1 m2 virágfelület élőmunka-igénye 14- szerese egy ugyanakkora füves területhez viszonyítva
Fűnyírás – intenzíven nyírt terület 17 ha, a havonta nyírt terület nagysága 22 ha, eszerint kb. 3 hetente kerülünk vissza ugyanarra a területre az időjárási viszonyoktól és a meghibásodásoktól függően
- külterületek – 1-4 alkalommal nyírjuk évente ( csónakázótó előtti területek, Ólmodi u., elkerülő út melletti belátási háromszögek, körgarázsok, kerékpárút, Alsó krt., Festetich u., Borostyánkő u., Kálvária u., Károlyi u., Királyvölgy, Panoráma út, Szabóhegyi u., 5-ös ütem, strand, Nemezgyári u., Óház környéke)
- nyílt vízelvezető árkok kaszálása évi 2-3 alkalommal (Kethelyi úti árok, Rőtivölgyi árok, Szombathelyi úti árok, Szent György úti árkok, Cáki úti árkok)
A fűnyírást április közepétől október végéig végezzük, a legnagyobb volumenű tevékenysége a csoportnak. Belterületen két önjáró fűnyíró traktorral, 1-2 bozótvágóval történik a fűnyírás, valamint a csapatot takarítók követik (járdaseprés, szemétszedés). A külterületeken traktorral, szárzúzóval nyírjuk a füvet.
Gyomirtás – szükség szerint évi 2 alkalommal permetezzük a játszótereket, kavicsos utakat, kockaköves utcákat és tereket, folyókákat, járdaszegélyeket.
Sövénynyírás – szintén évi 2 alkalommal nyírjuk meg a 3060 folyóméter sövényt.
Hegyi utak űrszelvényeinek tisztítása igény és lehetőség szerint (Szabóhegyen, Kálvárián, Mélyúton)
Bérlő nélküli önkormányzati ingatlanok, kertek, gyümölcsösök tisztítását végezzük az önkormányzat megrendelése alapján.
Lombgyűjtés – közösen a köztisztaságiakkal végezzük.
Kertészeti hulladékszállítás és a köztisztasági hulladék elszállítása szükség szerint a 2 autónkkal történik.
Favágást többnyire lakossági kérésre, az indokot mérlegelve, illetve veszélyesség miatt az önkormányzat megrendelése alapján végzünk. Műszeres vizsgálatot követően az év végén 25 db veszélyes fát vágtak ki és 5 db fát csonkoltak a veszélyes fák vágására szakosodott vállalkozók. Csoportunk 34 db fát vágott ki megrendelés alapján. A tuskókat lehetőség szerint kimarjuk.
Faültetésre a pénzügyi feltételektől függően van lehetőség. 2015-ben a városban elültettünk 86 db facsemetét, melyet a Gurisatti faiskolától (79 db) kaptunk ajándékba, illetve adományként kapta a város civil szervezetektől, magánemberektől. Jelentős plusz munkát jelent ezeknek a facsemetéknek az utógondozása.
Létszám: A csoport létszáma 5 fő, közülük egy fő kertész technikus, egy fő kertész szakmunkás. 4 fő rendelkezik B kategóriás jogosítvánnyal, mind az ötüknek van kisgépkezelői végzettsége. Munkájukat közfoglalkoztatottak segítik, a Munkaügyi Központ által biztosított keretek között.
Eszközállomány: Rendelkezünk egy Etesia és egy Kubota fűnyíróval, egy Volkswagen Transporterrel, egy KIOTI traktorral, egy Peugeot tehergépkocsival. 3 db Stihl bozótvágónk, 1 Stihl sövényvágónk, 2 db Stihl fűrészgépünk, 1 ágvágó fűrészgépünk, 1 tuskómarónk, 1 kapálógépünk, 1 hómarónk van.
Kiemelésre érdemes adatok 2015-ben: A fent említett 86 db elültetett fa, valamint a 64 db kivágott fa.
Pénzügyi adatok: árbevétel: 33.552.000,- Ft, költségek: 30.228.000,- Ft, eredmény: 3.324.000,- Ft.
Köztisztasági csoport által végzett feladatok

Létszám, feladatok: Az úttisztítást rendszeresen 4 fő végzi. A Főtéren és a belvárosban naponta (szombat, vasárnap is) takarítunk, ürítjük a szeméttartókat. A lakótelepen hétfőtől szombatig dolgozunk minden nap. A külső területeken hetente szedjük a szemetet. Tavasztól őszig hetente kétszer, téli időszakban egyszer ürítjük autós segítséggel a város külterületein lévő hulladékgyűjtőit. A víznyelőket tavasszal és ősszel tisztítjuk, a folyókákat folyamatosan takarítjuk. A szökőkutakat évente 3-szor takarítjuk, a piac takarítását piac napok előtt és után, valamint szükség szerint végezzük. Télen a hó eltakarítás élőmunka szükségletét a kertészeti és a köztisztasági csoport biztosítja. Takarítjuk a nyilvános vécéket a hét minden napján.

Városi rendezvényeken rendszeresen jelen vagyunk, folyamatos ügyeletet, takarítást biztosítunk, majd másnap takarítjuk a területet. Elszállítjuk az összegyűjtött hulladékot, több konténernyit rendezvényenként.

Turisztikai helyszínek: Rendszeresen szedjük a szemetet és takarítjuk a Kálvária templom, a Koronabunker környékét, a Szulejmán kilátót, a Túra és Szabadidő központot. Tisztán tartjuk a buszmegállókat. Takarítjuk a szelektív hulladékgyűjtők környezetét.

Az állandó létszám közfoglalkoztatottakkal egészül ki. Nélkülük nem tudnánk ellátni feladatunkat. A fűnyírásban, ágyások gondozásában, WC-k takarításában, utcák, közterületek tisztántartásában alkalmazzuk őket. Szükség szerint besegítenek más munkaterületeken is (épületek takarítása felújítást követően; szeméttelepen flakonválogatás). Sokan évek óta megbízhatóan dolgoznak nálunk, a közmunkaprogramok adta lehetőségek szerint visszajárnak hozzánk.
Foglalkoztatjuk a közmunkára ítélt szabálysértőket, elítélteket. Problémát jelent, hogy ők heti 4 óra közmunkára vannak csak kötelezve. Kiszámíthatatlan, hogy mikor jönnek, dolgozni nem akarnak. A kiadott szerszámok időnként eltűnnek. Előfordult, hogy megfenyegették az állandó dolgozókat. 100-200 óra közmunkára ítélt emberek járogatnak hozzánk dolgoz(gat)ni.

Pénzügyi adatok: árbevétel: 24.917.000,- Ft, költségek: 24.704.000,- Ft, eredmény: 213.000,- Ft.


Problémák kertészeti és köztisztasági szempontból
1. A Rákóczi utcában (belvárosi szakaszon a városközponttól a Temető utcáig) a zöldterületeken sok a kitaposás. A terület gondozatlan, de nem lehet az átjárást, ráhajtást megszüntetni. Le kellene burkolni ezeket a részeket, vagy korláttal, természetes akadályokkal (pl. fás szárú növ.) lezárni.
2. A vasútállomáson a lépcsőknél a virágtartók össze vannak törve, kifolyik belőlük a föld, az öntözővíz. Már alkalmatlanok a beültetésre. A lépcsők is töredezettek, balesetveszélyesek. A lépcsők, virágtartók javítása, cseréje szükséges.
3. Kevés a kihelyezett utcai hulladékgyűjtő a városban. A meglévő hulladékgyűjtők is javításra szorulnak (a Főtéren található gyűjtőket is rendszeresen rongálják; az Ottlik sétányra kihelyezett új hulladékgyűjtőket mindet ellopták(!), csak a tartókeretek vannak meg). Évente kívánatos lenne 20 db új hulladékgyűjtőt kihelyezni az eltűnt, megrongálódott szemetesek pótlására.
4. Sok a csikk a városban. Indíthatnánk kampányt a csikkmentes városért! Vannak elképzelések a kampány kivitelezésére, többen segítenék annak sikerét. A kampány sikeressége érdekében közös, önkormányzati kezdeményezés lenne szükséges.
5. Gondot jelent az utcákon a sok kutya ürülék járdákon és zöldterületeken egyaránt. A hulladékgyűjtők cseréjére, pótlására kidolgozott kétlépcsős programhoz már tettünk javaslatot kutyaürülék gyűjtésére alkalmas edényzet kihelyezésére.
6. A nyilvános WC-k állapota legjobb szándékunk ellenére is hagy kívánni valót. Napközben állandóan nyitva vannak, pénzbedobás nélkül használhatóak. Egyesek melegedőnek, étkezőnek is használják. A kihelyezett tisztítószereket, törlőpapírokat ellopják, a berendezést rongálják. A Táncsics utcai WC közösségi térként is szolgál a méretéből adódóan. Rendszeresen csinálnak benne tüzet is.
4 db WC-blokkot üzemeltetünk. A fizető nyilvános WC-k kialakításához önkormányzati döntés szükséges. Ennek célja elsődlegesen nem a bevételszerzés, hanem a rend fenntartása és vagyonvédelem lenne.
7. A Spar bolt bejáratánál elhelyezett kisméretű hulladékgyűjtő rendszeresen csordultig van szeméttel, amit a szél aztán végigterít a Rákóczi utcán. A bolt bejárata is szemetes. Több - sikertelen – próbálkozásom volt, hogy változtassunk ezen a helyzeten, a hálózat területi képviselőjével, a boltvezetővel is beszéltem. Az utcakép nem változik, pedig a Rákóczi utca a legforgalmasabb bevezető utunk! Más boltok, áruházak környékén ügyelnek a rendre. Itt nem sikerül változást elérnünk. Ha reggel takarítunk, délben már virít a sok papír az utcán. Az önkormányzat hatósági jogát felhasználva utasíthatná a bolt vezetőségét a rend betartására.
8. A Jurisics tér, Főtér és a szűk belváros kivételével a rossz tér- és útburkolatok nehezítik a munkát és takarítás után is rendezetlen képet mutatnak
Általánosságban az elmondható, hogy a felsorolt problémák ellenére megyei összehasonlításban köztisztaság szempontjából a települések első harmadába tartozunk. Javaslataink megvalósulása esetén ezek az eredmények tovább javulhatnak.

3.5. Város és Községgazdálkodás (piac üzemeltetés)
2014 2015
Éves árbevétel: 1 812 e Ft 1 577 e Ft
kiadás: 1 717 e Ft 2 513 e Ft

A termelői piac árus létszáma csökkent, a virágpiac népszerűsége nőtt. A feladaton mutatkozó negatív eredmény oka, hogy 2015. évben a nyilvános WC-k üzemeltetési költségei itt kerültek elszámolásra. (Táncsics M. u., Piac, Károly R. tér, látogató központ.
A városi piac műszaki állapota Önök előtt ismert. Jelentős ráfordítás nélkül ezen a területen változás nem várható. Erre viszont a bevételek fedezetet nem nyújtanak és a piac sorsa a Városmajor rehabilitációja hosszú távon bizonytalan.
Megfelelő pénzeszközök és koncepció hiányában ezért a műszaki karbantartást csak az üzemeltetéshez szükséges mértékben végezzük el.
A városi piac egyébként népszerű, egyfajta közösségi tér. Üde színfoltja a városnak az Irottkő szálló melletti úgynevezett virágpiac, ahol őstermelők, kézművesek termékeinek is helyt adunk lehetőség szerint.
A piaci helypénzek mértékét az előbbiekben felsorolt okok miatt több mint 10 éve nem emeltük.
A hatósági ellenőrzések során bírságolásra okot adó körülmény nem merült fel.

3.6. Út, járda, híd, köztéri berendezések karbantartása
2015 évi tevékenységünket a Képviselő-testület által jóváhagyott terv, valamint a Városfejlesztési Osztály által adott megrendelések és az osztály ellenőrzése alapján végeztük.
Az általunk elvégzett munka nettó értéke 31.993 e Ft.
Ez az összeg csak a legszükségesebb karbantartási, balesetelhárítási feladatokra elegendő. A keret szűkössége miatt megfelelő műszaki tartalmú, hosszútávon tartós munka nem végezhető. Továbbra is szükségesnek tartjuk közép és hosszú távú útfelújítási koncepció elkészítését.
3.7. Műszaki csoport
Tevékenységi kör
- Önkormányzati ingatlanok (lakás, nem lakás) intézmények karbantartása, felújítása, műszaki fenntartása
- Köztéri berendezések (szökőkutak, ivókutak, padok, asztalok, térelzárók, információs rendszer, hulladékgyűjtők, virágtartók, nyilvános WC-k, közlekedési jelzőtáblák) javítása, karbantartása, új eszközök kihelyezése
- Karácsonyi díszvilágítás szerelése
- Játszóterek karbantartása
- Út, járda, híd, közterületi burkolatok javítása, karbantartása

Létszám
Csoportvezető 1 fő
Raktáros + anyagbeszerző 1 fő
Kőműves 3 fő
Vízvezeték szerelő 1 fő
Villanyszerelő 1 fő
Lakatos 1 fő
Asztalos 2 fő
Bádogos 1 fő
Szippantógép kezelő 1 fő
Festő 1 fő
Összesen: 13 fő

Éves árbevétel: 31 993 e Ft
Más ágazatoknak teljesített szolgáltatások értéke:
ingatlankezelés, felújítás (6480 ó) 14 256 e Ft
karbantartás (6584 ó) 14 485 e Ft
hulladékgazdálkodás (768 ó) 1 689 e Ft
Elvégzett szolgáltatások értéke: 62 423 e Ft
Költségei:
Dologi + Bérjellegű 56 276 e Ft
4. Összefoglaló értékelés

Társaságunk az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés keretében rábízott feladatokat teljesítette.
Biztosította az önkormányzati intézményhálózat és a város technikai működésének feltételeit.
Az Önkormányzat által nyújtott támogatás segítségével működőképességét megőrizte, ellátta az Önkormányzat által rábízott kötelező közszolgáltatási feladatokat.
A feladat ellátás színvonalát nagymértékben befolyásolja a városüzemeltetési feladatokra rendelkezésre álló pénzügyi fedezet, amely gyakorlatilag évek óta nem változik és az egyre öregedő eszközállomány.
Utóbbi műszaki fejlesztésére csak nagyon korlátozott lehetőségeink vannak, részben nonprofit szervezeti formánk miatt (önkormányzat és törvények által szabályozott piacitól messze elmaradó szolgáltatási díjak), részben pályázati és fejlesztési hitellehetőség hiányában. Az előző évhez képest azért sikerült növelni az egyéb bevételünket, főként a közfoglalkoztatás területén és az Önkormányzat is 2 800 e Ft-tal magasabb támogatást adott. Mindenképpen eredmény a hulladékgazdálkodási támogatásra elnyert 16 200 e Ft, akkor is, ha csak 2016. évben realizálódik. (Ennek köszönhetően a 2016. évet folyószámla hitel felvétele nélkül kezdtük meg és szeretnénk végigvinni.)
A műszaki fejlesztések hiánya, a géppark elöregedése folyamatosan növeli az üzemeltetés költségeit és már középtávon - 4-5 éven belül – veszélyezteti működőképességünket.
A hulladékgazdálkodás területén 2016. április1-től megalakult az Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő ZRt. Működéséről azonban csak a törvényben megjelent információk (főként a szervezeti felépítésre, célokra vonatkozó információk) állnak rendelkezésre. A tevékenység eredményességét meghatározó gazdasági mutatók, feltételek jelenleg ismeretlenek.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelkezésükre bocsátott anyag alapján javaslataikkal kiegészítve fogadják el a beszámolót és a további eredményes működés érdekében támogassák munkánkat.
Az előterjesztést megtárgyalta a pénzügyi és a városfejlesztési bizottság, mindkét bizottság elfogadásra ajánlotta.
Kőszeg, 2015. május 20.
Tisztelettel: Kovács István
ügyvezető igazgató


HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.



(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)