2023. Június 29., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek

Mentés saját gépre:

Előterjesztés letöltése

Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.

Off-line olvasás:

Előterjesztés nyomtatása

Kapcsolódó anyagok

Az ülés beharangozója:

Meghívó olvasása

Miről volt szó az ülésen:

Előterjesztések olvasása

	1. - A védőnői feladat átadás-átvételéről szóló megállapodás jóváhagyása (rendkívüli előterjesztés).



	2. - A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 38/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése (rendkívüli előterjesztés).



	3. - A közterület tisztán tartására vonatkozó részletes szabályokról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása (rendkívüli előterjesztés).



	4. - A gyermekétkeztetés nyersanyagnormáinak megállapítása, valamint a gyermekjóléti ellátási formák szabályairól szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.



	5. - Az orvosi ügyelet ellátásra vonatkozó szolgáltatási szerződés módosítása.



	6. - A gyermekorvosi rendelési idők meghatározása.



	7. - Kőszeg Város Önkormányzata költségvetési előirányzat átcsoportosítása a Kőszegi Városüzemeltető Kft. működési keretére vonatkozóan.



	8. - A Kőszegi SE Síugró Szakosztálya megrongált sísáncának javítási munkáihoz önkormányzati támogatás biztosítása.



	9. - Beszámoló a 2022. évi temetőüzemeltetési tevékenységről, tájékoztatás tevékenységgel összefüggő bevételekről és kiadásokról.



	10. - Az új temető karbantartására, zöldfelület fenntartására vonatkozó döntések meghozatala.



	11. - A temetőüzemeltetési és kegyeleti közszolgáltatási szerződés megszüntetése.



	12.a - Vagyonügyek: A Kálvária u. 69. I. emelet 3. sz. alatti lakás hasznosítása.



	12.b - Vagyonügyek: A Kőszeg, 2975/109, a 2975/110 és a 2975/111 hrsz-ú ingatlanok értékesítése.



	12.c - Vagyonügyek: A volt vasúti őrház értékesítése.



	13. - A 2023. évi közbeszerzési terv módosítása.



	15. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.



	17. - Rendkívüli előterjesztés: A Kőszegi Szociális Gondozási Központ bentlakásos elhelyezést nyújtó szociális ellátásainak felülvizsgálata.



	18. - Rendkívüli előterjesztés: A 2. számú gyermekorvosi körzet helyettesítési szerződése.



	19. - Rendkívüli előterjesztés: A felnőtt háziorvosokkal kötött ingatlanhasználati szerződésben szereplő közüzemi költségekhez hozzájárulás.

9. napirendi pont:
Beszámoló a 2022. évi temetőüzemeltetési tevékenységről, tájékoztatás tevékenységgel összefüggő bevételekről és kiadásokról.

Beszámoló
a 2022. évi temetőüzemeltetési tevékenységről, tájékoztatás a temetőüzemeltetési tevékenységgel összefüggő bevételekről és kiadásokról

Tisztelt Képviselő-testület!

Munkaprogramjuknak megfelelően tájékozatom Önöket a 2022. évi temetőüzemeltetési tevékenységről, illetve a tevékenységgel összefüggő bevételekről és kiadásokról.
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 29/2017. (II.23.) számú határozatával elrendelte, hogy a temetőüzemeltetési közszolgáltatási feladatokat a Kft. lássa el. A Temetőüzemeltetési és kegyeleti közszolgáltatási szerződés 2017.04.01. és 2027.03.31. közötti időtartamra szól. Ugyanezen időtartamban a Vas Megyei Temetkezési Kft. alvállalkozói szerződés keretében végzi a temetőüzemeltetési tevékenységet. Az alvállalkozói szerződés szerint a Vas megyei Temetkezési Kft. ugyanazt a tevékenységet folytatja, mint a korábbi években közszolgáltatóként, kivéve a hulladékszállítást, bizonyos kertészeti, parkfenntartási munkákat, műszaki karbantartási feladatokat, amit a Városüzemeltető Kft. végez. 2022. évben az Önkormányzat támogatásával jelentős előrelépés történt a temetői hulladék gyűjtésében, hiszen 2022. november 1-től 10 db 1100 literes műanyag hulladékgyűjtő edény került kihelyezésre a temetőben, amivel végre fel tudtuk váltani az addig működő, jelentős kézi anyagmozgatást igénylő drótfonatos hulladékgyűjtő kereteket. Az új edényzet a bejáratok közelében elhelyezett 3 db betonozott, térkövezett gyűjtőszigetre került kihelyezésre. A gyűjtőszigetek részben az Önkormányzat költségére, a Városüzemeltető Kft. kivitelezésében készültek el.
A kőszegfalvi temetőben 2022. évben megvalósult a régi utcafronti kerítés, illetve a nyomvonalon elhelyezkedő tujasor kivágása is, amit új kerítés megépítése követett.
Pénzügyi adatok:
1. Bevételek
1.1. Önkormányzattól kapott üzemeltetési díj: 3.900.000 Ft + ÁFA
1.2.Temetői hulladékszállításra: 2.710.000 Ft + ÁFA . költségvetésben biztosított összeg
Összes bevétel: 6.610.000 Ft+ÁFA

2. Kiadások
2.1. Vas Megyei Temetkezési Kft-nek kifizetett alvállalkozói díj: 3.000.000 Ft + ÁFA
2.2. A Városüzemeltető által konténerben elszállított hulladék mennyisége:
52.660 kg (48 forduló)

- konténerszállítás 48 forduló (Kőszegfalva, Kőszeg- Szhely )
20.000 Ft/ forduló + Áfa 960.000 Ft + ÁFA

- lerakási, kezelési díj Szhely . 22.100 Ft * 52.660 kg 1.163.786 Ft + ÁFA

2.3 Szállítás kézi rakodással temetőből telephelyi konténerbe
120 ford. * 7.500 Ft/ford. 900.000 Ft + ÁFA

2022. november 1. és december 31. közötti időszakban az újonnan
kirakott 1100 literes konténerek elszállításának költsége: 88.609 Ft+ÁFA

2.4. A temetőüzemeltetésre fordított műszak órák száma 138 óra,
munka költsége (3.600 Ft/óra) 496.800 Ft + ÁFA
a ráfordított anyagköltség: 73.756 Ft + ÁFA
Összes költség, kiadás: 6.682.951 Ft+ÁFA

Bevétel- Kiadás : 6.610.000-6.682.951 = -72.951 Ft+ÁFA

3. Temető üzemeltetésével kapcsolatosan a bevezetőben már említett kettő beruházás is lezajlott a 2022. évben. Az egyik a hulladékgyűjtéshez kapcsolatos beruházás a kőszegi temetőben, a másik pedig az utcafronti kerítés cseréje a kőszegfalvi temetőben. A beruházások pénzügyi adatai:
Kőszegi temető 10 db 1100 literes hulladékgyűjtő konténer beszerzésére és kihelyezésére az Önkormányzattól 1.600.200 Ft összegű támogatást kaptunk. A 10 db edény beszerzésének költsége: 1.113.536 Ft
A gyűjtőszigetek kialakításának költsége 1.388.237 Ft
A fenti adatokból látható, hogy az Önkormányzattól kapott támogatásból a gyűjtőszigetek kialakítására csak 486.664 Ft maradt, a fennmaradó 901.573 Ft-ot a Városüzemeltető Kft. fedezte!
Kőszegfalvi temető kerítés építésére az Önkormányzat 5.788.715 Ft+ÁFA összeget biztosított.
A kerítés építésének költsége: 5.186.700 Ft+ÁFA
A fennmaradó 602.015 Ft+ÁFA a kerítés építést megelőző bontási munkálatokra, illetve a régi kerítés nyomvonalán elhelyezkedő tujasor kivágására, elszállítására, illetve a tuskók lemarására lett fordítva.
Összességében elmondható, hogy a kegyeleti közszolgáltatási feladatainkat az alvállalkozó bevonásával zavartalanul elvégeztük, szerződéses kötelezettségeinknek eleget tettünk. Említést érdemel, hogy a 2017 évi szolgáltatási szerződések megkötése óta mind a Vas Megyei Temetkezési Kft, mind a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. változatlan szolgáltatási díj ellenében látja el a feladatát. A Vas Megyei Temetkezési Kft. ügyvezetése több alkalommal kezdeményezte az alvállalkozói díj emelését. A kőszegi új temető üzemeltetésének elindulása miatt a jövőben új szerződések megkötésére lesz szükség. Az új temető üzemeltetéséhez kapcsolódó kertészeti feladatok ellátásában a Városüzemeltető Kft. kapacitás hiányában saját munkavállalókkal nem tud részt vállalni.
A beszámolót megtárgyalta a pénzügyi és a városfejlesztési bizottság, mindkét bizottság a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta.
Kérem, a beszámolót elfogadni szíveskedjenek.

Kőszeg, 2023. június 23.

Tisztelettel:
Eső Attila s. k.
ügyvezető

HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft 2022. évi temetőüzemeltetési tevékenységével összefüggő bevételekről és kiadásokról szóló tájékoztatóját elfogadja.