| Önkormányzati belépés | |
 | |
| |
|
2019. Február 14., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés
2. napirendi pont:
A 2019-2022. évekre vonatkozó középtávú tervezés keretszámainak jóváhagyása.
Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzat az éves költségvetési rendelete elfogadásáig az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-a alapján határozatban állapítja meg a középtávú tervezés keretszámait.
A fentiek alapján meg kell határozni az önkormányzat saját bevételeinek (helyi adóból származó bevétel, az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, a bírság, pótlék- és díjbevétel, valamint a kezességvállalásból származó megtérülés), és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.
A csatolt melléklet a prognosztizált adatokat tartalmazza.
A 2019. évre vonatkozó adatok eltérésének indokai (az Áht. 24. § (2) bekezdése alapján) pedig a következők:
A 2018-2021. évre vonatkozó – előző évben elfogadott – adatokat a költségvetési rendelettervezet elkészítésekor felülvizsgáltuk a változó gazdasági környezet, az önkormányzat rendeletei, az ingatlanok és egyéb vagyon iránti kereslet tapasztalatai alapján, illetve figyelembe vettük az előző év teljesítési adatait is, és ennek megfelelően állapítottuk meg a főbb keretszámokat. A helyi adók esetén évek óta jelentősen meghaladja a teljesítés az előző évek középtávú tervezésben szerepeltetett bevételek összegét, így a tervezett helyi adó bevétel minden évben emelésre került a 2019-2022. évi középtávú tervezésben.
Az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek várható összegénél fizetési kötelezettséggel a 2019.évre nem számoltunk, mivel jelenleg - a végrehajtott adósságkonszolidáció nyomán - ilyen kötelezettségünk nem áll fenn.
Kőszeg Város Önkormányzatának 2019.évi költségvetésébe betervezett 55 000 000 Ft felhalmozási hitelfelvétel tartalmazza az egészségháztól D-re lévő fejlesztési terület közművesítését (2975/103 hrsz).
2020-2022. évekre fizetési kötelezettséggel számoltunk a hitelfelvételi tervezése miatt.
Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta, a Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság megtárgyalta és elfogadásra ajánlotta, Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta II. határozati javaslatot.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztatás elfogadására.
Kőszeg, 2019. február 8.
A polgármester nevében:
Cserkutiné Stipsics Edina s. k. pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
I. HATÁROZATI JAVASLAT
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-a alapján a 2019-2022. évekre vonatkozó középtávú tervezés keretszámait elfogadja.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulásról szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az adósságot keletkeztető ügyleteit, a hitelfelvétel fejlesztési céljait és a fejlesztési célokhoz kapcsolódó adatokat az alábbiak szerint állapítja meg:
- tervezett fejlesztési célú hitel összege: 55 000 000 Ft
- fejlesztési cél: önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésként az az egészségháztól D-re lévő fejlesztési terület közművesítés (2975/103 hrsz) kiépítését
- az önkormányzat számára törvényben meghatározott azon feladat, amelyre a fejlesztés irányul: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 2. pontjával meghatározott településüzemeltetés és a 21.pontjával meghatározott víziközmű-szolgáltatás
- fejlesztéssel létrejövő kapacitás Szennyvízhálózat 182 m hosszan 12 db bekötéssel, Ívóvízhálózat 127 m hosszan 9 db bekötéssel, villanyföldkábel kiépítése 250 m hosszan, esővíz elvezetés 250 m hosszan és közvilágítás kiépítése 15 db lámpatest.
- a fejlesztés bruttó forrásigénye 55 000 000 Ft
- az ügylet egybeszámított értéke, amely során az egyazon fejlesztési cél megvalósításához kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyletek értékét egybe kell számítani 55 000 000 Ft
- tárgyévi saját bevétel összege 323 889 571 Ft
- tárgyévet megelőző években keletkezett ügyletekből eredő fizetési kötelezettség 0 Ft
- az ügylet típusa fejlesztési célú hitel
-az ügylet futamideje 48 hónap
-az ügylet devizaneme HUF
Felelős: Huber László polgármester
Határidő: 2019. február 15.,
illetve a 2. pontban foglaltakra 2019. március 16.
II. HATÁROZATI JAVASLAT
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-a alapján a 2019-2022. évekre vonatkozó középtávú tervezés keretszámait elfogadja.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulásról szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az adósságot keletkeztető ügyleteit, a hitelfelvétel fejlesztési céljait és a fejlesztési célokhoz kapcsolódó adatokat az alábbiak szerint állapítja meg:
- tervezett fejlesztési célú hitel összege: 55 000 000 Ft
- fejlesztési cél: önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésként az az egészségháztól D-re lévő fejlesztési terület közművesítés (2975/103 hrsz) kiépítését
- az önkormányzat számára törvényben meghatározott azon feladat, amelyre a fejlesztés irányul: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 2. pontjával meghatározott településüzemeltetés és a 21.pontjával meghatározott víziközmű-szolgáltatás
- fejlesztéssel létrejövő kapacitás Szennyvízhálózat 182 m hosszan 12 db bekötéssel, Ívóvízhálózat 127 m hosszan 9 db bekötéssel, villanyföldkábel kiépítése 250 m hosszan, esővíz elvezetés 250 m hosszan és közvilágítás kiépítése 15 db lámpatest.
- a fejlesztés bruttó forrásigénye 55 000 000 Ft
- az ügylet egybeszámított értéke, amely során az egyazon fejlesztési cél megvalósításához kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyletek értékét egybe kell számítani 55 000 000 Ft
- tárgyévi saját bevétel összege 323 889 571 Ft
- tárgyévet megelőző években keletkezett ügyletekből eredő fizetési kötelezettség 0 Ft
- az ügylet típusa fejlesztési célú hitel
-az ügylet futamideje 60 hónap
-az ügylet devizaneme HUF
Felelős: Huber László polgármester
Határidő: 2019. február 15.,
illetve a 2. pontban foglaltakra 2019. március 16.
III. HATÁROZATI JAVASLAT
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-a alapján a 2019-2022. évekre vonatkozó középtávú tervezés keretszámait elfogadja.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulásról szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az adósságot keletkeztető ügyleteit, a hitelfelvétel fejlesztési céljait és a fejlesztési célokhoz kapcsolódó adatokat az alábbiak szerint állapítja meg:
- tervezett fejlesztési célú hitel összege: 55 000 000 Ft
- fejlesztési cél: önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésként az az egészségháztól D-re lévő fejlesztési terület közművesítés (2975/103 hrsz) kiépítését
- az önkormányzat számára törvényben meghatározott azon feladat, amelyre a fejlesztés irányul: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 2. pontjával meghatározott településüzemeltetés és a 21.pontjával meghatározott víziközmű-szolgáltatás
- fejlesztéssel létrejövő kapacitás Szennyvízhálózat 182 m hosszan 12 db bekötéssel, Ívóvízhálózat 127 m hosszan 9 db bekötéssel, villanyföldkábel kiépítése 250 m hosszan, esővíz elvezetés 250 m hosszan és közvilágítás kiépítése 15 db lámpatest.
- a fejlesztés bruttó forrásigénye 55 000 000 Ft
- az ügylet egybeszámított értéke, amely során az egyazon fejlesztési cél megvalósításához kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyletek értékét egybe kell számítani 55 000 000 Ft
- tárgyévi saját bevétel összege 323 889 571 Ft
- tárgyévet megelőző években keletkezett ügyletekből eredő fizetési kötelezettség 0 Ft
- az ügylet típusa fejlesztési célú hitel
-az ügylet futamideje 72 hónap
-az ügylet devizaneme HUF
Felelős: Huber László polgármester
Határidő: 2019. február 15.,
illetve a 2. pontban foglaltakra 2019. március 16.
(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)
A 2019-2022. évekre vonatkozó középtávú tervezés keretszámainak jóváhagyása.
Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzat az éves költségvetési rendelete elfogadásáig az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-a alapján határozatban állapítja meg a középtávú tervezés keretszámait.
A fentiek alapján meg kell határozni az önkormányzat saját bevételeinek (helyi adóból származó bevétel, az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, a bírság, pótlék- és díjbevétel, valamint a kezességvállalásból származó megtérülés), és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.
A csatolt melléklet a prognosztizált adatokat tartalmazza.
A 2019. évre vonatkozó adatok eltérésének indokai (az Áht. 24. § (2) bekezdése alapján) pedig a következők:
A 2018-2021. évre vonatkozó – előző évben elfogadott – adatokat a költségvetési rendelettervezet elkészítésekor felülvizsgáltuk a változó gazdasági környezet, az önkormányzat rendeletei, az ingatlanok és egyéb vagyon iránti kereslet tapasztalatai alapján, illetve figyelembe vettük az előző év teljesítési adatait is, és ennek megfelelően állapítottuk meg a főbb keretszámokat. A helyi adók esetén évek óta jelentősen meghaladja a teljesítés az előző évek középtávú tervezésben szerepeltetett bevételek összegét, így a tervezett helyi adó bevétel minden évben emelésre került a 2019-2022. évi középtávú tervezésben.
Az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek várható összegénél fizetési kötelezettséggel a 2019.évre nem számoltunk, mivel jelenleg - a végrehajtott adósságkonszolidáció nyomán - ilyen kötelezettségünk nem áll fenn.
Kőszeg Város Önkormányzatának 2019.évi költségvetésébe betervezett 55 000 000 Ft felhalmozási hitelfelvétel tartalmazza az egészségháztól D-re lévő fejlesztési terület közművesítését (2975/103 hrsz).
2020-2022. évekre fizetési kötelezettséggel számoltunk a hitelfelvételi tervezése miatt.
Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta, a Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság megtárgyalta és elfogadásra ajánlotta, Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta II. határozati javaslatot.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztatás elfogadására.
Kőszeg, 2019. február 8.
A polgármester nevében:
Cserkutiné Stipsics Edina s. k. pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
I. HATÁROZATI JAVASLAT
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-a alapján a 2019-2022. évekre vonatkozó középtávú tervezés keretszámait elfogadja.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulásról szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az adósságot keletkeztető ügyleteit, a hitelfelvétel fejlesztési céljait és a fejlesztési célokhoz kapcsolódó adatokat az alábbiak szerint állapítja meg:
- tervezett fejlesztési célú hitel összege: 55 000 000 Ft
- fejlesztési cél: önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésként az az egészségháztól D-re lévő fejlesztési terület közművesítés (2975/103 hrsz) kiépítését
- az önkormányzat számára törvényben meghatározott azon feladat, amelyre a fejlesztés irányul: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 2. pontjával meghatározott településüzemeltetés és a 21.pontjával meghatározott víziközmű-szolgáltatás
- fejlesztéssel létrejövő kapacitás Szennyvízhálózat 182 m hosszan 12 db bekötéssel, Ívóvízhálózat 127 m hosszan 9 db bekötéssel, villanyföldkábel kiépítése 250 m hosszan, esővíz elvezetés 250 m hosszan és közvilágítás kiépítése 15 db lámpatest.
- a fejlesztés bruttó forrásigénye 55 000 000 Ft
- az ügylet egybeszámított értéke, amely során az egyazon fejlesztési cél megvalósításához kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyletek értékét egybe kell számítani 55 000 000 Ft
- tárgyévi saját bevétel összege 323 889 571 Ft
- tárgyévet megelőző években keletkezett ügyletekből eredő fizetési kötelezettség 0 Ft
- az ügylet típusa fejlesztési célú hitel
-az ügylet futamideje 48 hónap
-az ügylet devizaneme HUF
Felelős: Huber László polgármester
Határidő: 2019. február 15.,
illetve a 2. pontban foglaltakra 2019. március 16.
II. HATÁROZATI JAVASLAT
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-a alapján a 2019-2022. évekre vonatkozó középtávú tervezés keretszámait elfogadja.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulásról szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az adósságot keletkeztető ügyleteit, a hitelfelvétel fejlesztési céljait és a fejlesztési célokhoz kapcsolódó adatokat az alábbiak szerint állapítja meg:
- tervezett fejlesztési célú hitel összege: 55 000 000 Ft
- fejlesztési cél: önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésként az az egészségháztól D-re lévő fejlesztési terület közművesítés (2975/103 hrsz) kiépítését
- az önkormányzat számára törvényben meghatározott azon feladat, amelyre a fejlesztés irányul: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 2. pontjával meghatározott településüzemeltetés és a 21.pontjával meghatározott víziközmű-szolgáltatás
- fejlesztéssel létrejövő kapacitás Szennyvízhálózat 182 m hosszan 12 db bekötéssel, Ívóvízhálózat 127 m hosszan 9 db bekötéssel, villanyföldkábel kiépítése 250 m hosszan, esővíz elvezetés 250 m hosszan és közvilágítás kiépítése 15 db lámpatest.
- a fejlesztés bruttó forrásigénye 55 000 000 Ft
- az ügylet egybeszámított értéke, amely során az egyazon fejlesztési cél megvalósításához kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyletek értékét egybe kell számítani 55 000 000 Ft
- tárgyévi saját bevétel összege 323 889 571 Ft
- tárgyévet megelőző években keletkezett ügyletekből eredő fizetési kötelezettség 0 Ft
- az ügylet típusa fejlesztési célú hitel
-az ügylet futamideje 60 hónap
-az ügylet devizaneme HUF
Felelős: Huber László polgármester
Határidő: 2019. február 15.,
illetve a 2. pontban foglaltakra 2019. március 16.
III. HATÁROZATI JAVASLAT
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-a alapján a 2019-2022. évekre vonatkozó középtávú tervezés keretszámait elfogadja.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulásról szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az adósságot keletkeztető ügyleteit, a hitelfelvétel fejlesztési céljait és a fejlesztési célokhoz kapcsolódó adatokat az alábbiak szerint állapítja meg:
- tervezett fejlesztési célú hitel összege: 55 000 000 Ft
- fejlesztési cél: önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésként az az egészségháztól D-re lévő fejlesztési terület közművesítés (2975/103 hrsz) kiépítését
- az önkormányzat számára törvényben meghatározott azon feladat, amelyre a fejlesztés irányul: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 2. pontjával meghatározott településüzemeltetés és a 21.pontjával meghatározott víziközmű-szolgáltatás
- fejlesztéssel létrejövő kapacitás Szennyvízhálózat 182 m hosszan 12 db bekötéssel, Ívóvízhálózat 127 m hosszan 9 db bekötéssel, villanyföldkábel kiépítése 250 m hosszan, esővíz elvezetés 250 m hosszan és közvilágítás kiépítése 15 db lámpatest.
- a fejlesztés bruttó forrásigénye 55 000 000 Ft
- az ügylet egybeszámított értéke, amely során az egyazon fejlesztési cél megvalósításához kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyletek értékét egybe kell számítani 55 000 000 Ft
- tárgyévi saját bevétel összege 323 889 571 Ft
- tárgyévet megelőző években keletkezett ügyletekből eredő fizetési kötelezettség 0 Ft
- az ügylet típusa fejlesztési célú hitel
-az ügylet futamideje 72 hónap
-az ügylet devizaneme HUF
Felelős: Huber László polgármester
Határidő: 2019. február 15.,
illetve a 2. pontban foglaltakra 2019. március 16.
(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)
