| Önkormányzati belépés | |
 | |
| |
|
2011. Augusztus 4., Csütörtök, 15:00 óra, Városháza tanácskozó terme: rendkívüli, nyilvános ülés
|
2. napirendi pont:
A távhőszolgáltatási díjak megemelésére vonatkozó javaslat megtárgyalása.
Tisztelt Képviselő-testület!
A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. Törvény (továbbiakban: Tszt.) 2011. április 15-től hatályos 57/D.§(1) és (2) bekezdései szerint a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árát, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági árát miniszteri rendelettel kell megállapítani, és a rendeletet meglapozó javaslatot a Magyar Energia Hivatalnak kell minden év augusztus 31-ig előterjeszteni. A hatósági árak előkészítése érdekében a Hivatal bekérte a távhőtermelők és a távhőszolgáltatók részletes műszaki, értékesítési, és költség adatait. A beérkezett adatok feldolgozása, ellenőrzése és a hibák , hiányosságok érintettekkel történő egyeztetés keretében történő pótlása jelenleg is tart. A feldolgozott és ellenőrzött adatok segítségével, jellemző tulajdonságok alapján csoportokat fognak képezni és összehasonlító elemzéseket készíteni.
A Tszt. 57/D.§(4) bekezdése alapján javaslata kialakításához az Energia Hivatalnak be kell kérnie az érintett önkormányzatok képviselő-testületének ármegállapítással, árváltoztatással kapcsolatos állásfoglalását. A képviselő-testületnek a Hivatal által megjelölt, 30napnál nem rövidebb határidőn belül kell megadni állásfoglalását, legkésőbb 2011. augusztus 17.-ig.
A tárgyban megkerestük a Kőszegi Távhőszolgáltató Kft.-t tegyék meg javaslatukat a 2011. július 01-től az alapdíj és hődíj áremelésére:
Az alábbi táblázatban bemutatták az elmúlt évek lakossági árait, és a javaslatot tettek 2011. évi lakossági és külön kezelt intézmények távhőszolgáltatási díjaira.
Lakosság
Év Fűtési alapdíj Hmv Alapdíj Hődíj Emelés alapdíj Emelés hődíj
Ft/légm3/hó Ft/légm3/hó Ft/GJ % %
2005 25,29 9,15 1556 6,88
2006 25,29 9,15 1860 19,54
2007 26,99 9,77 3014 6,72 62,04
2008 26,99 9,77 3466 15,00
2009 28,60 10,40 3950 6,09 13,96
2010 28,60 10,40 3950
2011 30,32 11,03 4345 5,98 10,00
Lakossági fogyasztók fűtés alapdíj: 363,84 Ft/légm3/év
Külön kezelt intézmények fűtés alapdíj: 399Ft/légm3/év
Lakossági fogyasztók hmv alapdíj: 132,36Ft/légm3/év
Külön kezelt intézmények hmv alapdíj: 144,24 Ft/légm3/év
Lakossági fogyasztók hődíj : 4.345 Ft/GJ
Külön kezelt intézmények hődíj: 4.408 Ft/GJ
Az alapdíj áraknak kell fedezetet nyújtania a felmerülő szükséges költségekre és a méltányos nyereségre. Nem utolsóként a fejlesztések forrásigényének is be kellene épülnie az ártényezők közé. Másrészt költségtakarékosságra kell, hogy ösztönözzön. A távhővel ellátott lakások száma is jelentősen befolyásolja a díjakat. Kőszegen 469 db lakás, 5 db külön kezelt intézmény és 64 db egyéb fogyasztó veszi igénybe a távhőszolgáltatást.
A törvényi változások következtében felmerülő új probléma, hogy a gázmotort a tulajdonos a villamos energia átvételi árának jelentős csökkenése miatt 2011. július 01-jétől nem üzemelteti. Így a Kft. az olcsóbb hő vásárlása helyett gázkazánokkal biztosítja a hő ellátást. 2011. július elsejétől jelentősen 23 %-kal nőtt a gáz beszerzési ára. A javasolt 10 %-os hődíj emelés a földgáz beszerzési költségekre nyújt fedezetet. A hődíj ár 2008-tól a villamos energia költségeket is fedezte. Jelen árképzésben erre az alapdíjnak kell fedezetet nyújtania.
A Kft. a szabadpiacon szerzi be a földgázt. A szabadpiaci gázár a világpiaci fűtőolaj és gázolajár valamint a dollár árfolyamváltozásától függ. A beszerzési árakat negyedévente a fűtőolaj és gázolajár, havonta a USD árfolyamának változása befolyásolja.
A beszerzési költségek várhatóan 27 %-kal nőnek. Az áremelés mértéke a lakossági fogyasztók és a külön kezelt intézmények esetében 10 %.
Évente átlagosan egy melegvízzel is ellátott 52 nm2-es lakás esetében a távhő díj 14.531,- Ft-tal nő. Melyet az alábbi táblázaton mutatjuk be.
Átlaglakás Kőszeg
2011.06.30. előtti árakkal
Alapdíj fűtés Lég m3 146
343,20 Ft/lm3/év GJ 26,36
Alapdíj HMV Fűtés GJ/lég m3 0,18058
124,80 Ft/lm3/év HMV GJ/m3 0,376
Hődíj HMV m3 48
3 950,00 Ft/GJ Éves költség 172 487
Átlaglakás Kőszeg
2011.06.30. utáni árakkal
Alapdíj fűtés Lég m3 146
363,84 Ft/lm3/év GJ 26,36
Alapdíj HMV Fűtés GJ/lég m3 0,18058
132,36 Ft/lm3/év HMV GJ/m3 0,376
Hődíj HMV m3 48
4 345,00 Ft/GJ Éves költség 187 018
Különbség Ft/év: 14 531
Az áremelési javaslat az alábbi költségekkel számol:
Fenntartási költségek 9 %-os növekedésével számoltak.
Az igazgatási költségekre 4 %-os emelkedéssel kalkuláltak. Ezen belül az anyagköltségek értéke 383 ezer Ft, 33 %-os növekedéssel, a szolgáltatások értékének 17 %-os csökkenésével. Anyagköltségek között számolták el a számlák, nyomtatvány, irodaszer költségeket. A szolgáltatások pl. a következők: posta, telefon, szakkönyv, oktatási költségek, szoftver bérlet és követés, könyvvizsgálat, foglalkozás egészségügyi ellátás, tagdíjak, perköltség, tolmácsolás, fordítás. Az egyéb szolgáltatások, mint például biztosítás, bankköltségek, illetékek 28 %-os növekedésével terveztünk.
A személyi jellegű kifizetések 5 %-os csökkentésével kalkuláltak. Itt számolták el a dolgozók utáni kiegészítő pénztári befizetéseket és a természetbeni juttatásokat a Kollektív Szerződés alapján.
A bérköltség 17% -os növekedésével számoltak az előző évhez képest. 2010-ben 3 hónapig az ügyvezetést nem a Kőszegi Távhőszolgáltató Kft. fizette.
Itt kerül elszámolásra az ügyvezetés és 1 fő szellemi alkalmazott bére.
Értékcsökkenés 406 ezer Ft.
A Távhőszolgáltató Kft. véleménye szerint a javasolt áremelés sem nyújt fedezetet a biztonságos működéshez, ezért kérik, hogy az áremelési javaslatukat az Energia Hivatalnál történő ár megállapítási eljárásnál a Képviselő-testület támogatni szíveskedjék.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a döntését meghozni szíveskedjen.
Kőszeg, 2011. július 27.
A polgármester nevében:
Rimányi Krisztina s. k.
városfejlesztési és üzemeltetési
osztályvezető
HATÁROZATI JAVASLAT I.
1.) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Távhőszolgáltató Kft. által javasolt lakossági és külön kezelt intézmények távhőszolgáltatási díjait elfogadásra javasolja a Magyar Energia Hivatalnak, az alábbiak szerint:
Lakossági fogyasztók fűtés alapdíj: 363,84 Ft/légm3/év
Külön kezelt intézmények fűtés alapdíj: 399 Ft/légm3/év
Lakossági fogyasztók hmv alapdíj: 132,36 Ft/légm3/év
Külön kezelt intézmények hmv alapdíj: 144,24 Ft/légm3/év
Lakossági fogyasztók hődíj : 4.345 Ft/GJ
Külön kezelt intézmények hődíj: 4.408 Ft/GJ
HATÁROZATI JAVASLAT II.
1.)Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Távhőszolgáltató Kft. által javasolt lakossági és külön kezelt intézmények távhőszolgáltatási díjait elfogadásra a szolgáltatás fajlagos költségének nagysága miatt nem javasolja. Egyben felkéri a Magyar Energia Hivatalt tegyen javaslatot a fűtési költségek csökkentésének megvalósítására.
Felelős : Huber László polgármester
Hivatali felelős: Rimányi Krisztina Városfejlesztési és Üzemeltetési osztályvezető
Határidő: Azonnal
(A teljes anyagot lsd. a letölthető formátumban.)
A távhőszolgáltatási díjak megemelésére vonatkozó javaslat megtárgyalása.
Tisztelt Képviselő-testület!
A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. Törvény (továbbiakban: Tszt.) 2011. április 15-től hatályos 57/D.§(1) és (2) bekezdései szerint a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árát, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági árát miniszteri rendelettel kell megállapítani, és a rendeletet meglapozó javaslatot a Magyar Energia Hivatalnak kell minden év augusztus 31-ig előterjeszteni. A hatósági árak előkészítése érdekében a Hivatal bekérte a távhőtermelők és a távhőszolgáltatók részletes műszaki, értékesítési, és költség adatait. A beérkezett adatok feldolgozása, ellenőrzése és a hibák , hiányosságok érintettekkel történő egyeztetés keretében történő pótlása jelenleg is tart. A feldolgozott és ellenőrzött adatok segítségével, jellemző tulajdonságok alapján csoportokat fognak képezni és összehasonlító elemzéseket készíteni.
A Tszt. 57/D.§(4) bekezdése alapján javaslata kialakításához az Energia Hivatalnak be kell kérnie az érintett önkormányzatok képviselő-testületének ármegállapítással, árváltoztatással kapcsolatos állásfoglalását. A képviselő-testületnek a Hivatal által megjelölt, 30napnál nem rövidebb határidőn belül kell megadni állásfoglalását, legkésőbb 2011. augusztus 17.-ig.
A tárgyban megkerestük a Kőszegi Távhőszolgáltató Kft.-t tegyék meg javaslatukat a 2011. július 01-től az alapdíj és hődíj áremelésére:
Az alábbi táblázatban bemutatták az elmúlt évek lakossági árait, és a javaslatot tettek 2011. évi lakossági és külön kezelt intézmények távhőszolgáltatási díjaira.
Lakosság
Év Fűtési alapdíj Hmv Alapdíj Hődíj Emelés alapdíj Emelés hődíj
Ft/légm3/hó Ft/légm3/hó Ft/GJ % %
2005 25,29 9,15 1556 6,88
2006 25,29 9,15 1860 19,54
2007 26,99 9,77 3014 6,72 62,04
2008 26,99 9,77 3466 15,00
2009 28,60 10,40 3950 6,09 13,96
2010 28,60 10,40 3950
2011 30,32 11,03 4345 5,98 10,00
Lakossági fogyasztók fűtés alapdíj: 363,84 Ft/légm3/év
Külön kezelt intézmények fűtés alapdíj: 399Ft/légm3/év
Lakossági fogyasztók hmv alapdíj: 132,36Ft/légm3/év
Külön kezelt intézmények hmv alapdíj: 144,24 Ft/légm3/év
Lakossági fogyasztók hődíj : 4.345 Ft/GJ
Külön kezelt intézmények hődíj: 4.408 Ft/GJ
Az alapdíj áraknak kell fedezetet nyújtania a felmerülő szükséges költségekre és a méltányos nyereségre. Nem utolsóként a fejlesztések forrásigényének is be kellene épülnie az ártényezők közé. Másrészt költségtakarékosságra kell, hogy ösztönözzön. A távhővel ellátott lakások száma is jelentősen befolyásolja a díjakat. Kőszegen 469 db lakás, 5 db külön kezelt intézmény és 64 db egyéb fogyasztó veszi igénybe a távhőszolgáltatást.
A törvényi változások következtében felmerülő új probléma, hogy a gázmotort a tulajdonos a villamos energia átvételi árának jelentős csökkenése miatt 2011. július 01-jétől nem üzemelteti. Így a Kft. az olcsóbb hő vásárlása helyett gázkazánokkal biztosítja a hő ellátást. 2011. július elsejétől jelentősen 23 %-kal nőtt a gáz beszerzési ára. A javasolt 10 %-os hődíj emelés a földgáz beszerzési költségekre nyújt fedezetet. A hődíj ár 2008-tól a villamos energia költségeket is fedezte. Jelen árképzésben erre az alapdíjnak kell fedezetet nyújtania.
A Kft. a szabadpiacon szerzi be a földgázt. A szabadpiaci gázár a világpiaci fűtőolaj és gázolajár valamint a dollár árfolyamváltozásától függ. A beszerzési árakat negyedévente a fűtőolaj és gázolajár, havonta a USD árfolyamának változása befolyásolja.
A beszerzési költségek várhatóan 27 %-kal nőnek. Az áremelés mértéke a lakossági fogyasztók és a külön kezelt intézmények esetében 10 %.
Évente átlagosan egy melegvízzel is ellátott 52 nm2-es lakás esetében a távhő díj 14.531,- Ft-tal nő. Melyet az alábbi táblázaton mutatjuk be.
Átlaglakás Kőszeg
2011.06.30. előtti árakkal
Alapdíj fűtés Lég m3 146
343,20 Ft/lm3/év GJ 26,36
Alapdíj HMV Fűtés GJ/lég m3 0,18058
124,80 Ft/lm3/év HMV GJ/m3 0,376
Hődíj HMV m3 48
3 950,00 Ft/GJ Éves költség 172 487
Átlaglakás Kőszeg
2011.06.30. utáni árakkal
Alapdíj fűtés Lég m3 146
363,84 Ft/lm3/év GJ 26,36
Alapdíj HMV Fűtés GJ/lég m3 0,18058
132,36 Ft/lm3/év HMV GJ/m3 0,376
Hődíj HMV m3 48
4 345,00 Ft/GJ Éves költség 187 018
Különbség Ft/év: 14 531
Az áremelési javaslat az alábbi költségekkel számol:
Fenntartási költségek 9 %-os növekedésével számoltak.
Az igazgatási költségekre 4 %-os emelkedéssel kalkuláltak. Ezen belül az anyagköltségek értéke 383 ezer Ft, 33 %-os növekedéssel, a szolgáltatások értékének 17 %-os csökkenésével. Anyagköltségek között számolták el a számlák, nyomtatvány, irodaszer költségeket. A szolgáltatások pl. a következők: posta, telefon, szakkönyv, oktatási költségek, szoftver bérlet és követés, könyvvizsgálat, foglalkozás egészségügyi ellátás, tagdíjak, perköltség, tolmácsolás, fordítás. Az egyéb szolgáltatások, mint például biztosítás, bankköltségek, illetékek 28 %-os növekedésével terveztünk.
A személyi jellegű kifizetések 5 %-os csökkentésével kalkuláltak. Itt számolták el a dolgozók utáni kiegészítő pénztári befizetéseket és a természetbeni juttatásokat a Kollektív Szerződés alapján.
A bérköltség 17% -os növekedésével számoltak az előző évhez képest. 2010-ben 3 hónapig az ügyvezetést nem a Kőszegi Távhőszolgáltató Kft. fizette.
Itt kerül elszámolásra az ügyvezetés és 1 fő szellemi alkalmazott bére.
Értékcsökkenés 406 ezer Ft.
A Távhőszolgáltató Kft. véleménye szerint a javasolt áremelés sem nyújt fedezetet a biztonságos működéshez, ezért kérik, hogy az áremelési javaslatukat az Energia Hivatalnál történő ár megállapítási eljárásnál a Képviselő-testület támogatni szíveskedjék.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a döntését meghozni szíveskedjen.
Kőszeg, 2011. július 27.
A polgármester nevében:
Rimányi Krisztina s. k.
városfejlesztési és üzemeltetési
osztályvezető
HATÁROZATI JAVASLAT I.
1.) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Távhőszolgáltató Kft. által javasolt lakossági és külön kezelt intézmények távhőszolgáltatási díjait elfogadásra javasolja a Magyar Energia Hivatalnak, az alábbiak szerint:
Lakossági fogyasztók fűtés alapdíj: 363,84 Ft/légm3/év
Külön kezelt intézmények fűtés alapdíj: 399 Ft/légm3/év
Lakossági fogyasztók hmv alapdíj: 132,36 Ft/légm3/év
Külön kezelt intézmények hmv alapdíj: 144,24 Ft/légm3/év
Lakossági fogyasztók hődíj : 4.345 Ft/GJ
Külön kezelt intézmények hődíj: 4.408 Ft/GJ
HATÁROZATI JAVASLAT II.
1.)Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Távhőszolgáltató Kft. által javasolt lakossági és külön kezelt intézmények távhőszolgáltatási díjait elfogadásra a szolgáltatás fajlagos költségének nagysága miatt nem javasolja. Egyben felkéri a Magyar Energia Hivatalt tegyen javaslatot a fűtési költségek csökkentésének megvalósítására.
Felelős : Huber László polgármester
Hivatali felelős: Rimányi Krisztina Városfejlesztési és Üzemeltetési osztályvezető
Határidő: Azonnal
(A teljes anyagot lsd. a letölthető formátumban.)
