| Önkormányzati belépés | |
 | |
| |
|
2019. Augusztus 29., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés
2.a napirendi pont:
Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása.
Tisztelt Képviselő-testület!
A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok alapján került sor az alábbiak szerint:
Indokolás
Módosító tételek:
I. Központi előirányzatok változásai:
A központi előirányzatok változásai az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét 60 725 769 Ft-tal növelik, ebből a működési célú támogatások 60 725 769 Ft-tal növekedtek.
A működési célú központi bevételek közül a legjelentősebb a bérpolitikai intézkedések támogatása, a bérkompenzáció biztosításához 2019.évre 1 400 535 Ft, a szociális ágazati pótlék biztosításához 12 710 980 Ft, kulturális pótlék biztosításához 3 940 152 Ft összegű támogatásban részesült az önkormányzat.
A működési célú REKI központi bevételek közül a legjelentősebb a Kiegyenlítő bérrendezési alap 28 064 000 Ft, Hajléktalan ellátás REKI 5 032 950 és a Tűzoltóság REKI 7 897 152 Ft.
A központi előirányzatok változásának jogcímek szerinti összegeit a 2. melléklet tartalmazza.
II. Intézményi előirányzatok változása:
A Chernel Kálmán Városi Könyvtár kiadási és bevételi előirányzatai a bérkompenzáció,a kulturális pótlék támogatása, az érdekeltségnövelő támogatás, EFOP támogatás és a 2018. évi pénzmaradvány miatt 10 183 990 Ft-tal növekedtek.
A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház kiadási és bevételi előirányzatai a bérkompenzáció, a kulturális pótlék támogatása, a 2018. évi pénzmaradvány és az EFOP, NKA és TOP támogatások miatt 41 537 175 Ft-tal növekedtek.
A Kőszegi Városi Múzeum kiadási és bevételi előirányzatai a bérkompenzáció, a kulturális pótlék, a Hősök tornya pályázat támogatása és a 2018. évi pénzmaradvány miatt 7 851 943 Ft-tal növekedtek.
A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalnál szintén a bérkompenzáció és a 2018. évi pénzmaradvány került átvezetésre .
A választások lebonyolítására 3 252 849 Ft-ot kapott a Hivatal. Összességében a hivatal előirányzatai 8 882 323 Ft-tal növekedtek.
A Kőszegi Szociális Gondozási Központ költségvetése a bérkompenzáció és a szociális ágazati pótlék, a Hajléktalan ellátás támogatása és a 2018. évi pénzmaradvány átvezetés miatt 36 795 583 Ft-tal emelkedett.
A Központi Óvoda és Bölcsőde költségvetése a bérkompenzáció, a bölcsődei pótlék , a kiegészítő állami támogatás és a 2018. évi pénzmaradvány átvezetése miatt 13 823 893 Ft-tal emelkedett.
Az Újvárosi Óvoda és tagintézményeinek költségvetése a bérkompenzáció és a kiegészítő állami támogatás és a 2018. évi pénzmaradvány átvezetése miatt 7 091 492 Ft-tal emelkedett.
III. Kőszeg Város Önkormányzata előirányzat változásai az alábbiak:
A központi támogatások változásának nagy része, 25 755 217 Ft az önkormányzat által fenntartott intézményeknél került felhasználásra.
A tűzoltóság REKI működési támogatására kapott 7 897 152 Ft az önkormányzatnál a támogatási célnak megfelelően átadásra kerül.
A működési bevételek előirányzata változott.
Az Intézményektől elvont pénzmaradvány miatt 25 523 531 Ft-tal növekedett.
A tartalék összege a garantált bérminimum kiegészítés miatt 16 098 000 Ft-tal emelkedett átcsoportosítások miatt 2 661 751 Ft-tal csökkent , többletbevétel miatt 520 393 Ft-tal emelkedett.
Projekt támogatások miatt (TOP turisztika 251 383 220 Ft, Civil akadémia 5 000 000 Ft, Városmajor 113 341 250 Ft Helyi Identitás Kohézió 37 120 000 Ft) a támogatás értékű bevételek emelkedtek.
Az önkormányzat előirányzat változásai az előző módosításokat figyelembe véve 502 144 043 Ft-tal növelik a bevételi és a kiadási főösszeget.
Összességében az előirányzat változások (I-III. pontok) irányító szervi támogatások nettósítása után 618 552 827 Ft-tal növelik a bevételek és a kiadások összegét, a költségvetési hiány 1 335 573 307 Ft – amelynek fedezete a maradványból biztosított.
Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő számai ( Ft-ban):
2 583 159 910 Ft költségvetési bevétel
3 918 733 217 Ft költségvetési kiadás
1 335 573 307 Ft hiány
29 943 218 Ft finanszírozási kiadás
1 310 516 525 Ft belső finanszírozási
bevétel
55 000 000 Ft külső finanszírozási
bevétel
A 3. melléklet a fenti módosításokat intézményenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel tartalmazza.
A 4. melléklet Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési bevételeinek, az 5. melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait mutatja be.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta.
Kőszeg, 2019. augusztus 23.
A polgármester nevében:
Cserkutiné Stipsics Edina s.k.
pénzügyi és gazdálkodás osztályvezető
Előzetes hatásvizsgálat
Kőszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …./2019.(………….) önkormányzati rendelethez.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelettervezet esetében az alábbiak:
1. Társadalmi hatások
A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.
2. Gazdasági hatás
A rendelettervezet gazdasági hatással bír, mivel a 2019. évi költségvetés eredeti előirányzatainak növekedését tartalmazza, mely további célok, esetleges problémák, vagy megoldásra váró feladatok forrását biztosítja.
3. Költségvetési hatás
A rendelettervezet az önkormányzat és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésének a rendeletmódosítást követően hozott központi és önkormányzati döntések, valamint saját hatáskörű módosítások miatti korrekcióját tartalmazza.
4. Környezeti, egészségi következményei
A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs, a költségvetés módosításához szükséges adminisztratív állomány önkormányzatra összesítve rendelkezésre áll.
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében a Képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítés határidejéig – 2019. december 31-ei hatállyal – módosítja a költségvetési rendeletét. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi intézkedését vonja maga után.
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2019. (VIII…..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§
A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2019. évi költségvetését
2 583 159 910 Ft költségvetési bevétellel
3 918 733 217 Ft költségvetési kiadással
1 335 573 307 Ft hiánnyal
29 943 218 Ft finanszírozási kiadással
1 310 516 525 Ft belső finanszírozási bevétellel
55 000 000 Ft külső finanszírozási bevétellel
állapítja meg.”
2 . §
A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. §
Működési célú költségvetési bevételek:
működési célú támogatások áht-n belülről 1 163 232 015 Ft
közhatalmi bevételek 502 088 723 Ft
működési bevételek 293 374 513 Ft
működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft
Működési célú költségvetési bevételek összesen: 1 958 695 251 Ft
Felhalmozási célú költségvetési bevételek:
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 499 738 132 Ft
Felhalmozási bevételek 110 432 418 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 14 294 109 Ft
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: 624 464 659 Ft
Költségvetési bevételek összesen: 2 583 159 910 Ft
Működési célú költségvetési kiadások:
a személyi jellegű kiadások 823 299 533 Ft
a munkaadókat terhelő járulékok 172 740 402 Ft
a dologi jellegű kiadások 1 234 699 127 Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai 24 500 000 Ft
egyéb működési célú kiadások 152 277 564 Ft
Működési költségvetési kiadások összesen: 2 407 516 626 Ft
Felhalmozási célú kiadások:
beruházások 1 399 154 543 Ft
felújítások 89 549 232 Ft
egyéb felhalmozási célú kiadások 22 512 816 Ft
Felhalmozási kiadások összesen: 1 511 216 591 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 3 918 733 217 Ft
Költségvetési egyenleg (bevételek és kiadások különbözete)
működési bevételek és kiadások egyenlege - 448 821 375 Ft
felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege - 886 751 932 Ft
Költségvetési egyenleg: - 1 335 573 307 Ft
Belső finanszírozás bevételei
működési célú 2018. évi maradvány 449 522 281 Ft
fejlesztési célú 2018. évi maradvány 860 994 244 Ft
Külső finanszírozás bevételei
működési célú hitelfelvétel 0 Ft
fejlesztési célú hitelfelvétel 55 000 000 Ft
Finanszírozási bevételek összesen: 1 365 516 525 Ft
Külső finanszírozás kiadásai
Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása 29 943 218 Ft
Finanszírozási kiadások összesen: - 29 943 218 Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege
(bevételek és kiadások különbözete): 1 335 573 307 Ft
Az 1. melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonkénti bontásban.
A 3. §-ban megállapított bevételek jogcímenkénti és intézményenkénti, valamint a kiadások intézményenkénti részletezését a 2. és a 3. melléklet, a felhalmozási bevételek célonkénti részletezését a 4. melléklet, a felhalmozási kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
A 6. melléklet az önkormányzat - a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, illetve a 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, a 7. melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait tartalmazza. A 8. melléklet az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét tartalmazza.”
3. §
(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Kőszeg, 2019. augusztus 29.
Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző
(Valamennyi mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)
Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása.
Tisztelt Képviselő-testület!
A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok alapján került sor az alábbiak szerint:
Indokolás
Módosító tételek:
I. Központi előirányzatok változásai:
A központi előirányzatok változásai az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét 60 725 769 Ft-tal növelik, ebből a működési célú támogatások 60 725 769 Ft-tal növekedtek.
A működési célú központi bevételek közül a legjelentősebb a bérpolitikai intézkedések támogatása, a bérkompenzáció biztosításához 2019.évre 1 400 535 Ft, a szociális ágazati pótlék biztosításához 12 710 980 Ft, kulturális pótlék biztosításához 3 940 152 Ft összegű támogatásban részesült az önkormányzat.
A működési célú REKI központi bevételek közül a legjelentősebb a Kiegyenlítő bérrendezési alap 28 064 000 Ft, Hajléktalan ellátás REKI 5 032 950 és a Tűzoltóság REKI 7 897 152 Ft.
A központi előirányzatok változásának jogcímek szerinti összegeit a 2. melléklet tartalmazza.
II. Intézményi előirányzatok változása:
A Chernel Kálmán Városi Könyvtár kiadási és bevételi előirányzatai a bérkompenzáció,a kulturális pótlék támogatása, az érdekeltségnövelő támogatás, EFOP támogatás és a 2018. évi pénzmaradvány miatt 10 183 990 Ft-tal növekedtek.
A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház kiadási és bevételi előirányzatai a bérkompenzáció, a kulturális pótlék támogatása, a 2018. évi pénzmaradvány és az EFOP, NKA és TOP támogatások miatt 41 537 175 Ft-tal növekedtek.
A Kőszegi Városi Múzeum kiadási és bevételi előirányzatai a bérkompenzáció, a kulturális pótlék, a Hősök tornya pályázat támogatása és a 2018. évi pénzmaradvány miatt 7 851 943 Ft-tal növekedtek.
A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalnál szintén a bérkompenzáció és a 2018. évi pénzmaradvány került átvezetésre .
A választások lebonyolítására 3 252 849 Ft-ot kapott a Hivatal. Összességében a hivatal előirányzatai 8 882 323 Ft-tal növekedtek.
A Kőszegi Szociális Gondozási Központ költségvetése a bérkompenzáció és a szociális ágazati pótlék, a Hajléktalan ellátás támogatása és a 2018. évi pénzmaradvány átvezetés miatt 36 795 583 Ft-tal emelkedett.
A Központi Óvoda és Bölcsőde költségvetése a bérkompenzáció, a bölcsődei pótlék , a kiegészítő állami támogatás és a 2018. évi pénzmaradvány átvezetése miatt 13 823 893 Ft-tal emelkedett.
Az Újvárosi Óvoda és tagintézményeinek költségvetése a bérkompenzáció és a kiegészítő állami támogatás és a 2018. évi pénzmaradvány átvezetése miatt 7 091 492 Ft-tal emelkedett.
III. Kőszeg Város Önkormányzata előirányzat változásai az alábbiak:
A központi támogatások változásának nagy része, 25 755 217 Ft az önkormányzat által fenntartott intézményeknél került felhasználásra.
A tűzoltóság REKI működési támogatására kapott 7 897 152 Ft az önkormányzatnál a támogatási célnak megfelelően átadásra kerül.
A működési bevételek előirányzata változott.
Az Intézményektől elvont pénzmaradvány miatt 25 523 531 Ft-tal növekedett.
A tartalék összege a garantált bérminimum kiegészítés miatt 16 098 000 Ft-tal emelkedett átcsoportosítások miatt 2 661 751 Ft-tal csökkent , többletbevétel miatt 520 393 Ft-tal emelkedett.
Projekt támogatások miatt (TOP turisztika 251 383 220 Ft, Civil akadémia 5 000 000 Ft, Városmajor 113 341 250 Ft Helyi Identitás Kohézió 37 120 000 Ft) a támogatás értékű bevételek emelkedtek.
Az önkormányzat előirányzat változásai az előző módosításokat figyelembe véve 502 144 043 Ft-tal növelik a bevételi és a kiadási főösszeget.
Összességében az előirányzat változások (I-III. pontok) irányító szervi támogatások nettósítása után 618 552 827 Ft-tal növelik a bevételek és a kiadások összegét, a költségvetési hiány 1 335 573 307 Ft – amelynek fedezete a maradványból biztosított.
Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő számai ( Ft-ban):
2 583 159 910 Ft költségvetési bevétel
3 918 733 217 Ft költségvetési kiadás
1 335 573 307 Ft hiány
29 943 218 Ft finanszírozási kiadás
1 310 516 525 Ft belső finanszírozási
bevétel
55 000 000 Ft külső finanszírozási
bevétel
A 3. melléklet a fenti módosításokat intézményenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel tartalmazza.
A 4. melléklet Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési bevételeinek, az 5. melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait mutatja be.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta.
Kőszeg, 2019. augusztus 23.
A polgármester nevében:
Cserkutiné Stipsics Edina s.k.
pénzügyi és gazdálkodás osztályvezető
Előzetes hatásvizsgálat
Kőszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …./2019.(………….) önkormányzati rendelethez.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelettervezet esetében az alábbiak:
1. Társadalmi hatások
A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.
2. Gazdasági hatás
A rendelettervezet gazdasági hatással bír, mivel a 2019. évi költségvetés eredeti előirányzatainak növekedését tartalmazza, mely további célok, esetleges problémák, vagy megoldásra váró feladatok forrását biztosítja.
3. Költségvetési hatás
A rendelettervezet az önkormányzat és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésének a rendeletmódosítást követően hozott központi és önkormányzati döntések, valamint saját hatáskörű módosítások miatti korrekcióját tartalmazza.
4. Környezeti, egészségi következményei
A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs, a költségvetés módosításához szükséges adminisztratív állomány önkormányzatra összesítve rendelkezésre áll.
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében a Képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítés határidejéig – 2019. december 31-ei hatállyal – módosítja a költségvetési rendeletét. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi intézkedését vonja maga után.
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2019. (VIII…..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§
A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2019. évi költségvetését
2 583 159 910 Ft költségvetési bevétellel
3 918 733 217 Ft költségvetési kiadással
1 335 573 307 Ft hiánnyal
29 943 218 Ft finanszírozási kiadással
1 310 516 525 Ft belső finanszírozási bevétellel
55 000 000 Ft külső finanszírozási bevétellel
állapítja meg.”
2 . §
A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. §
Működési célú költségvetési bevételek:
működési célú támogatások áht-n belülről 1 163 232 015 Ft
közhatalmi bevételek 502 088 723 Ft
működési bevételek 293 374 513 Ft
működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft
Működési célú költségvetési bevételek összesen: 1 958 695 251 Ft
Felhalmozási célú költségvetési bevételek:
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 499 738 132 Ft
Felhalmozási bevételek 110 432 418 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 14 294 109 Ft
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: 624 464 659 Ft
Költségvetési bevételek összesen: 2 583 159 910 Ft
Működési célú költségvetési kiadások:
a személyi jellegű kiadások 823 299 533 Ft
a munkaadókat terhelő járulékok 172 740 402 Ft
a dologi jellegű kiadások 1 234 699 127 Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai 24 500 000 Ft
egyéb működési célú kiadások 152 277 564 Ft
Működési költségvetési kiadások összesen: 2 407 516 626 Ft
Felhalmozási célú kiadások:
beruházások 1 399 154 543 Ft
felújítások 89 549 232 Ft
egyéb felhalmozási célú kiadások 22 512 816 Ft
Felhalmozási kiadások összesen: 1 511 216 591 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 3 918 733 217 Ft
Költségvetési egyenleg (bevételek és kiadások különbözete)
működési bevételek és kiadások egyenlege - 448 821 375 Ft
felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege - 886 751 932 Ft
Költségvetési egyenleg: - 1 335 573 307 Ft
Belső finanszírozás bevételei
működési célú 2018. évi maradvány 449 522 281 Ft
fejlesztési célú 2018. évi maradvány 860 994 244 Ft
Külső finanszírozás bevételei
működési célú hitelfelvétel 0 Ft
fejlesztési célú hitelfelvétel 55 000 000 Ft
Finanszírozási bevételek összesen: 1 365 516 525 Ft
Külső finanszírozás kiadásai
Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása 29 943 218 Ft
Finanszírozási kiadások összesen: - 29 943 218 Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege
(bevételek és kiadások különbözete): 1 335 573 307 Ft
Az 1. melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonkénti bontásban.
A 3. §-ban megállapított bevételek jogcímenkénti és intézményenkénti, valamint a kiadások intézményenkénti részletezését a 2. és a 3. melléklet, a felhalmozási bevételek célonkénti részletezését a 4. melléklet, a felhalmozási kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
A 6. melléklet az önkormányzat - a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, illetve a 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, a 7. melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait tartalmazza. A 8. melléklet az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét tartalmazza.”
3. §
(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Kőszeg, 2019. augusztus 29.
Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző
(Valamennyi mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)
