2021. Augusztus 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1.a - Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítása.
1.b - Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2021. I. félévi teljesítéséről.
2. - A szociális ellátásokról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
3. - Beszámoló a jégpálya működéséről, ingatlanhasználatáról.
4. - A Lóránt Gyula utcai új köztemetővel kapcsolatos rendezési terv módosítás.
5. - A „Jó tanuló -jó sportoló” elismerő rendszerről szóló 89/2020. (IX. 2.) képviselő-testületi határozat felülvizsgálata.
6. - A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról szóló szabályzat módosítása.
7. - A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás.
8. - A Kőszegi Testvérvárosi Egyesülettel kötendő feladatátvállalási szerződés jóváhagyása.
9. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal többletfinanszírozási igénye.
10. - Kőszeg Város Önkormányzata előirányzat átcsoportosítása.
11. - A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. részére a működési keretösszeg megemelése.
12. - Tájékoztató a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről.
13. - A Kőszeg, 6896 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
14. - A VASIVÍZ Zrt. ivóvíz és szennyvíz ágazatra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének a jóváhagyása.
15. - A Kőszeg, Rákóczi F. u. 10. alatti társasház közös helyiségének megszüntetésével kapcsolatos döntések.
16. - A Kőszeg, Erdő utcai ingatlan vízellátásával kapcsolatos döntések meghozatala.
17. - A Szombathelyi Egyházmegye síráthelyezési kérelme.
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
19. - Egy mappában a 2021. augusztus 26-i képviselő-testületi ülés anyagai.
20. - Rendkívüli előterjesztés: Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház előirányzat átcsoportosítási kérelme.
21. - Rendkívüli előterjesztés: "Lomi lottó" elnevezésű nyereményjáték bevezetése.
1.a napirendi pont:
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok alapján került sor az alábbiak szerint:

Indokolás

Módosító tételek:

I. Központi előirányzatok változásai:

A központi előirányzatok változásai az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét 55 137 645 Ft-tal növelik, ebből a működési célú támogatások 55 137 645 Ft-tal növekedtek.
A működési célú központi bevételek között a szociális ágazati pótlék biztosításához 15 811 143 Ft, az iparűzési adó kiegészítő támogatására 22 625 972 Ft, a könyvtári érdekeltségnövelő támogatásra 2 526 000 Ft, az önkormányzatot megillető póttámogatásra 5 641 200, előző évi ellenőrzésből adódó többlettámogatásra 72 136 Ft és a kötelező feladatokra 8 461 194 Ft összegű támogatásban részesült az önkormányzat.
A központi előirányzatok változásának jogcímek szerinti összegeit a 2. melléklet tartalmazza.


II. Intézményi előirányzatok változása:


A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház kiadási és bevételi előirányzatai az NKA támogatás és a pénzmaradvány miatt 38 855 491 Ft-tal nőttek.

A Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár kiadási és bevételi előirányzatai a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás és a pénzmaradvány miatt 5 158 652 Ft-tal nőttek.

A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalnál a kiadási és bevételi előirányzatai a közfoglalkoztatás támogatása és a pénzmaradvány miatt 13 988 270 Ft-tal nőttek.

A Kőszegi Szociális Gondozási Központ költségvetése a szociális ágazati pótlék és a pénzmaradvány miatt 47 169 068 Ft-tal emelkedett.


A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde költségvetése a közfoglalkoztatás támogatása és a pénzmaradvány miatt 18 454 592 nőtt.


III. Kőszeg Város Önkormányzata előirányzat változásai az alábbiak:

A központi támogatások változásából 26 798 337 Ft az önkormányzat által fenntartott intézményeknél, 28 339 308 Ft az Önkormányzatnál került felhasználásra.

A közhatalmi bevételek előirányzata nem változott. Tervezéskor már nem számoltunk a Gépjárműadóval, 2020-ban már nem illette meg az Önkormányzatot, 2021-ben pedig már a NAV is szedi ezt az adót. A tartózkodás utáni Idegenforgalmi adót nem kell a szállásadóknak beszedniük és megfizetniük az Önkormányzat felé, csak a korábbi évek elmaradt adói folynak be az Önkormányzathoz. Az Iparűzési adót is a NAV-on keresztül kell bevallani, Ők adják át az adatokat az Önkormányzatok felé. Az Iparűzési adónál egységesen 1 % adót kell megfizetni, függetlenül attól, hogy az Önkormányzat rendelete 2 %-ot tartalmaz, a különbözetre kiegészítő támogatást nyújtanak.

A működési bevételek előirányzata nem változott.

A tartalék összege 14 164 500 Ft-tal nőtt.

A vagyonhasznosító bevételi előirányzata nem változott.

A Déli Városrész TOP projekt KRAFT részére 20 253 105 Ft többlet támogatása, a TOP-2.1.2-15. Városmajor-Zöld Város kialakítása Projekt támogatása 8 158 449 Ft-tal, összességében 28 411 554 Ft-tal a felhalmozási támogatások előirányzatát növelte.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívüli tételek előirányzata nem változott.

A személyi juttatások előirányzata 13 083 908 Ft-tal nőtt.

A munkaadókat terhelő járulékok 2 602 071 Ft-tal nőtt.

A dologi kiadások előirányzata 5 623 448 Ft-tal nőtt.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 138 887 365 Ft-tal nőtt.

A beruházási előirányzatok az Intézményeknél 4 298 520 Ft-tal nőttek, az Önkormányzat előirányzatai 31 302 618 Ft-tal csökkentek, összességében az előirányzat 27 004 098 Ft-tal csökkent.

A felújítási előirányzatok az Intézményeknél nem változtak, az Önkormányzat előirányzatai 13 570 868 Ft-tal nőttek, összességében az előirányzat 13 570 868 Ft-tal nőtt.

Az önkormányzat előirányzat változásai az előző módosításokat figyelembe véve 165 460 473 Ft-tal növelik a bevételi és a kiadási főösszeget.


Összességében az előirányzat változások (I-III. pontok) irányító szervi támogatások nettósítása után 146 763 562 Ft-tal növelik a bevételek és a kiadások összegét, a költségvetési hiány 4 589 058 138 Ft – amelynek fedezete a maradványból biztosított.


Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő számai (Ft-ban):


2 471 505 827 Ft költségvetési bevétel
7 060 563 965 Ft költségvetési kiadás
4 589 058 138 Ft hiány
40 477 592 Ft finanszírozási kiadás
4 629 535 730 Ft belső finanszírozási
bevétel
0 Ft külső finanszírozási
bevétel

A 3. melléklet a fenti módosításokat intézményenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel tartalmazza.

A 4. melléklet Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési bevételeinek, az 5. melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait mutatja be.

Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság tárgyalta és 4 igen és 1 nem szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.


Kőszeg, 2021. augusztus 19.

A polgármester nevében:

Cserkutiné Stipsics Edina s.k.
pénzügyi és gazdálkodás osztályvezető










Előzetes hatásvizsgálat


Kőszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetésről szóló 7/2021. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …./2021.(VIII. .) önkormányzati rendelethez.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelettervezet esetében az alábbiak:

1. Társadalmi hatások
A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.

2. Gazdasági hatás
A rendelettervezet gazdasági hatással bír, mivel a 2021. évi költségvetés eredeti előirányzatainak változásait tartalmazza, mely további célok, esetleges problémák, vagy megoldásra váró feladatok forrás változásait eredményezte.

3. Költségvetési hatás
A rendelettervezet az önkormányzat és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésének a rendeletmódosítást követően hozott központi és önkormányzati döntések, valamint saját hatáskörű módosítások miatti korrekcióját tartalmazza.


4. Környezeti, egészségi következményei
A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs, a költségvetés módosításához szükséges adminisztratív állomány önkormányzatra összesítve rendelkezésre áll.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében a Képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítés határidejéig – 2021. december 31-ei hatállyal – módosítja a költségvetési rendeletét. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi intézkedését vonja maga után.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.



Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2021. (VIII…..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
7/2021. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról


Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II. 13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§

A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2021. évi költségvetését
2 471 505 827 Ft költségvetési bevétellel
7 060 563 965 Ft költségvetési kiadással
4 589 058 138 Ft hiánnyal
40 477 592 Ft finanszírozási kiadással
4 629 535 730 Ft belső finanszírozási bevétellel
0 Ft külső finanszírozási bevétellel

állapítja meg.”

2 . §

A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

Működési célú költségvetési bevételek:
 működési célú támogatások áht-n belülről 1 419 347 753 Ft
 közhatalmi bevételek 406 650 000 Ft
 működési bevételek 241 953 335 Ft
 működési célú átvett pénzeszköz 3 150 000 Ft
Működési célú költségvetési bevételek összesen: 2 071 101 088 Ft

Felhalmozási célú költségvetési bevételek:
 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 297 103 768 Ft
 Felhalmozási bevételek 91 600 000 Ft
 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 11 700 971 Ft
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: 400 404 739 Ft

Költségvetési bevételek összesen: 2 471 505 827 Ft




Működési célú költségvetési kiadások:
 a személyi jellegű kiadások 872 314 360 Ft
 a munkaadókat terhelő járulékok 151 040 807 Ft
 a dologi jellegű kiadások 1 604 843 567 Ft
 ellátottak pénzbeli juttatásai 30 550 000 Ft
 egyéb működési célú kiadások 241 914 213 Ft
Működési költségvetési kiadások összesen: 2 900 662 947 Ft

Felhalmozási célú kiadások:
 beruházások 2 317 120 903 Ft
 felújítások 1 793 371 815 Ft
 egyéb felhalmozási célú kiadások 49 408 300 Ft
Felhalmozási kiadások összesen: 4 159 901 018 Ft


Költségvetési kiadások összesen: 7 060 563 965 Ft

Költségvetési egyenleg (bevételek és kiadások különbözete)
 működési bevételek és kiadások egyenlege - 829 561 859 Ft
 felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege - 3 759 496 279 Ft

Költségvetési egyenleg: - 4 589 058 138 Ft

Belső finanszírozás bevételei
 működési célú 2020. évi maradvány 828 194 667 Ft
 fejlesztési célú 2020. évi maradvány 3 801 341 063 Ft

Külső finanszírozás bevételei
 működési célú hitelfelvétel 0 Ft
 fejlesztési célú hitelfelvétel 0 Ft

Finanszírozási bevételek összesen: 4 629 535 730 Ft


Külső finanszírozás kiadásai
 Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása 40 477 592 Ft

Finanszírozási kiadások összesen: - 40 477 592 Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege
(bevételek és kiadások különbözete): 4 589 058 138 Ft

Az 1. melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonkénti bontásban.
A 3. §-ban megállapított bevételek jogcímenkénti és intézményenkénti, valamint a kiadások intézményenkénti részletezését a 2. és a 3. melléklet, a felhalmozási bevételek célonkénti részletezését a 4. melléklet, a felhalmozási kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
A 6. melléklet az önkormányzat - a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8.§ (2) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, illetve a 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, a 7. melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait tartalmazza. A 8. melléklet az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét tartalmazza.”

3. §


(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.


4. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


Dr. Zalán Gábor s. k. Básthy Béla s. k.
jegyző polgármester


(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)