| Önkormányzati belépés | |
 | |
| |
|
2023. November 30., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés
4.a napirendi pont:
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítása.
Tisztelt Képviselő-testület!
A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok alapján került sor az alábbiak szerint:
Indokolás
Módosító tételek:
I. Központi előirányzatok változásai:
A központi előirányzatok változásai az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét 42 883 508 Ft-tal növelik, mely teljes egészében működési célú támogatás.
A működési célú központi bevételek - a REKI pályázati támogatás 8 466 709 Ft, a bértámogatás 21 716 571 Ft, a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 2 760 000 Ft, a szociális ágazati pótlék 9 940 228 Ft - összességében 42 883 508 Ft-tal emelkedtek.
A központi előirányzatok változásának jogcímek szerinti összegeit a 2. melléklet tartalmazza.
II. Intézményi előirányzatok változása:
A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház kiadási és bevételi előirányzatai - a működési célú költségvetési bevételek 19 538 565 Ft és az irányítószervi támogatás 4 000 000 Ft miatt – 23 538 565 Ft-tal növekedtek. A működési célú bevételek személyi juttatásra, munkáltatói járulékra és dologi kiadásokra, az irányítószervi támogatás a dologi kiadásaira került beépítésre.
A Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár kiadási és bevételi előirányzatai - a működési célú költségvetési bevételeik 1 856 000 Ft, a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 2 760 000 Ft és az irányítószervi támogatás 3 000 000 Ft miatt – 7 616 000 Ft-tal emelkedtek. A működési célú bevételek személyi juttatásra 696 000 Ft és dologi kiadásokra 1 160 000 Ft, az irányítószervi támogatásból dologi kiadásokra 3 000 000 Ft és a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 2 760 000 Ft beruházási kiadásokra került beépítésre.
A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatai összességében 4 000 000 Ft-tal emelkedtek. Az intézményfinanszírozási bevétel 4 000 000 Ft a dologi kiadásokra került beépítésre.
A Kőszegi Szociális Gondozási Központ költségvetése 28 070 001 Ft-tal emelkedett, mely elsősorban a szociális ágazati pótlék 9 940 228 Ft, működési célú költségvetési bevételek 16 129 773 Ft és az intézményfenntartói támogatás 2 000 000 Ft-ból tevődik össze. Az intézményfenntartói támogatás a dologi kiadásokra, a szociális ágazati pótlék és a bérintézkedés miatt 22 981 319 Ft a személyi juttatásokra és 3 088 682 Ft a munkáltatói járulékokra került betervezésre.
A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai - a közfoglalkoztatás támogatása 123 540 Ft, a közvetített szolgáltatások többletbevétele 4 500 000 Ft és az irányítószervi támogatás 1 000 000 Ft miatt – 5 623 540 Ft-tal növekedtek. A közfoglalkoztatási támogatás személyi juttatásaira 116 000 Ft, munkáltatói járulékaira 7 540 Ft és a JustFood által üzemeltetett melegítő konyhák dologi kiadásaira 4 500 000 Ft, az irányítószervi támogatás 1 000 000 Ft a dologi kiadásokra került beépítésre.
III. Kőszeg Város Önkormányzata előirányzat változásai az alábbiak:
A központi támogatások változásából 34 128 816 Ft az önkormányzat által fenntartott intézményeknél, 8 754 692 Ft az Önkormányzatnál került felhasználásra.
A közhatalmi bevételek előirányzata nem emelkedett.
A működési bevételek előirányzata 4 122 000 Ft-tal nőtt a visszaigényelhető ÁFA 4 122 000 Ft többletéből adódott.
A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata nem változott.
A vagyonhasznosító bevételi előirányzata nem változott.
A felhalmozási célú támogatások előirányzata 21 907 500 Ft-tal csökkent a TOP-PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00004 Kőszeg Város története pályázatnak duplikált előirányzat rögzítése miatt.
A felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 197 397 Ft-tal nőtt, megszűnt víziközmű társulat hozzájárulási összeg Kőszeg Városát megillető átutalása miatt.
A személyi juttatások előirányzata 8 166 900 Ft-tal nőtt.
A munkaadókat terhelő járulékok 1 019 610 Ft-tal nőttek.
A dologi kiadások előirányzata 5 485 053 Ft-tal nőtt.
Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 29 753 853 Ft-tal csökkent.
Ebből a tartalék összege 37 347 003 Ft-tal csökkent.
A beruházási előirányzatok az Önkormányzatnál 24 147 500 Ft-tal csökkentek, melyet a TOP-PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00004 Kőszeg Város története pályázata és a pályázatok előkészítő keretéből történő átcsoportosítások indokolnak.
A felújítási előirányzat változatlan.
Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata változatlan.
Az önkormányzat előirányzat változásai az előző módosításokat figyelembe véve 15 289 562 Ft-tal csökkentik a bevételi és a kiadási főösszeget.
Összességében az előirányzat változások (I-III. pontok) irányító szervi támogatások nettósítása után 26 858 316 Ft-tal növelik a bevételek és a kiadások összegét, a költségvetési hiány 1 787 095 354 Ft, amelynek fedezete a maradványból biztosított.
Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő számai (Ft-ban):
3 230 235 625 Ft költségvetési bevétel
5 017 330 979 Ft költségvetési kiadás
1 787 095 354 Ft hiány
43 352 293 Ft finanszírozási kiadás
1 830 447 647 Ft belső finanszírozási
bevétel
0 Ft külső finanszírozási
bevétel
A 3. melléklet a fenti módosításokat intézményenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel tartalmazza.
A 4. melléklet Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési bevételeinek, az 5. melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait mutatja be.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság tárgyalta és 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Kőszeg, 2023. november 24.
A polgármester nevében:
Cserkutiné Stipsics Edina s.k.
pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
(Valamennyi mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)
Előzetes hatásvizsgálat
Kőszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …./2023.(XI. .) önkormányzati rendelethez.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelettervezet esetében az alábbiak:
1. Társadalmi hatások
A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.
2. Gazdasági hatás
A rendelettervezet gazdasági hatással bír, mivel a 2023. évi költségvetés eredeti előirányzatainak változásait tartalmazza, mely további célok, esetleges problémák, vagy megoldásra váró feladatok forrás változásait eredményezte.
3. Költségvetési hatás
A rendelettervezet az önkormányzat és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésének a rendeletmódosítást követően hozott központi és önkormányzati döntések, valamint saját hatáskörű módosítások miatti korrekcióját tartalmazza.
4. Környezeti, egészségi következményei
A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs, a költségvetés módosításához szükséges adminisztratív állomány önkormányzatra összesítve rendelkezésre áll.
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében a Képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítés határidejéig – 2023. december 31-ei hatállyal – módosítja a költségvetési rendeletét. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi intézkedését vonja maga után.
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2023. (XI…..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§ A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2023. évi költségvetését
a) 3 230 235 625 forint költségvetési bevétellel,
b) 5 017 330 979 forint költségvetési kiadással,
c) 1 787 095 354 forint hiánnyal,
d) 43 352 293 forint finanszírozási kiadással,
e) 1 830 447 647 forint belső finanszírozási bevétellel,
f) 0 forint külső finanszírozási bevétellel
állapítja meg.”
2.§ A Rendelet 3.§ (1)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„ (1) A képviselő-testület a működési célú költségvetési bevételeket 2 693 712 801 forint-ban állapítja meg, melyből
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 791 983 690 forint,
b) közhatalmi bevételek 589 715 000 forint,
c) működési bevételek 306 130 623 forint,
d) működési célú átvett pénzeszköz 5 883 488 forint.
(2) A képviselő-testület a felhalmozási célú költségvetési bevételeket 536 522 824 forintban állapítja meg, melyből
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 343 515 412 forint,
b) felhalmozási bevételek 192 330 660 forint,
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 676 752 forint.
(3) A képviselő-testület a működési célú költségvetési kiadásokat 5 017 330 979 forintban állapítja meg, melyből:
a) a személyi jellegű kiadások 1 164 719 972 forint,
b) a munkaadókat terhelő járulékok 169 842 031 forint,
c) a dologi jellegű kiadások 1 750 469 419 forint,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 37 500 000 forint,
e) egyéb működési célú kiadások 225 924 195 forint.
(4) A képviselő-testület a felhalmozási célú költségvetési kiadásokat 1 668 875 362 forintban állapítja meg, melyből:
a) beruházások 1 239 511 057 forint,
b) felújítások 375 294 950 forint,
c) egyéb felhalmozási célú kiadások 54 069 355 forint.
(5) A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét –1 787 095 354 forintban állapítja meg, melyből
a) a működési bevételek és kiadások egyenlege -654 742 816 forint,
b) a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege -1 132 352 538 forint.
(6) A képviselő-testület a költségvetés finanszírozási egyenlegét 1 830 447 647 forintban állapítja meg, melyből
a) belső finanszírozás bevételei
aa) működési célú 2022. évi maradvány 675 078 784 forint,
ab) fejlesztési célú 2022. évi maradvány 1 155 368 863 forint.
b) külső finanszírozás bevételei
ba) működési célú hitelfelvétel 0 forint,
bb) fejlesztési célú hitelfelvétel 0 forint.
c) külső finanszírozás kiadásai
ca) a fejlesztési hitelek törlesztése 0 forint,
cb) az államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása 43 352 293 forint.”
3. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Dr. Zalán Gábor s. k. Básthy Béla s. k.
jegyző polgármester
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítása.
Tisztelt Képviselő-testület!
A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok alapján került sor az alábbiak szerint:
Indokolás
Módosító tételek:
I. Központi előirányzatok változásai:
A központi előirányzatok változásai az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét 42 883 508 Ft-tal növelik, mely teljes egészében működési célú támogatás.
A működési célú központi bevételek - a REKI pályázati támogatás 8 466 709 Ft, a bértámogatás 21 716 571 Ft, a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 2 760 000 Ft, a szociális ágazati pótlék 9 940 228 Ft - összességében 42 883 508 Ft-tal emelkedtek.
A központi előirányzatok változásának jogcímek szerinti összegeit a 2. melléklet tartalmazza.
II. Intézményi előirányzatok változása:
A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház kiadási és bevételi előirányzatai - a működési célú költségvetési bevételek 19 538 565 Ft és az irányítószervi támogatás 4 000 000 Ft miatt – 23 538 565 Ft-tal növekedtek. A működési célú bevételek személyi juttatásra, munkáltatói járulékra és dologi kiadásokra, az irányítószervi támogatás a dologi kiadásaira került beépítésre.
A Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár kiadási és bevételi előirányzatai - a működési célú költségvetési bevételeik 1 856 000 Ft, a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 2 760 000 Ft és az irányítószervi támogatás 3 000 000 Ft miatt – 7 616 000 Ft-tal emelkedtek. A működési célú bevételek személyi juttatásra 696 000 Ft és dologi kiadásokra 1 160 000 Ft, az irányítószervi támogatásból dologi kiadásokra 3 000 000 Ft és a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 2 760 000 Ft beruházási kiadásokra került beépítésre.
A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatai összességében 4 000 000 Ft-tal emelkedtek. Az intézményfinanszírozási bevétel 4 000 000 Ft a dologi kiadásokra került beépítésre.
A Kőszegi Szociális Gondozási Központ költségvetése 28 070 001 Ft-tal emelkedett, mely elsősorban a szociális ágazati pótlék 9 940 228 Ft, működési célú költségvetési bevételek 16 129 773 Ft és az intézményfenntartói támogatás 2 000 000 Ft-ból tevődik össze. Az intézményfenntartói támogatás a dologi kiadásokra, a szociális ágazati pótlék és a bérintézkedés miatt 22 981 319 Ft a személyi juttatásokra és 3 088 682 Ft a munkáltatói járulékokra került betervezésre.
A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai - a közfoglalkoztatás támogatása 123 540 Ft, a közvetített szolgáltatások többletbevétele 4 500 000 Ft és az irányítószervi támogatás 1 000 000 Ft miatt – 5 623 540 Ft-tal növekedtek. A közfoglalkoztatási támogatás személyi juttatásaira 116 000 Ft, munkáltatói járulékaira 7 540 Ft és a JustFood által üzemeltetett melegítő konyhák dologi kiadásaira 4 500 000 Ft, az irányítószervi támogatás 1 000 000 Ft a dologi kiadásokra került beépítésre.
III. Kőszeg Város Önkormányzata előirányzat változásai az alábbiak:
A központi támogatások változásából 34 128 816 Ft az önkormányzat által fenntartott intézményeknél, 8 754 692 Ft az Önkormányzatnál került felhasználásra.
A közhatalmi bevételek előirányzata nem emelkedett.
A működési bevételek előirányzata 4 122 000 Ft-tal nőtt a visszaigényelhető ÁFA 4 122 000 Ft többletéből adódott.
A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata nem változott.
A vagyonhasznosító bevételi előirányzata nem változott.
A felhalmozási célú támogatások előirányzata 21 907 500 Ft-tal csökkent a TOP-PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00004 Kőszeg Város története pályázatnak duplikált előirányzat rögzítése miatt.
A felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 197 397 Ft-tal nőtt, megszűnt víziközmű társulat hozzájárulási összeg Kőszeg Városát megillető átutalása miatt.
A személyi juttatások előirányzata 8 166 900 Ft-tal nőtt.
A munkaadókat terhelő járulékok 1 019 610 Ft-tal nőttek.
A dologi kiadások előirányzata 5 485 053 Ft-tal nőtt.
Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 29 753 853 Ft-tal csökkent.
Ebből a tartalék összege 37 347 003 Ft-tal csökkent.
A beruházási előirányzatok az Önkormányzatnál 24 147 500 Ft-tal csökkentek, melyet a TOP-PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00004 Kőszeg Város története pályázata és a pályázatok előkészítő keretéből történő átcsoportosítások indokolnak.
A felújítási előirányzat változatlan.
Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata változatlan.
Az önkormányzat előirányzat változásai az előző módosításokat figyelembe véve 15 289 562 Ft-tal csökkentik a bevételi és a kiadási főösszeget.
Összességében az előirányzat változások (I-III. pontok) irányító szervi támogatások nettósítása után 26 858 316 Ft-tal növelik a bevételek és a kiadások összegét, a költségvetési hiány 1 787 095 354 Ft, amelynek fedezete a maradványból biztosított.
Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő számai (Ft-ban):
3 230 235 625 Ft költségvetési bevétel
5 017 330 979 Ft költségvetési kiadás
1 787 095 354 Ft hiány
43 352 293 Ft finanszírozási kiadás
1 830 447 647 Ft belső finanszírozási
bevétel
0 Ft külső finanszírozási
bevétel
A 3. melléklet a fenti módosításokat intézményenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel tartalmazza.
A 4. melléklet Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési bevételeinek, az 5. melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait mutatja be.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság tárgyalta és 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Kőszeg, 2023. november 24.
A polgármester nevében:
Cserkutiné Stipsics Edina s.k.
pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
(Valamennyi mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)
Előzetes hatásvizsgálat
Kőszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …./2023.(XI. .) önkormányzati rendelethez.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelettervezet esetében az alábbiak:
1. Társadalmi hatások
A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.
2. Gazdasági hatás
A rendelettervezet gazdasági hatással bír, mivel a 2023. évi költségvetés eredeti előirányzatainak változásait tartalmazza, mely további célok, esetleges problémák, vagy megoldásra váró feladatok forrás változásait eredményezte.
3. Költségvetési hatás
A rendelettervezet az önkormányzat és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésének a rendeletmódosítást követően hozott központi és önkormányzati döntések, valamint saját hatáskörű módosítások miatti korrekcióját tartalmazza.
4. Környezeti, egészségi következményei
A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs, a költségvetés módosításához szükséges adminisztratív állomány önkormányzatra összesítve rendelkezésre áll.
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében a Képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítés határidejéig – 2023. december 31-ei hatállyal – módosítja a költségvetési rendeletét. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi intézkedését vonja maga után.
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2023. (XI…..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§ A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2023. évi költségvetését
a) 3 230 235 625 forint költségvetési bevétellel,
b) 5 017 330 979 forint költségvetési kiadással,
c) 1 787 095 354 forint hiánnyal,
d) 43 352 293 forint finanszírozási kiadással,
e) 1 830 447 647 forint belső finanszírozási bevétellel,
f) 0 forint külső finanszírozási bevétellel
állapítja meg.”
2.§ A Rendelet 3.§ (1)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„ (1) A képviselő-testület a működési célú költségvetési bevételeket 2 693 712 801 forint-ban állapítja meg, melyből
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 791 983 690 forint,
b) közhatalmi bevételek 589 715 000 forint,
c) működési bevételek 306 130 623 forint,
d) működési célú átvett pénzeszköz 5 883 488 forint.
(2) A képviselő-testület a felhalmozási célú költségvetési bevételeket 536 522 824 forintban állapítja meg, melyből
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 343 515 412 forint,
b) felhalmozási bevételek 192 330 660 forint,
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 676 752 forint.
(3) A képviselő-testület a működési célú költségvetési kiadásokat 5 017 330 979 forintban állapítja meg, melyből:
a) a személyi jellegű kiadások 1 164 719 972 forint,
b) a munkaadókat terhelő járulékok 169 842 031 forint,
c) a dologi jellegű kiadások 1 750 469 419 forint,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 37 500 000 forint,
e) egyéb működési célú kiadások 225 924 195 forint.
(4) A képviselő-testület a felhalmozási célú költségvetési kiadásokat 1 668 875 362 forintban állapítja meg, melyből:
a) beruházások 1 239 511 057 forint,
b) felújítások 375 294 950 forint,
c) egyéb felhalmozási célú kiadások 54 069 355 forint.
(5) A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét –1 787 095 354 forintban állapítja meg, melyből
a) a működési bevételek és kiadások egyenlege -654 742 816 forint,
b) a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege -1 132 352 538 forint.
(6) A képviselő-testület a költségvetés finanszírozási egyenlegét 1 830 447 647 forintban állapítja meg, melyből
a) belső finanszírozás bevételei
aa) működési célú 2022. évi maradvány 675 078 784 forint,
ab) fejlesztési célú 2022. évi maradvány 1 155 368 863 forint.
b) külső finanszírozás bevételei
ba) működési célú hitelfelvétel 0 forint,
bb) fejlesztési célú hitelfelvétel 0 forint.
c) külső finanszírozás kiadásai
ca) a fejlesztési hitelek törlesztése 0 forint,
cb) az államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása 43 352 293 forint.”
3. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Dr. Zalán Gábor s. k. Básthy Béla s. k.
jegyző polgármester
