| Önkormányzati belépés | |
 | |
| |
|
2024. Augusztus 29., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés
1.a napirendi pont:
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítása.
Tisztelt Képviselő-testület!
A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok alapján került sor az alábbiak szerint:
Indokolás
Módosító tételek:
I. Központi előirányzatok változásai:
A központi előirányzatok változásai az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét 26 014 935 Ft-tal növelik, mely teljes egészében működési célú támogatás.
A működési célú központi bevételek - a Szociális ágazati pótlék 18 355 569 Ft, a kulturális feladatok többlettámogatása 7 659 366 Ft, - összességében 26 014 935 Ft-tal emelkedtek.
A központi előirányzatok változásának jogcímek szerinti összegeit a 2. melléklet tartalmazza.
II. Intézményi előirányzatok változása:
A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház kiadási és bevételi előirányzatai - a működési bevételek 18 160 418 Ft és a pénzmaradvány 69 305 478 Ft miatt – 87 465 896 Ft-tal növekedtek. A 2023. évi zárszámadás alapján 40 805 478 Ft elvonásra került, 6 000 000 Ft a beruházási kiadások emelésére, a fennmaradó rész a színház működési kiadásaira került beépítésre.
A Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár kiadási és bevételi előirányzatai - az Intézmény pénzmaradványa 39 893 946 Ft miatt – 37 995 946 Ft-tal emelkedett. A 2023. évi zárszámadás alapján 32 995 946 Ft elvonásra került, a fennmaradó részből 3 500 000 Ft dologi kiadásokra, 1 500 000 Ft a beruházási kiadásokra került beépítésre.
A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatai összességében 44 127 667 Ft-tal növekedtek - a választások miatt 9 556 966 Ft-tal, a többletbevétel miatt 1 339 082 Ft-tal és a pénzmaradvány miatt 33 231 619 Ft-tal. A 2023. évi zárszámadás alapján 27 472 033 Ft elvonásra került, 7 420 814 a személyi juttatásokra, 1 104 776 Ft a munkáltatói járulékokra és 8 130 044 Ft a dologi kiadásokra került beépítésre.
A Kőszegi Szociális Gondozási Központ költségvetése 79 651 924 Ft-tal emelkedett, mely elsősorban a szociális ágazati pótléknak (18 355 569 Ft) és a pénzmaradványnak (61 248 905 Ft) köszönhető. A 2023. évi zárszámadás alapján 48 213 678 Ft elvonásra került, 3 035 227 Ft a Horvátzsidányi Önkormányzatnak visszautalásra került. A dologi kiadások 5 047 450 Ft-tal, a beruházási kiadások 5 000 000 Ft-tal lettek megemelve a pénzmaradványból. A szociális ágazati pótlék miatt 16 832 216 Ft a személyi juttatásokra és 1 973 353 Ft a munkáltatói járulékokra került betervezésre.
A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde költségvetése 23 460 616 Ft-tal emelkedett, a közfoglalkoztatás támogatása 1 114 508 Ft, a pénzmaradvány 22 331 468 Ft és a közvetített szolgáltatások többletbevétele 14 640 Ft miatt. A 2023. évi zárszámadás alapján 3 318 257 Ft elvonásra került, 13 867 191 Ft a fenntartásban résztvevő Önkormányzatok részére történő visszautalásra, a közfoglalkoztatási támogatás személyi juttatásaira 1 046 486 Ft, munkáltatói járulékaira 68 022 Ft, a kötelező béremelés személyi juttatásaira 4 554 000 Ft, munkáltatói járulékaira 592 020 Ft, a JustFood által üzemeltetett melegítő konyhák dologi kiadásira 14 640 Ft került beépítésre.
III. Kőszeg Város Önkormányzata előirányzat változásai az alábbiak:
A központi támogatások változásából, 26 014 935 Ft-ból az önkormányzat által fenntartott intézményeknél 18 355 569 Ft, az Önkormányzatnál 7 659 366 Ft került felhasználásra.
A közhatalmi bevételek előirányzata nem emelkedett.
A működési bevételek előirányzata 24 609 283 Ft-tal nőtt, amely az előző évek közüzemi számláinak visszatérítéséből 21 392 085 Ft és a Veloregio projekt árfolyamnyereségéből 3 217 198 Ft adódott.
A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata nem emelkedett.
A vagyonhasznosító bevételi előirányzata nem változott.
A felhalmozási célú támogatások előirányzata 409 999 853 Ft-tal emelkedett a TOP-PLUSZ-1.2.3-21-Belterületi utak fejlesztése 399 999 853 Ft és a NEMZ-N-24-0104 KHNÖ-épületfelújítása 10 000 000 Ft pályázatnak köszönhetően.
A személyi juttatások előirányzata 11 414 707 Ft-tal nőtt.
A munkaadókat terhelő járulékok 1 349 699 Ft-tal nőttek.
A dologi kiadások előirányzata 140 599 119 Ft-tal emelkedett.
Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 28 473 750 Ft-tal emelkedett.
Ebből a tartalék összege 7 659 366 Ft-tal nőtt.
A beruházási előirányzatok az Intézményeknél 12 500 000 Ft-tal, az Önkormányzatnál 314 279 198 Ft-tal emelkedtek, melyet a TOP-PLUSZ-1.2.3-21-Belterületi utak fejlesztése 299 339 400 Ft és a Hulladékfelszámolási pályázat 4 939 798 Ft indokol.
A felújítási előirányzat 20 000 000 Ft-tal emelkedett a NEMZ-N-24-0104 KHNÖ-épületfelújítása pályázatra elnyert 10 000 000 Ft és a 2023. évi zárszámadáskor az Önkormányzati Ingatlanok és Intézmények felújítási keretének 10 000 000 Ft-tal történő megemelése miatt. Az Intézmények előirányzata változatlan.
Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 23 618 818 Ft-tal emelkedett a 2023. évi zárszámadáskor a Kőszegi Városüzemeltető Kft. keretének megemelése miatt.
Az önkormányzat előirányzat változásai az előző módosításokat figyelembe véve 558 195 202 Ft-tal növelik a bevételi és a kiadási főösszeget.
Összességében az előirányzat változások (I-III. pontok) irányító szervi támogatások nettósítása után 812 541 682 Ft-tal növelik a bevételek és a kiadások összegét, a költségvetési hiány 1 700 073 931 Ft, amelynek fedezete a maradványból biztosított.
Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő számai (Ft-ban):
3 548 961 582 Ft költségvetési bevétel
5 249 035 513 Ft költségvetési kiadás
1 700 073 931 Ft hiány
47 762 824 Ft finanszírozási kiadás
1 747 836 755 Ft belső finanszírozási bevétel
0 Ft külső finanszírozási bevétel
A 3. melléklet a fenti módosításokat intézményenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel tartalmazza.
A 4. melléklet Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési bevételeinek, az 5. melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait mutatja be.
Kőszeg, 2024. augusztus 21.
A polgármester nevében:
Cserkutiné Stipsics Edina s.k.
pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Előzetes hatásvizsgálat
Kőszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …./2024.(VIII. .) önkormányzati rendelethez.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelettervezet esetében az alábbiak:
1. Társadalmi hatások
A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.
2. Gazdasági hatás
A rendelettervezet gazdasági hatással bír, mivel a 2024. évi költségvetés eredeti előirányzatainak változásait tartalmazza, mely további célok, esetleges problémák, vagy megoldásra váró feladatok forrás változásait eredményezte.
3. Költségvetési hatás
A rendelettervezet az önkormányzat és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésének a rendeletmódosítást követően hozott központi és önkormányzati döntések, valamint saját hatáskörű módosítások miatti korrekcióját tartalmazza.
4. Környezeti, egészségi következményei
A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs, a költségvetés módosításához szükséges adminisztratív állomány önkormányzatra összesítve rendelkezésre áll.
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében a Képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítés határidejéig – 2024. december 31-ei hatállyal – módosítja a költségvetési rendeletét. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi intézkedését vonja maga után.
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2024. (VIII…..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§ A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2024. évi költségvetését
a) 3 548 961 582 forint költségvetési bevétellel,
b) 5 249 035 513 forint költségvetési kiadással,
c) 1 700 073 931 forint hiánnyal,
d) 47 762 824 forint finanszírozási kiadással,
e) 1 747 836 755 forint belső finanszírozási bevétellel,
f) 0 forint külső finanszírozási bevétellel
állapítja meg.”
2.§ A Rendelet 3.§ (1)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„ (1) A képviselő-testület a működési célú költségvetési bevételeket 2 976 375 041 forint-ban állapítja meg, melyből
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 887 135 990 forint,
b) közhatalmi bevételek 759 470 914 forint,
c) működési bevételek 328 718 137 forint,
d) működési célú átvett pénzeszköz 1 050 000 forint.
(2) A képviselő-testület a felhalmozási célú költségvetési bevételeket 572 586 541 forintban állapítja meg, melyből
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 426 205 689 forint,
b) felhalmozási bevételek 146 017 672 forint,
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 363 180 forint.
(3) A képviselő-testület a működési célú költségvetési kiadásokat 3 671 234 781 forintban állapítja meg, melyből:
a) a személyi jellegű kiadások 1 388 638 213 forint,
b) a munkaadókat terhelő járulékok 202 538 044 forint,
c) a dologi jellegű kiadások 1 700 574 229 forint,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 27 700 000 forint,
e) egyéb működési célú kiadások 351 784 295 forint.
(4) A képviselő-testület a felhalmozási célú költségvetési kiadásokat 1 577 800 732 forintban állapítja meg, melyből:
a) beruházások 1 421 980 410 forint,
b) felújítások 63 362 324 forint,
c) egyéb felhalmozási célú kiadások 92 457 998 forint.
(5) A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét –1 700 073 931 forintban állapítja meg, melyből
a) a működési bevételek és kiadások egyenlege -694 859 740 forint,
b) a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege -1 005 214 191 forint.
(6) A képviselő-testület a költségvetés finanszírozási egyenlegét 1 700 073 931 forintban állapítja meg, melyből
a) belső finanszírozás bevételei
aa) működési célú 2023. évi maradvány 641 498 713 forint,
ab) fejlesztési célú 2023. évi maradvány 1 106 233 700 forint.
b) külső finanszírozás bevételei
ba) működési célú hitelfelvétel 0 forint,
bb) fejlesztési célú hitelfelvétel 0 forint.
c) külső finanszírozás kiadásai
ca) a fejlesztési hitelek törlesztése 0 forint,
cb) az államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása 47 762 824 forint.”
3. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Dr. Zalán Gábor s. k. Básthy Béla s. k.
jegyző polgármester
(Valamennyi mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítása.
Tisztelt Képviselő-testület!
A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok alapján került sor az alábbiak szerint:
Indokolás
Módosító tételek:
I. Központi előirányzatok változásai:
A központi előirányzatok változásai az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét 26 014 935 Ft-tal növelik, mely teljes egészében működési célú támogatás.
A működési célú központi bevételek - a Szociális ágazati pótlék 18 355 569 Ft, a kulturális feladatok többlettámogatása 7 659 366 Ft, - összességében 26 014 935 Ft-tal emelkedtek.
A központi előirányzatok változásának jogcímek szerinti összegeit a 2. melléklet tartalmazza.
II. Intézményi előirányzatok változása:
A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház kiadási és bevételi előirányzatai - a működési bevételek 18 160 418 Ft és a pénzmaradvány 69 305 478 Ft miatt – 87 465 896 Ft-tal növekedtek. A 2023. évi zárszámadás alapján 40 805 478 Ft elvonásra került, 6 000 000 Ft a beruházási kiadások emelésére, a fennmaradó rész a színház működési kiadásaira került beépítésre.
A Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár kiadási és bevételi előirányzatai - az Intézmény pénzmaradványa 39 893 946 Ft miatt – 37 995 946 Ft-tal emelkedett. A 2023. évi zárszámadás alapján 32 995 946 Ft elvonásra került, a fennmaradó részből 3 500 000 Ft dologi kiadásokra, 1 500 000 Ft a beruházási kiadásokra került beépítésre.
A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatai összességében 44 127 667 Ft-tal növekedtek - a választások miatt 9 556 966 Ft-tal, a többletbevétel miatt 1 339 082 Ft-tal és a pénzmaradvány miatt 33 231 619 Ft-tal. A 2023. évi zárszámadás alapján 27 472 033 Ft elvonásra került, 7 420 814 a személyi juttatásokra, 1 104 776 Ft a munkáltatói járulékokra és 8 130 044 Ft a dologi kiadásokra került beépítésre.
A Kőszegi Szociális Gondozási Központ költségvetése 79 651 924 Ft-tal emelkedett, mely elsősorban a szociális ágazati pótléknak (18 355 569 Ft) és a pénzmaradványnak (61 248 905 Ft) köszönhető. A 2023. évi zárszámadás alapján 48 213 678 Ft elvonásra került, 3 035 227 Ft a Horvátzsidányi Önkormányzatnak visszautalásra került. A dologi kiadások 5 047 450 Ft-tal, a beruházási kiadások 5 000 000 Ft-tal lettek megemelve a pénzmaradványból. A szociális ágazati pótlék miatt 16 832 216 Ft a személyi juttatásokra és 1 973 353 Ft a munkáltatói járulékokra került betervezésre.
A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde költségvetése 23 460 616 Ft-tal emelkedett, a közfoglalkoztatás támogatása 1 114 508 Ft, a pénzmaradvány 22 331 468 Ft és a közvetített szolgáltatások többletbevétele 14 640 Ft miatt. A 2023. évi zárszámadás alapján 3 318 257 Ft elvonásra került, 13 867 191 Ft a fenntartásban résztvevő Önkormányzatok részére történő visszautalásra, a közfoglalkoztatási támogatás személyi juttatásaira 1 046 486 Ft, munkáltatói járulékaira 68 022 Ft, a kötelező béremelés személyi juttatásaira 4 554 000 Ft, munkáltatói járulékaira 592 020 Ft, a JustFood által üzemeltetett melegítő konyhák dologi kiadásira 14 640 Ft került beépítésre.
III. Kőszeg Város Önkormányzata előirányzat változásai az alábbiak:
A központi támogatások változásából, 26 014 935 Ft-ból az önkormányzat által fenntartott intézményeknél 18 355 569 Ft, az Önkormányzatnál 7 659 366 Ft került felhasználásra.
A közhatalmi bevételek előirányzata nem emelkedett.
A működési bevételek előirányzata 24 609 283 Ft-tal nőtt, amely az előző évek közüzemi számláinak visszatérítéséből 21 392 085 Ft és a Veloregio projekt árfolyamnyereségéből 3 217 198 Ft adódott.
A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata nem emelkedett.
A vagyonhasznosító bevételi előirányzata nem változott.
A felhalmozási célú támogatások előirányzata 409 999 853 Ft-tal emelkedett a TOP-PLUSZ-1.2.3-21-Belterületi utak fejlesztése 399 999 853 Ft és a NEMZ-N-24-0104 KHNÖ-épületfelújítása 10 000 000 Ft pályázatnak köszönhetően.
A személyi juttatások előirányzata 11 414 707 Ft-tal nőtt.
A munkaadókat terhelő járulékok 1 349 699 Ft-tal nőttek.
A dologi kiadások előirányzata 140 599 119 Ft-tal emelkedett.
Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 28 473 750 Ft-tal emelkedett.
Ebből a tartalék összege 7 659 366 Ft-tal nőtt.
A beruházási előirányzatok az Intézményeknél 12 500 000 Ft-tal, az Önkormányzatnál 314 279 198 Ft-tal emelkedtek, melyet a TOP-PLUSZ-1.2.3-21-Belterületi utak fejlesztése 299 339 400 Ft és a Hulladékfelszámolási pályázat 4 939 798 Ft indokol.
A felújítási előirányzat 20 000 000 Ft-tal emelkedett a NEMZ-N-24-0104 KHNÖ-épületfelújítása pályázatra elnyert 10 000 000 Ft és a 2023. évi zárszámadáskor az Önkormányzati Ingatlanok és Intézmények felújítási keretének 10 000 000 Ft-tal történő megemelése miatt. Az Intézmények előirányzata változatlan.
Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 23 618 818 Ft-tal emelkedett a 2023. évi zárszámadáskor a Kőszegi Városüzemeltető Kft. keretének megemelése miatt.
Az önkormányzat előirányzat változásai az előző módosításokat figyelembe véve 558 195 202 Ft-tal növelik a bevételi és a kiadási főösszeget.
Összességében az előirányzat változások (I-III. pontok) irányító szervi támogatások nettósítása után 812 541 682 Ft-tal növelik a bevételek és a kiadások összegét, a költségvetési hiány 1 700 073 931 Ft, amelynek fedezete a maradványból biztosított.
Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő számai (Ft-ban):
3 548 961 582 Ft költségvetési bevétel
5 249 035 513 Ft költségvetési kiadás
1 700 073 931 Ft hiány
47 762 824 Ft finanszírozási kiadás
1 747 836 755 Ft belső finanszírozási bevétel
0 Ft külső finanszírozási bevétel
A 3. melléklet a fenti módosításokat intézményenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel tartalmazza.
A 4. melléklet Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési bevételeinek, az 5. melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait mutatja be.
Kőszeg, 2024. augusztus 21.
A polgármester nevében:
Cserkutiné Stipsics Edina s.k.
pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Előzetes hatásvizsgálat
Kőszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …./2024.(VIII. .) önkormányzati rendelethez.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelettervezet esetében az alábbiak:
1. Társadalmi hatások
A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.
2. Gazdasági hatás
A rendelettervezet gazdasági hatással bír, mivel a 2024. évi költségvetés eredeti előirányzatainak változásait tartalmazza, mely további célok, esetleges problémák, vagy megoldásra váró feladatok forrás változásait eredményezte.
3. Költségvetési hatás
A rendelettervezet az önkormányzat és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésének a rendeletmódosítást követően hozott központi és önkormányzati döntések, valamint saját hatáskörű módosítások miatti korrekcióját tartalmazza.
4. Környezeti, egészségi következményei
A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs, a költségvetés módosításához szükséges adminisztratív állomány önkormányzatra összesítve rendelkezésre áll.
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében a Képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítés határidejéig – 2024. december 31-ei hatállyal – módosítja a költségvetési rendeletét. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi intézkedését vonja maga után.
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2024. (VIII…..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§ A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2024. évi költségvetését
a) 3 548 961 582 forint költségvetési bevétellel,
b) 5 249 035 513 forint költségvetési kiadással,
c) 1 700 073 931 forint hiánnyal,
d) 47 762 824 forint finanszírozási kiadással,
e) 1 747 836 755 forint belső finanszírozási bevétellel,
f) 0 forint külső finanszírozási bevétellel
állapítja meg.”
2.§ A Rendelet 3.§ (1)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„ (1) A képviselő-testület a működési célú költségvetési bevételeket 2 976 375 041 forint-ban állapítja meg, melyből
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 887 135 990 forint,
b) közhatalmi bevételek 759 470 914 forint,
c) működési bevételek 328 718 137 forint,
d) működési célú átvett pénzeszköz 1 050 000 forint.
(2) A képviselő-testület a felhalmozási célú költségvetési bevételeket 572 586 541 forintban állapítja meg, melyből
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 426 205 689 forint,
b) felhalmozási bevételek 146 017 672 forint,
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 363 180 forint.
(3) A képviselő-testület a működési célú költségvetési kiadásokat 3 671 234 781 forintban állapítja meg, melyből:
a) a személyi jellegű kiadások 1 388 638 213 forint,
b) a munkaadókat terhelő járulékok 202 538 044 forint,
c) a dologi jellegű kiadások 1 700 574 229 forint,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 27 700 000 forint,
e) egyéb működési célú kiadások 351 784 295 forint.
(4) A képviselő-testület a felhalmozási célú költségvetési kiadásokat 1 577 800 732 forintban állapítja meg, melyből:
a) beruházások 1 421 980 410 forint,
b) felújítások 63 362 324 forint,
c) egyéb felhalmozási célú kiadások 92 457 998 forint.
(5) A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét –1 700 073 931 forintban állapítja meg, melyből
a) a működési bevételek és kiadások egyenlege -694 859 740 forint,
b) a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege -1 005 214 191 forint.
(6) A képviselő-testület a költségvetés finanszírozási egyenlegét 1 700 073 931 forintban állapítja meg, melyből
a) belső finanszírozás bevételei
aa) működési célú 2023. évi maradvány 641 498 713 forint,
ab) fejlesztési célú 2023. évi maradvány 1 106 233 700 forint.
b) külső finanszírozás bevételei
ba) működési célú hitelfelvétel 0 forint,
bb) fejlesztési célú hitelfelvétel 0 forint.
c) külső finanszírozás kiadásai
ca) a fejlesztési hitelek törlesztése 0 forint,
cb) az államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása 47 762 824 forint.”
3. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Dr. Zalán Gábor s. k. Básthy Béla s. k.
jegyző polgármester
(Valamennyi mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)
