2014. Április 29., Kedd, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

6. napirendi pont:
A hulladékgazdálkodásról szóló helyzetelemzés.

Tisztelt Képviselő-testület!


Februári döntésüknek megfelelően javaslatot teszek a hulladékgazdálkodás területén a jelenlegi jogszabályozás miatt kialakult pénzügyi, gazdasági problémák rövidtávú kezelésére.
Engedjék meg, hogy az eddig rendelkezésükre álló számtalan tájékoztató ellenére egy rövid összefoglalót, helyzetelemzést adjak azokról a jellemzőkről, amelyek tevékenységünket, illetve pénzügyi helyzetünket befolyásolják.


I. Helyzetelemzés
1. Szolgáltatási terület és létszám, szerződések hatálya
2. Településenként begyűjtött lakossági hulladék mennyisége 2013 évben
3. A lakossági települési szilárd hulladék begyűjtéséből származó árbevétel
Lakosszám (fő) (KSH 2013.01.01) szerződések hatálya 2013 évi települési hulladék mennyisége (t) 2013 évi lomhulladék mennyisége (t) 2013 évi bevétel lakossági gyűjtésből
Kőszeg 11628 2019.02.28 2678,8 145,4 55867224
Velem 337 2014.06.30 35,9 7,1 1618948
Bozsok 343 2014.06.30 85,4 10,5 1647772
Kőszegpaty 208 2016.12.31 40,8 3,7 999232
Nemescsó 283 2016.12.31 58,7 6,8 1359532
Pusztacsó 149 2016.12.31 33,4 3,9 715796
Kőszegszerdahely 459 2016.12.31 158 8,8 2205036
Kőszegdoroszló 243 2016.12.31 78,3 4,9 1167372
Cák 285 2016.12.31 31,5 12,3 1369140
Horvátzsidány 808 2014.12.31 186,9 23,2 3881632
Kiszsidány 87 2014.12.31 21,6 3 417948
Peresznye 841 2014.12.31 130,7 14,4 4040164
Ólmod 101 2014.12.31 15,7 4,1 485204
Összesen: 15772 3555,7 248,1 75775000

4. Lakossági gyűjtésen kívüli lerakott hulladék mennyisége: 2230 t
Lakossági gyűjtésen kívüli árbevétel: 34.653 E Ft
Ebből lerakási díjbevétel: 16.475 E Ft



5. Lerakási díjak 2014. 02. 01-től

Lerakási díjak hulladéklerakón
2014

Megnevezés
Kőszegi lakosság részére Gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, civil szervezetek, szolgáltatási területen kívüli lakosság
Tiszta inert hulladék (föld, terméskő, tégla, cserép, beton, aszfalt)
2800,- Ft/t + ÁFA
4500,- Ft/t + ÁFA

Települési szilárd hulladék
3800,- Ft/t + ÁFA
8400,- Ft/t + ÁFA


Tiszta zöldhulladék lerakása (lomb, fű, faág)
Térítésmentes

5200,- Ft/t + ÁFA

Fűrészpor, faforgács

Térítésmentes
Napi 120 l-ig
4000,- Ft/t + ÁFA
Szelektíven gyűjtött újra-hasznosítható hulladék (PET, papír, üveg, síküveg keret nélkül)
Térítésmentes


Térítésmentes


Elektronikai hulladék
Térítésmentes
100 kg/hó-ig
80 Ft/kg + ÁFA

Lom hulladék, szennyezett inert, vegyes építési-bontási hulladék, gumi
7200 Ft/t + ÁFA
(évente 1 alkalommal a városi lomtalanítás térítésmentes)

14600 Ft/t + ÁFA
Veszélyes hulladék (fáradt olaj, elhasznált étolaj, elem, akkumulátor, növényvédő-szer maradék, ill. növény-védő-szerrel szennyezett csom. anyag, festék-, oldószer maradék, ill. ezzel szennyezett csom. anyag.)



Térítésmentes




300 Ft/kg + ÁFA

Állati hulla 50 kg-ig térítésmentes, afelett
150 Ft/kg + ÁFA

200 Ft/kg + ÁFA










6. 2013 évi lerakási járulék mértéke: 18.103 E Ft
Településenként:
2013 évi lerakási járulék mértéke a kezelt hulladék mennyisége alapján (Ft)
Kőszeg 15164200
Velem 129000
Bozsok 287700
Kőszegpaty 133500
Nemescsó 196500
Pusztacsó 111900
Kőszegszerdahely 500400
Kőszegdoroszló 249600
Cák 131400
Horvátzsidány 630300
Kiszsidány 73800
Peresznye 435300
Ólmod 59400
Összesen: 18103000



7. Energia hivatal felé fizetendő felügyeleti díj:
Lakosszám (fő) (KSH 2013.01.01) Felügyeleti díj(Ft)
Kőszeg 11628 1162800
Velem 337 33700
Bozsok 343 34300
Kőszegpaty 208 20800
Nemescsó 283 28300
Pusztacsó 149 14900
Kőszegszerdahely 459 45900
Kőszegdoroszló 243 24300
Cák 285 28500
Horvátzsidány 808 80800
Kiszsidány 87 8700
Peresznye 841 84100
Ólmod 101 10100
Összesen: 15772 1577200

8. Hulladékszállítási tevékenység 2013 évi összes árbevétele:110.428 E Ft
9. Hulladékszállítási tevékenység 2013 évi összes költsége: 113.168 E Ft
Ebből bér + bérjellegű kiadások: 42.302 E Ft



II. Javaslat a problémák rövidtávú megoldására

Tisztelt Képviselő-testület!

Átlagos körülmények között a szakmában elfogadott az a nézet, hogy minimum 40-50 ezer fős vonzáskörzetű szolgáltatási területen lehet hulladékgazdálkodási rendszert gazdaságosan üzemeltetni. A Kőszegi Városüzemeltető Kft-nek majd 17000 lakosszám mellett sikerült ez, annak ellenére, hogy a Képviselő-testület a szolgáltatási díjakat, főként szociális okok miatt, mesterségesen alacsonyan tartotta az előző években.Azok nem tükrözték a piaci viszonyokat, nem fedezték teljes mértékben a hulladéktörvény által előírt tételeket sem, pl. amortizációs költségek és nyereség képzése.
A jelenlegi jogszabályi környezetben azt kell mondanom, hogy átmenetileg az szolgálja leginkább a Városüzemeltető érdekeit, ha a szolgáltatásunkat a lehető legszűkebb körre terjesztjük ki, konkrétan Kőszeg városára, kivéve, ha az önkormányzatok hajlandóak kompenzációként a mindenkori lerakási járulékot megfizetni, hiszen ennek mértéke a szolgáltatási díjba nem lett beépítve.Ráadásul a rezsicsökkentés következtében a Kőszegi Városüzemeltető Kft. az Önkormányzat döntése miatt 10%-os díjcsökkenés helyett 23,5%-os díjcsökkenést kénytelen elviselni. (A hulladékszállítási díj 2011-ben a 2010 évihez képest nem változott; 2012. január 1-től a „díjstop” (hull.gazd. tv) miatt nem történt meg a 2011. novemberi előterjesztés szerinti díjemelés (csak ÁFA emelés volt 25%-ról 27 %-ra); 2012. április 15-től feloldásra került a „díjstop”, így 2012. július 1-től történt meg a 2011. novemberi előterjesztés szerinti díjemelés. Jelenleg pedig a 2012. április 14-én alkalmazott díj 4,2 %-kal megemelt összegének 90%-át alkalmazhatjuk.)

Ez a hozzájárulás településenként a 2013 évi hulladékbeszállítási adatokat figyelembe véve 2014-ben:
2014 évi várható lerakási járulék (Ft)
Kőszeg 30328400
Velem 258000
Bozsok 575400
Kőszegpaty 267000
Nemescsó 393000
Pusztacsó 223800
Kőszegszerdahely 1000800
Kőszegdoroszló 499200
Cák 262800
Horvátzsidány 1260600
Kiszsidány 147600
Peresznye 870600
Ólmod 118800
Összesen: 36206000

Ezt az összeget a településeknek negyedévente kellene megfizetni, olyan ütemben, ahogy a Városüzemeltető köteles a lerakási járulékot befizetni.
Ebben az esetben a szolgáltatást változatlanul folytatnánk, de ez az összeg nem oldja meg az összes likviditási problémákat. Ezért a Kőszegi Városüzemeltető Kft., működése során először, folyószámlahitel felvételét tervezi, amely rövidtávon biztosítja a zavartalan működést. A hitel tervezett mértéke 25 millió Ft. Ezt az összeget az Önkormányzatnak, amint olyan külső forráshoz jut, amelynek pillanatnyilag nincs birtokában, szükséges lenne a Városüzemeltetőnek támogatásként átadni, mivel az éves összes árbevételünk és a szervezet nonprofit formája nem teszi lehetővé a hitel rövid időn belüli visszafizetését.
A 25 millió Ft hitel a kőszegi hulladék után megfizetendő kb. 30 millió Ft-os lerakási járulék 83 %-a. A maradék 17 %-ot a Városüzemeltető megpróbálja kigazdálkodni, bár akkor fejlesztésre egyetlen Ft-ot sem tud fordítani.
Mint korábban jeleztem már, az önkormányzati tulajdonban lévő gépek után az Önkormányzatnak kellene amortizációt képezni és a műszaki eszközpótlást ebből elvégezni, de erre 9 éves működésünk alatt nem volt példa.
Ezekkel az intézkedésekkel a működést 2014 évben biztosítani lehetne, annak reményében, hogy időközben beindul a Nyugat-dunántúli Regionális hulladékgazdálkodási Rendszer is, ami remélhetőleg valamelyest könnyít a helyzetünkön. Várhatóan 2015 évben lehetőség lesz a szolgáltatási díjak módosítására is.
Amennyiben az önkormányzatok a lerakási járulékot nem tudják vagy nem akarják átvállalni, a szerződésüket fel kell mondani, mivel a hulladéktörvény lehetőséget ad arra, hogy felmondhassa a Közszolgáltató a szerződést.
„A közszolgáltató a Polgári Törvénykönyvben meghatározottakon túlmenően a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést akkor mondhatja fel, ha
a) a települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét - a közszolgáltató felszólítása ellenére - súlyosan megsérti, és ezzel a közszolgáltatónak kárt okoz, vagy akadályozza a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítését; vagy
b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötését követően hatályba lépett jogszabály a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az a közszolgáltatónak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szerződésszerű teljesítése körébe tartozó lényeges és jogos érdekeit jelentős mértékben sérti.
Egyébként a szerződések ugyan tartalmazzák az időbeli hatályosságukat (1. sz. táblázat), azonban a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 90. § (8) bekezdésének figyelembe vételével azon közszolgáltatási szerződések, amelyeket a minősítési okirat megszerzése előtt kötöttek, 2014. június 30. napjáig érvényesek. (Az OHÜ minősítő irat kelte 2014. január 29., a községi szerződések megkötésének dátumai január 29. előttiek.)
A szolgáltatást törvényi kötelezés miatt a felmondások időpontja, illetve a szerződések megszűnése után még 6 hónapig biztosítani kell.
Ezáltal a likviditási problémák megoldására a folyószámlahitel felvétele mindenképpen szükséges.
A folyószámlahitel felvételéről már előzetesen informálódtunk a számlavezető OTP Banknál, a felvételnek nincsen akadálya, viszont önkormányzati kezességvállalást kérnek.
Kérem ezért a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy ezt a működés érdekében szíveskedjenek megadni.


Elérhető megtakarítás és bevétel kiesés egyenlege 2014-2015 évre csak a kőszegi szolgáltatás esetén

- 2014évben megtakarítás és bevétel kiesés (csak november és december hónapok a felmondás utáni kötelező 6 hónapos szolgáltatás miatt)
Bevétel kiesés: 1 évre: 19.907.776 Ft
2 hónapra: 3.317.962 Ft

Megtakarítás:
lerakási járulék 1 évre: 5.877.600 Ft
2 hónapra: 979.600 Ft
egyéb költség 1 évre: 28.133.700 Ft
egyéb költség 2 hónapra: 4.688.950 Ft

Összesen 2 hónapra: 5.668.550 Ft

Egyenleg 2 hónapra: 2.350.588 Ft

Csak kőszegi szolgáltatás esetén minimum 3 fő dolgozót el kell bocsátani. Az ő végkielégítésük és felmentésük optimális esetben járulékokkal együtt 1.530.000 Ft (egyszeri kifizetés).
Tényleges megtakarítás 2014 évben 2.350.588-1.530.000= 820.588 Ft

- Elérhető megtakarítás, illetve bevétel kiesés 2015 évben, ha a szolgáltatási díjak nem változnak:
Bevétel kiesés: 19.907.776 Ft
Megtakarítás:
lerakási járulék: 8.816.400 Ft
egyéb költség: 28.133.700 Ft
Összesen: 36.950.100 Ft

Megtakarítás és bevétel kiesés egyenlege 2015 évben
36.950.100-19.907.776 = 17.042.324 Ft

Megjegyzés: előfordulhat, hogy a Katasztrófavédelmi Hatóság kijelöl bennünket kötelező közszolgáltatónak. Ebben az esetben azonban már kérhetünk kompenzációt az önkormányzatoktól.

Egyéb, már 2013-2014-ben megtett árbevétel növelő, illetve költségcsökkentő intézkedések bevezetése
1. Árbevétel növelő intézkedések
- A nem lakossági hulladék telephelyen történő lerakásánál a lerakási díjak mértékét megemeltük (Helyzetelemzés 5.pont), jelenleg közel azonos szintűek a szombathelyi díjakkal, ezzel is próbálunk némi kompenzációt, illetve többletárbevételt elérni a működésbiztosítása érdekében.

- 2013. szeptember 1-től a gyűjtőszigetes mód mellett bevezettük a házhoz menő zsákos gyűjtési módot, amely mostanra, kisebb zökkenőkkel ugyan, de beindult, mértéke jelentős növekedést mutat. Remélhetőleg annyi árbevételt sikerül elérnünk, ami legalább első lépcsőben a szelektív hulladékgyűjtés és válogatás költségeit fedezi.
Sajnos a hulladékudvarunk berendezései ezt a mennyiségű szelektív hulladékot kis kapacitásuk miatt feldolgozni nem tudják, ezért időnként a hulladékot bérválogatásra Sárvárra kell szállítanunk.
A szelektív hulladék válogatását többnyire közhasznú foglalkoztatottak munkájára alapozzuk, itt is problémát jelent a közhasznú foglalkoztatottak változó létszáma. Jellemző, hogy a munkaügyi központ I. negyedév végén még nem tudja megmondani a 2014 évben közfoglalkoztatásra rendelkezésre álló forrásokat és nem tud választ adni arra a kérdésre sem, hogy milyen ütemben és hány főt tud rendelkezésre bocsátani.
Abban bízunk, hogy a begyűjtött szelektív hulladék után, aminek gyűjtése 2014 évtől kötelező, az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség megemelt támogatást fog részünkre biztosítani, illetve kommunális cégek által befizetett lerakási járulékból nagyobb mértékű összeget fognak eszközfejlesztésre visszaforgatni.


2. 2013 évben már több költségcsökkentő intézkedés történt.
- Az üzemeltetési, kezelési költségek csökkentésére az üzem- és kenőanyag felhasználás, valamint az egyéb költségek területén láttuk lehetőségét. Járat optimalizálással, valamint üzemanyag és járatellenőrző rendszer (GPS) üzembe állításával 3.424.249 Ft megtakarítást értünk el, amely a 2012 évi azonos típusú költségek 19,76 %-a.
- Az egyéb költségek területén - amely tartalmazta 2012 évben a Nyugat-dunántúli Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működtetéséhez általunk megfizetett hozzájárulást is - 6.626.629 Ft költségcsökkenést értünk el. Ez a 2012 év egyéb költségek 25,9%-a.
- Kezdeményezésünkre Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013 évben megfizetendő hozzájárulást 6.962.000 Ft értékben átvállalta. Az amortizációs költségek 2.685.937 Ft-tal csökkentek 2012 évhez képest. Az üzemi általános költségek hulladékgazdálkodásra felosztandó költségét szervezési intézkedésekkel 5.835.586 Ft-tal csökkentettük, de a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység így is veszteséges.


Ugyancsak javaslom a márciusi testületi ülésen már említett, a Wienerberger Téglaipari Zrt-vel a területcsere felgyorsítását, melyről már az előszerződés aláírásra került. Ez hosszabb távon megoldaná a helyi és környékbeli vállalkozók inert hulladék és föld lerakási problémáit, és többletbevételhez juttatná a Városüzemeltető Kft-t, bár rövidtávon most jelentkező likviditási gondjainkat nem oldja meg.

Összefoglalva tájékoztatómat, a 2014 évi kommunális szolgáltatás zavartalanságát a fent leírt feltételek mellett látom biztosítottnak, ezért kérem a Képviselő-testületet, hogy elképzeléseinket támogatni szíveskedjenek.

A pénzügyi bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra ajánlotta.
A városfejlesztési bizottság javasolja, hogy a képviselő-testület vizsgálja meg a 2014. évi saját költségvetése terhére tudja-e biztosítani a kft. részére a szükséges pénzügyi forrást.


Kőszeg, 2014. április 24.


Tisztelettel:


Kovács István s. k.
igazgató




















HATÁROZATI JAVASLAT


1. A Képviselő-testület megbízza a Kőszegi Városüzemeltető Kft. vezetőjét, hogy haladéktalanul kezdjen tárgyalásokat a szolgáltatási terület önkormányzataival a lerakási járulék átvállalásáról. Amely önkormányzat nem tudja vagy nem akarja megfizetni a lerakási járulékot, úgy a kft. azonnal kezdeményezze a szerződés megszüntetését.
2. A Kőszegi Városüzemeltető Kft. haladéktalanul indítsa el a folyószámlahitel felvételéhez szükséges folyamatot, a hitel mértéke 25 millió Ft.
Az Önkormányzat a szükséges kezességvállalást a folyószámlahitelhez biztosítja.
3. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, amennyiben külső forráshoz jut és pénzügyi lehetősége lesz, a felvett folyószámlahitelt támogatásként a Kőszegi Városüzemeltető Kft. részére átutalja, mintegy a lerakási járulék egy részének átvállalásaként.
4. A Kőszegi Városüzemeltető Kft. a felvett folyószámlahitelt kizárólag a lerakási járulék megfizetésére, illetve a legszükségesebb fejlesztések végrehajtására fordíthatja.
5. Az Önkormányzat lehetőségeihez mérten a tulajdonában lévő eszközök amortizációjából külön döntés alapján, a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer beindulása függvényében, a legszükségesebb műszaki fejlesztésre fordít.
6. Kőszeg Város Önkormányzata szorgalmazza a Wienerberger Zrt. által kezdeményezett területcsere mielőbbi végrehajtását.


Felelős:
Huber László polgármester és Kovács István igazgató.

Határidő:
1.pont: azonnal
2.pont: azonnal
3.pont: értelem szerűen
4.pont: értelem szerűen és folyamatos
5.pont: 2014. szeptember 30.
6.pont: folyamatos