| Önkormányzati belépés | |
 | |
| |
|
2014. Augusztus 28., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés
1.a napirendi pont:
Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelet módosítása valamint az új parkolók kialakításáról szóló 96/2014. (V. 29.) képviselő-testületi határozat visszavonása, új határozat meghozatala.
Tisztelt Képviselő-testület!
A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok alapján került sor az alábbiak szerint:
Módosító tételek:
I. Központi előirányzatok változásai:
A központi előirányzatok változásai az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét 152 526 E Ft-tal növelik, a működési hiány nem változik.
A központi bevételek közül a legjelentősebb a KRAFT projekt 0. ütemére kapott támogatás (147 320 E Ft), amely a felhasználásig tartalékba kerül. A további előirányzatok célhoz kötöttek, illetve az előirányzatot a ténylegesen megkapott támogatáshoz kellett igazítani. A központi előirányzatok változásának jogcímek szerinti összegeit a 2. információs tábla tartalmazza.
II. Intézményi előirányzatok változása felügyeleti hatáskörben:
A bérkompenzáció és az érdekeltségnövelő támogatás következtében a könyvtár kiadási előirányzatai 1559 E Ft-tal, a művelődési központ kiadásai 809 E Ft-tal emelkedtek. A bérkompenzáció miatt a múzeum kiadásai 250 E Ft-tal, a hivatal kiadásai pedig 1 636 E Ft-tal növekedtek.
III. Intézményi előirányzatok változása saját hatáskörben:
A múzeum kiállítás rendezésére 2 395 E Ft pályázati támogatást nyert el, közfoglalkoztatás kapcsán pedig 450 E Ft támogatásban részesült.
A hivatal az Európai Parlament tagjai választásának lebonyolítására 2 043 E Ft támogatásban részesült mind a kiadási, mind a bevételi főösszeg 2 043 E Ft-tal emelkedik.
IV. Kőszeg Város Önkormányzata előirányzat változásai az alábbiak:
Az önkormányzat Herman O. portrészobor felállításához 1 500 E Ft támogatást kapott, amelyhez 800 E Ft saját erőt kellett biztosítani az általános tartalékból.
Az árvizek okozta károk helyreállítása és a többszöri védekezési költségek miatt újabb vis maior pályázat benyújtására került sor, a bevételek és a kiadások összege 8 931 E Ft-tal emelkedik, de a támogatási arány változása miatt a saját erő nem emelkedik.
Az általános tartalék terhére a nyári gyerekétkeztetéshez 262 E Ft saját erőt, a város vízkár-elhárítási és védekezési tervének elkészítéséhez pedig 4 090 E Ft fedezetet kellett biztosítani.
A korábbi határozat módosításával az Írottkő u. 13. és az Űrhajósok útja 15. közötti részen kialakítandó 24 db parkoló készülne el, amelyhez 15 240 E Ft fedezet szükséges a kiviteli tervek alapján. A 2014. évi költségvetésben parkolók kialakítására 12 000 E Ft fedezetet biztosított a képviselő-testület (8 000 Ft-ot az útkarbantartási keret, 4 000 E Ft-ot pedig az ÖBB vasúti pályatest vásárlására tervezett előirányzat terhére), további 3 240 E Ft a következő évi költségvetésben biztosítható a csatolt határozati javaslat alapján. A Posztó utcai 15 db parkoló kialakításához 12 000 E Ft fedezetet szintén a 2015. évi költségvetés terhére biztosítani szíveskedjenek.
A Bezerédy u. 3. számú épület tetőszerkezetének felújítása 25 000 E Ft-ot igényel a jelentős károk miatt, amelyet a hivatal tetőfelújítása (10 000 E Ft), az általános tartalék (13 000 E Ft), illetve a vagyonhasznosítási tartalék (2 000 E Ft) terhére lehetne biztosítani. Jelenleg még bizonytalan, hogy a biztosító a káreseménnyel kapcsolatban mekkora összeget térít meg, így most saját forrást kell a feladathoz rendelni.
A közvilágítási keretösszeg növeléséhez 1 850 E Ft szükséges, amely a Bersek J. utcai közvilágítás II. ütemének kiépítésére biztosít forrást. Az egészségháznál a kerékpárút tervezése pedig 1 360 E Ft-ba kerül, a fedezet mindkét esetben a fejlesztési tartalékból biztosítható.
A szakrendelők 2013. évi forráshiányára a költségvetésben 10 000 E Ft-ot terveztünk, a ténylegesen kimutatott hiány azonban ezt 2 060 E Ft-tal haladja meg, az általános tartalékból a többlet biztosítható.
A polgármesteri keret szükségessé vált 1 000 E Ft-os növelését szintén az általános tartalék terhére biztosítanánk.
Az önkormányzat előirányzat változásai 158 703 E Ft-tal növelik a bevételi és a kiadási főösszeget, a hiány pedig változatlan.
Az új gyalogátkelőhelyek kialakítására a tervezetten felül további 2 802 E Ft lenne szükséges, amelynek fedezete jelenleg nem biztosított. Külső források nélkül szintén nem biztosítható a Városüzemeltető Kft. várható hiányának fedezete sem.
Összességében az előirányzat változások (I-IV. pontok) 167 845 E Ft-tal növelik a bevételek és a kiadások összegét, a költségvetési hiány – amelynek fedezete a maradványból biztosított- változatlan.
Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő számai (E Ft-ban):
Költségvetési bevétel: 2 108 071
Költségvetési kiadás: 2 498 336
Hiány: 390 265
Finanszírozási kiadás: 4 398
Belső fin. bevétel: 394 663
Külső fin. bevétel: 0
A 3. melléklet a fenti módosításokat intézményenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel tartalmazza.
A 4. melléklet Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési bevételeinek, az 5. melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait mutatja be.
A rendelettervezetet és a határozati javaslatot a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta, és a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.
Kőszeg, 2014. augusztus 22.
A polgármester nevében:
Sőbér Aurélia s.k.
pénzügyi és gazdálkodás osztályvezető
HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 96/2014. (V. 29.) képviselő-testületi határozatát visszavonja, és az új parkolók tervezésével és építésével kapcsolatosan az alábbiakat rendeli el:
a) az Írottkő u. 13. és az Űrhajósok utcája 15. közötti részen lévő betonburkolatú területen 24 db parkoló kialakítását 15.240E Ft értékben, melyre a 2014. évi költségvetésben 12.000E Ft-ot, a 2015. évi költségvetésben 3.240E Ft-ot biztosít,
b) a Posztó utcában 15 db parkoló kialakítását, melyre a 2015. évi költségvetésben 12.000E Ft-ot biztosít.
Felelős: Huber László polgármester
Határidő: folyamatos
KIVONAT
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvből
96/2014. (V. 29.) képviselő-testületi határozat:
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja új parkolók tervezését és építését az alábbiak szerint:
a) a Posztó utcában 15 db parkoló kialakítását teljes mértékben, mérlegelve a burkolat típusát,
b) az a) pont megvalósulása után a fennmaradó összeget az Írottkő u. 13. és az Űrhajósok útja 15. közötti részen lévő betonburkolatú területen 24 db parkoló kialakítására kell fordítani.
2. A képviselő-testület az 1. pontban szereplő parkolók megépítésére legfeljebb 12 M Ft-ot biztosít az útkarbantartási keret terhére.
Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: azonnal.
A kivonat hiteléül.
Kőszeg, 2014. június 5.
Dr. Zalán Gábor
jegyző
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2014. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
5/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelete módosításáról
Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§ A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, és finanszírozásának módja
A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2014. évi költségvetését
2 108 071 E Ft költségvetési bevétellel
2 498 336 E Ft költségvetési kiadással
390 265 E Ft hiánnyal
4 398 E Ft finanszírozási kiadással
394 663 E Ft belső finanszírozási bevétellel
0 E Ft külső finanszírozási bevétellel
állapítja meg.
A működési kiadások teljes körű finanszírozásának biztosítására kiegészítő támogatás igénylését rendeli el.
Az önkormányzat 2014. évi költségvetési előirányzatainak részletezését a rendelet 3. melléklete szerint állapítja meg.”
2 . §
A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.§ Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének megoszlása
Működési célú bevételek:
működési célú saját bevételek 509 956 E Ft
működési célú központi bevételek 753 890 E Ft
átengedett központi bevételek 29 671 E Ft
működési célú átvett pénzeszköz, tám. ért. bevétel 86 320 E Ft
Működési bevételek összesen: 1 379 837 E Ft
Felhalmozási célú bevételek:
felhalmozási és tőkejellegű bevételek 118 889 E Ft
felhalmozási célú átvett pénzeszköz, tám. ért. bevétel 366 620 E Ft
felhalmozási célú központi bevételek 234 275 E Ft
felhalmozási kölcsön visszatérülés 8 450 E Ft
áfa bevételek
Felhalmozási bevételek összesen: 728 234 E Ft
Költségvetési bevételek összesen: 2 108 071 E Ft
Működési célú kiadások:
a személyi jellegű kiadások 289 323 E Ft
a munkaadókat terhelő járulékok 78 746 E Ft
a dologi jellegű kiadások 678 978 E Ft
pénzeszköz átadás, támogatás ért. kiadás 466 100 E Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai 70 180 E Ft
céltartalék 4 889 E Ft
fejlesztési célú áfabefizetés és kamat - 35 E Ft
Működési kiadások összesen: 1 588 181 E Ft
Felhalmozási célú kiadások:
felújítási kiadások 76 279 E Ft
fejlesztési kiadások 666 404 E Ft
pénzeszközátadás, támogatás ért. kiadás 17 095 E Ft
kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás 2 450 E Ft
áfabefizetés, kamatfizetés 35 E Ft
céltartalék 147 892 E Ft.
Felhalmozási kiadások összesen: 910 155 E Ft
Költségvetési kiadások összesen: 2 498 336 E Ft
Költségvetési bevételek és kiadások különbözete
működési költségvetés hiánya - 208 344 E Ft
fejlesztési költségvetés hiánya - 181 921 E Ft
Költségvetési bevételek és kiadások különbözete összesen: - 390 265 E Ft
Belső finanszírozás bevételei
működési célú 2013. évi pénzmaradvány 275 977 E Ft
fejlesztési célú 2013. évi pénzmaradvány 118 686 E Ft
Külső finanszírozás bevételei
működési célú hitelfelvétel 0 E Ft
fejlesztési célú hitelfelvétel 0 E Ft
Külső finanszírozás kiadásai
fejlesztési hitelek törlesztése 4 398 E Ft
Külső finanszírozás egyenlege(bevétel-kiadás): - 4 398 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 390 265 E Ft
Az 1. melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonkénti bontásban.
A 3. §-ban megállapított bevételek jogcímenkénti és intézményenkénti, valamint a kiadások intézményenkénti részletezését a 2. és a 3. melléklet, a felhalmozási bevételek célonkénti részletezését a 4. melléklet, a felhalmozási kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
A 6. melléklet az önkormányzat – a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti – adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, illetve a 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, a 7. melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait tartalmazza.”
3. §
(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Kőszeg, 2014. augusztus 13.
Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző
(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)
Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelet módosítása valamint az új parkolók kialakításáról szóló 96/2014. (V. 29.) képviselő-testületi határozat visszavonása, új határozat meghozatala.
Tisztelt Képviselő-testület!
A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok alapján került sor az alábbiak szerint:
Módosító tételek:
I. Központi előirányzatok változásai:
A központi előirányzatok változásai az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét 152 526 E Ft-tal növelik, a működési hiány nem változik.
A központi bevételek közül a legjelentősebb a KRAFT projekt 0. ütemére kapott támogatás (147 320 E Ft), amely a felhasználásig tartalékba kerül. A további előirányzatok célhoz kötöttek, illetve az előirányzatot a ténylegesen megkapott támogatáshoz kellett igazítani. A központi előirányzatok változásának jogcímek szerinti összegeit a 2. információs tábla tartalmazza.
II. Intézményi előirányzatok változása felügyeleti hatáskörben:
A bérkompenzáció és az érdekeltségnövelő támogatás következtében a könyvtár kiadási előirányzatai 1559 E Ft-tal, a művelődési központ kiadásai 809 E Ft-tal emelkedtek. A bérkompenzáció miatt a múzeum kiadásai 250 E Ft-tal, a hivatal kiadásai pedig 1 636 E Ft-tal növekedtek.
III. Intézményi előirányzatok változása saját hatáskörben:
A múzeum kiállítás rendezésére 2 395 E Ft pályázati támogatást nyert el, közfoglalkoztatás kapcsán pedig 450 E Ft támogatásban részesült.
A hivatal az Európai Parlament tagjai választásának lebonyolítására 2 043 E Ft támogatásban részesült mind a kiadási, mind a bevételi főösszeg 2 043 E Ft-tal emelkedik.
IV. Kőszeg Város Önkormányzata előirányzat változásai az alábbiak:
Az önkormányzat Herman O. portrészobor felállításához 1 500 E Ft támogatást kapott, amelyhez 800 E Ft saját erőt kellett biztosítani az általános tartalékból.
Az árvizek okozta károk helyreállítása és a többszöri védekezési költségek miatt újabb vis maior pályázat benyújtására került sor, a bevételek és a kiadások összege 8 931 E Ft-tal emelkedik, de a támogatási arány változása miatt a saját erő nem emelkedik.
Az általános tartalék terhére a nyári gyerekétkeztetéshez 262 E Ft saját erőt, a város vízkár-elhárítási és védekezési tervének elkészítéséhez pedig 4 090 E Ft fedezetet kellett biztosítani.
A korábbi határozat módosításával az Írottkő u. 13. és az Űrhajósok útja 15. közötti részen kialakítandó 24 db parkoló készülne el, amelyhez 15 240 E Ft fedezet szükséges a kiviteli tervek alapján. A 2014. évi költségvetésben parkolók kialakítására 12 000 E Ft fedezetet biztosított a képviselő-testület (8 000 Ft-ot az útkarbantartási keret, 4 000 E Ft-ot pedig az ÖBB vasúti pályatest vásárlására tervezett előirányzat terhére), további 3 240 E Ft a következő évi költségvetésben biztosítható a csatolt határozati javaslat alapján. A Posztó utcai 15 db parkoló kialakításához 12 000 E Ft fedezetet szintén a 2015. évi költségvetés terhére biztosítani szíveskedjenek.
A Bezerédy u. 3. számú épület tetőszerkezetének felújítása 25 000 E Ft-ot igényel a jelentős károk miatt, amelyet a hivatal tetőfelújítása (10 000 E Ft), az általános tartalék (13 000 E Ft), illetve a vagyonhasznosítási tartalék (2 000 E Ft) terhére lehetne biztosítani. Jelenleg még bizonytalan, hogy a biztosító a káreseménnyel kapcsolatban mekkora összeget térít meg, így most saját forrást kell a feladathoz rendelni.
A közvilágítási keretösszeg növeléséhez 1 850 E Ft szükséges, amely a Bersek J. utcai közvilágítás II. ütemének kiépítésére biztosít forrást. Az egészségháznál a kerékpárút tervezése pedig 1 360 E Ft-ba kerül, a fedezet mindkét esetben a fejlesztési tartalékból biztosítható.
A szakrendelők 2013. évi forráshiányára a költségvetésben 10 000 E Ft-ot terveztünk, a ténylegesen kimutatott hiány azonban ezt 2 060 E Ft-tal haladja meg, az általános tartalékból a többlet biztosítható.
A polgármesteri keret szükségessé vált 1 000 E Ft-os növelését szintén az általános tartalék terhére biztosítanánk.
Az önkormányzat előirányzat változásai 158 703 E Ft-tal növelik a bevételi és a kiadási főösszeget, a hiány pedig változatlan.
Az új gyalogátkelőhelyek kialakítására a tervezetten felül további 2 802 E Ft lenne szükséges, amelynek fedezete jelenleg nem biztosított. Külső források nélkül szintén nem biztosítható a Városüzemeltető Kft. várható hiányának fedezete sem.
Összességében az előirányzat változások (I-IV. pontok) 167 845 E Ft-tal növelik a bevételek és a kiadások összegét, a költségvetési hiány – amelynek fedezete a maradványból biztosított- változatlan.
Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő számai (E Ft-ban):
Költségvetési bevétel: 2 108 071
Költségvetési kiadás: 2 498 336
Hiány: 390 265
Finanszírozási kiadás: 4 398
Belső fin. bevétel: 394 663
Külső fin. bevétel: 0
A 3. melléklet a fenti módosításokat intézményenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel tartalmazza.
A 4. melléklet Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési bevételeinek, az 5. melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait mutatja be.
A rendelettervezetet és a határozati javaslatot a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta, és a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.
Kőszeg, 2014. augusztus 22.
A polgármester nevében:
Sőbér Aurélia s.k.
pénzügyi és gazdálkodás osztályvezető
HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 96/2014. (V. 29.) képviselő-testületi határozatát visszavonja, és az új parkolók tervezésével és építésével kapcsolatosan az alábbiakat rendeli el:
a) az Írottkő u. 13. és az Űrhajósok utcája 15. közötti részen lévő betonburkolatú területen 24 db parkoló kialakítását 15.240E Ft értékben, melyre a 2014. évi költségvetésben 12.000E Ft-ot, a 2015. évi költségvetésben 3.240E Ft-ot biztosít,
b) a Posztó utcában 15 db parkoló kialakítását, melyre a 2015. évi költségvetésben 12.000E Ft-ot biztosít.
Felelős: Huber László polgármester
Határidő: folyamatos
KIVONAT
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvből
96/2014. (V. 29.) képviselő-testületi határozat:
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja új parkolók tervezését és építését az alábbiak szerint:
a) a Posztó utcában 15 db parkoló kialakítását teljes mértékben, mérlegelve a burkolat típusát,
b) az a) pont megvalósulása után a fennmaradó összeget az Írottkő u. 13. és az Űrhajósok útja 15. közötti részen lévő betonburkolatú területen 24 db parkoló kialakítására kell fordítani.
2. A képviselő-testület az 1. pontban szereplő parkolók megépítésére legfeljebb 12 M Ft-ot biztosít az útkarbantartási keret terhére.
Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: azonnal.
A kivonat hiteléül.
Kőszeg, 2014. június 5.
Dr. Zalán Gábor
jegyző
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2014. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
5/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelete módosításáról
Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§ A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, és finanszírozásának módja
A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2014. évi költségvetését
2 108 071 E Ft költségvetési bevétellel
2 498 336 E Ft költségvetési kiadással
390 265 E Ft hiánnyal
4 398 E Ft finanszírozási kiadással
394 663 E Ft belső finanszírozási bevétellel
0 E Ft külső finanszírozási bevétellel
állapítja meg.
A működési kiadások teljes körű finanszírozásának biztosítására kiegészítő támogatás igénylését rendeli el.
Az önkormányzat 2014. évi költségvetési előirányzatainak részletezését a rendelet 3. melléklete szerint állapítja meg.”
2 . §
A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.§ Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének megoszlása
Működési célú bevételek:
működési célú saját bevételek 509 956 E Ft
működési célú központi bevételek 753 890 E Ft
átengedett központi bevételek 29 671 E Ft
működési célú átvett pénzeszköz, tám. ért. bevétel 86 320 E Ft
Működési bevételek összesen: 1 379 837 E Ft
Felhalmozási célú bevételek:
felhalmozási és tőkejellegű bevételek 118 889 E Ft
felhalmozási célú átvett pénzeszköz, tám. ért. bevétel 366 620 E Ft
felhalmozási célú központi bevételek 234 275 E Ft
felhalmozási kölcsön visszatérülés 8 450 E Ft
áfa bevételek
Felhalmozási bevételek összesen: 728 234 E Ft
Költségvetési bevételek összesen: 2 108 071 E Ft
Működési célú kiadások:
a személyi jellegű kiadások 289 323 E Ft
a munkaadókat terhelő járulékok 78 746 E Ft
a dologi jellegű kiadások 678 978 E Ft
pénzeszköz átadás, támogatás ért. kiadás 466 100 E Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai 70 180 E Ft
céltartalék 4 889 E Ft
fejlesztési célú áfabefizetés és kamat - 35 E Ft
Működési kiadások összesen: 1 588 181 E Ft
Felhalmozási célú kiadások:
felújítási kiadások 76 279 E Ft
fejlesztési kiadások 666 404 E Ft
pénzeszközátadás, támogatás ért. kiadás 17 095 E Ft
kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás 2 450 E Ft
áfabefizetés, kamatfizetés 35 E Ft
céltartalék 147 892 E Ft.
Felhalmozási kiadások összesen: 910 155 E Ft
Költségvetési kiadások összesen: 2 498 336 E Ft
Költségvetési bevételek és kiadások különbözete
működési költségvetés hiánya - 208 344 E Ft
fejlesztési költségvetés hiánya - 181 921 E Ft
Költségvetési bevételek és kiadások különbözete összesen: - 390 265 E Ft
Belső finanszírozás bevételei
működési célú 2013. évi pénzmaradvány 275 977 E Ft
fejlesztési célú 2013. évi pénzmaradvány 118 686 E Ft
Külső finanszírozás bevételei
működési célú hitelfelvétel 0 E Ft
fejlesztési célú hitelfelvétel 0 E Ft
Külső finanszírozás kiadásai
fejlesztési hitelek törlesztése 4 398 E Ft
Külső finanszírozás egyenlege(bevétel-kiadás): - 4 398 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 390 265 E Ft
Az 1. melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonkénti bontásban.
A 3. §-ban megállapított bevételek jogcímenkénti és intézményenkénti, valamint a kiadások intézményenkénti részletezését a 2. és a 3. melléklet, a felhalmozási bevételek célonkénti részletezését a 4. melléklet, a felhalmozási kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
A 6. melléklet az önkormányzat – a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti – adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, illetve a 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, a 7. melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait tartalmazza.”
3. §
(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Kőszeg, 2014. augusztus 13.
Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző
(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)
