2018. Május 31., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1.a - Kőszeg Város és Térsége Társulása 2017. évi költségvetésének módosítása (IV. negyedév).
1.b - Kőszeg Város és Térsége Társulása 2017. évi költségvetéséről szóló beszámoló (zárszámadás).
2. - Kőszeg Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Kőszeg Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének teljesítéséről szóló önkormányzati rendelet (zárszámadás) megalkotása.
4. - Javaslat költségvetési előirányzat módosítására.
5. - A 20 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó járművek korlátozott forgalmú övezetbe történő behajtásának szabályairól szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
6. - A fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 16/2015. (VI. 26.) valamint a történelmi belváros gépjármű közlekedésének szabályairól szóló 35/2005. (XI. 1.) önkormányzati rendeletek módosítása.
7. - A köztemetőkről és a temetkezésről szóló 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
8. - Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2017. évi tevékenységéről, valamint a halgazdálkodási jog haszonbérletéről szóló szerződés és a feladatátvállalási megállapodás módosítása.
9. - Beszámoló a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2017. évi munkájáról, mérlegbeszámoló.
10. - Beszámoló a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2017. évi munkájáról.
11. - Kőszeg Város településrendezési eszközeinek 7. sz. módosításával kapcsolatos döntés meghozatala.
12. - A „Kőszeg klímastratégiájának elkészítése és szemléletformálás” c. KEHOP pályázat benyújtása.
13. - A 2018. évi „Félhold és telihold” Kőszegi Ostromnapok rendezvénysorozatra vonatkozó megállapodás jóváhagyása.
14. - Az önkormányzat fenntartásában lévő óvodák létszámának meghatározása.
15. - A Központi Óvoda és Bölcsőde Többcélú KIKI, az Újvárosi Óvoda, valamint tagóvodáik Honvédelmi Intézkedési Tervének jóváhagyása.
16. - A Chernel Kálmán Városi Könyvtár és a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház képzési tervének jóváhagyása.
17. - A Kőszeg, 7249 hrsz-ú ingatlan átminősítése.
18. - Szolgalmi jog bejegyzése iránti kérelem.
20. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
2. napirendi pont:
Kőszeg Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok alapján került sor az alábbiak szerint:

Módosító tételek:

I. Központi előirányzatok változásai:

A központi előirányzatok változásai az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét 31 406 521 Ft-tal növelik, ebből a működési célú támogatások 12 467 423 Ft-tal, a felhalmozási célú támogatások 18 939 098 Ft-tal növekedtek.
A működési célú központi bevételek közül a legjelentősebb a bérpolitikai intézkedések támogatása, a bérkompenzáció biztosításához 1 155 585 Ft, a szociális ágazati pótlék biztosításához 5 319 585 Ft, kulturális pótlék biztosításához 1 927 996 Ft, bölcsődei pótlék biztosításához 362 298 Ft összegű támogatásban részesült az önkormányzat. A minimálbér emelkedés hatásának kompenzálására (szociális területen) 184 402 Ft, a polgármester béremelésének fedezetére 470 675 Ft került 2017.12.31-ig folyósításra.
Rendkívüli önkormányzati támogatásra (műszakpótlék) 1.309.738.- Ft-ot kaptunk. A közlekedésbiztonsági támogatásra 400.000.- Ft-ot.
A felhalmozási célú központi bevételek közül a legjelentősebb a Posztó utcai parkoló kialakításra kapott 14.000.000.- Ft.
A központi előirányzatok változásának jogcímek szerinti összegeit a 2. melléklet tartalmazza.

II. Intézményi előirányzatok változása:


A Chernel Kálmán Városi Könyvtár kiadási és bevételi előirányzatai a bérkompenzáció és kulturális pótlék támogatása miatt 918 085 Ft-tal növekedtek. Közfoglalkoztatás kiadásainak fedezetére 210 020 Ft támogatásban részesült az intézmény. Összességben 1 128 105 Ft-tal nőttek a könyvtár előirányzatai.

A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház kiadási és bevételi előirányzatai a bérkompenzáció és kulturális pótlék támogatása miatt 1 415 244 Ft-tal növekedtek. A Nemzeti Kulturális Alaptól Kőszegi Várszínház megrendezésének költségeire 3 000 000 Ft támogatás került folyósításra.
A HACS program keretében 8 035 682 Ft TOP támogatásban részesült a vár. Közfoglalkoztatás kiadásainak fedezetére 271 494 Ft támogatásban részesült az intézmény. Működési bevételei 108 615 Ft-tal meghaladták a tervezettet, így itt előirányzatot emeltünk.
TAO kiegészítő támogatásban 8 629 375 Ft részesült. Mindenki mikulására és idősek világnapjára összesen 155 000 Ft támogatást kapott. Az Önkormányzat az év végéig be nem folyt TAO támogatásra 6 950 000 Ft támogatást adott az Intézménynek, amelyből az év végéig megtérült 5 000 000 Ft, így az előirányzatot 1 950 000 Ft-tal emeltük meg. A fentiek alapján 23 565 410 Ft-tal nőtt az intézmény költségvetése.

A Kőszegi Városi Múzeum kiadási és bevételi előirányzatai a bérkompenzáció és kulturális pótlék támogatása miatt 638 951 Ft-tal növekedtek. A Kubinyi pályázatból 1 900 000 Ft támogatásban részesült az Önkormányzaton keresztül. Működési bevételei 1 208 000 Ft-tal meghaladták a tervezettet, így itt előirányzatot emeltünk.
Összességben 3 746 951 Ft-tal nőttek a múzeum előirányzatai.

A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalnál szintén a bérkompenzáció került átvezetésre 308 917 Ft összegben. Közfoglalkoztatás költségeire 197 608 Ft támogatásban részesült az intézmény. A Társulás által elfogadott jutalomra fordítható összeg 1 220 000 Ft és a Velemi gesztenyenapok lebonyolításában való közreműködésért kapott 850 000 Ft a működési célú bevételeket növeli.
A TOP projekt keretében Hivatalnál foglalkoztatott dolgozók bérének és járulékainak megtérítésére 5 176 806 Ft többlet finanszírozást kapott a Hivatal. Összességében a hivatal előirányzatai 7 753 331 Ft-tal növekedtek.

A Kőszegi Szociális Gondozási Központ költségvetése a bérkompenzáció és a szociális ágazati pótlék átvezetés miatt 6 184 093 Ft-tal emelkedett. Az állami támogatás októberi lemondása miatt az Intézménytől – 387 520 Ft előirányzat került visszavonásra.
A REKI műszakpótlék támogatás miatt 1 309 738 Ft finanszírozás került átutalásra. Összességében a Kőszegi Szociális Gondozási Központ előirányzatai 7 106 311 Ft-tal növekedtek.


A Központi Óvoda és Bölcsőde valamint tagintézményei fenntartója 2017.szeptember 01-től Kőszeg Város Önkormányzata lett. Az Intézmény költségvetése a bérkompenzáció, a bölcsődei pótlék és a kiegészítő állami támogatás átvezetése miatt 7 522 226 Ft-tal emelkedett. Az állami támogatás októberi lemondása miatt az Intézmény 9 155 Ft előirányzatban részesült.
A közfoglalkoztatás költségeire 630 023 Ft támogatásban részesült az intézmény. Összességében a Központi Óvoda és Bölcsőde valamint a tagintézményei előirányzatai 8 161 404 Ft-tal növekedtek.


Az Újvárosi Óvoda és tagintézményeinek- a Bozsoki tagóvoda kivételével- fenntartója 2017.szeptember 01-től Kőszeg Város Önkormányzata lett. Az Intézmény Bozsoki tagóvodája, az intézmény költségvetésével együtt megjelenik még Kőszeg Város költségvetésében. Az Intézmény költségvetése a bérkompenzáció és a kiegészítő állami támogatás átvezetése miatt 3 987 334 Ft-tal emelkedett. Az állami támogatás októberi lemondása miatt az Intézménytől – 137 430 Ft előirányzat került visszavonásra. A Közfoglalkoztatás költségeire 542 988 Ft támogatásban részesült az intézmény. Összességében az Újvárosi Óvoda és tagintézményei előirányzatai 4 382 917 Ft-tal emelkedtek.

III. Kőszeg Város Önkormányzata előirányzat változásai az alábbiak:

A központi támogatások változásának nagy része, 11 812 346 Ft az önkormányzat által fenntartott intézményeknél került felhasználásra.
A polgármesterek béremelésének kompenzálására kapott 470 675 Ft, és a minimálbér emelés kompenzálására kapott 184 402 Ft a tartalékot növelte, mivel ezek átadását már az eredeti költségvetés tartalmazta.
A működési bevételek 2 010 000 Ft-tal emelkedtek ÁFA visszaigénylés miatt.


A képviselő-testület határozatai alapján az általános tartalék terhére a következő átcsoportosítások történtek:

 585 600 Ft a Könyvtár és Vár intézményvezetőjének vezetői pótlék megemelésével kapcsolatos többlet finaszírozására,
 5 745 480 Ft a Városüzemeltető Kft. működtetésével kapcsolatos költségekre,
 6 950 000 Ft a vár részére TAO támogatás megelőlegezésével finanszírozási kiadásokra.

Szintén a tartalékból lett átcsoportosítva az év végén megállapított rendkívüli települési támogatások előirányzatára 3 334 290.- Ft. Az Önkormányzat rendkívüli települési támogatásának fedezetéül. A korábban már megelőlegezett támogatásokra megérkezett összegek pedig növelik a tartalék összegét 932 283 Ft-tal.


A IV. negyedévben az alábbi TOP pályázatokra érkezett meg az előleg:

- TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00001 Déli városrész (Pogányi utca) közlekedés fejlesztése projektre 293 703 079 Ft
- TOP-1.2.1-16-VS1-2017-00003 Turisztika projektre 9 689 915 Ft
- TOP-3.2.1-16-VS1-2016-00007 Városháza energetikai korszerűsítése projektre 5 795 748 Ft
- TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00004 Kőszegfalvi kerékpárút projektre 100 869 462 Ft.

Ezen projektek a kiadási oldalon a beruházások közé a támogatásból beépítésre kerültek.
A Posztó utcai parkoló kialakításra kapott 14.000.000.- Ft is a beruházások közé került beépítésre.
A korábbi TOP projektek beruházási költségként beépített összegéből a projekt keretében foglalkoztatott munkavállalók bérmegtérítése miatt átcsoportosítás történt a beruházási kiadásokból a finanszírozási kiadások közé.



Az önkormányzat előirányzat változásai az előző módosításokat figyelembe véve 445 473 705 Ft-tal növelik a bevételi és a kiadási főösszeget.


Összességében az előirányzat változások (I-III. pontok) irányító szervi támogatások nettósítása után 470 532 510 Ft-tal növelik a bevételek és a kiadások összegét, a költségvetési hiány 138 113 099 Ft – amelynek fedezete a maradványból biztosított.


Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő számai ( Ft-ban):


3 491 693 205 Ft költségvetési bevétel
3 629 806 304 Ft költségvetési kiadás
138 113 099 Ft hiány
29 067 621 Ft finanszírozási kiadás
167 180 720 Ft belső finanszírozási
bevétel
0 Ft külső finanszírozási bevétel

A 3. melléklet a fenti módosításokat intézményenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel tartalmazza.
A 4. melléklet Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési bevételeinek, az 5. melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait mutatja be.

A rendelet módosítást a pénzügyi bizottság megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta.

Kőszeg, 2018. május 25.

A polgármester nevében:

Cserkutiné Stipsics Edina s.k.
pénzügyi és gazdálkodás osztályvezető










Előzetes hatásvizsgálat


Kőszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …./2018.(………….) önkormányzati rendelethez.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelettervezet esetében az alábbiak:

1. Társadalmi hatások
A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.

2. Gazdasági hatás
A rendelettervezet gazdasági hatással bír, mivel a 2017. évi költségvetés eredeti előirányzatainak növekedését tartalmazza, mely további célok, esetleges problémák, vagy megoldásra váró feladatok forrását biztosítja.

3. Költségvetési hatás
A rendelettervezet az önkormányzat és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésének a rendeletmódosítást követően hozott központi és önkormányzati döntések, valamint saját hatáskörű módosítások miatti korrekcióját tartalmazza.


4. Környezeti, egészségi következményei
A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs, a költségvetés módosításához szükséges adminisztratív állomány önkormányzatra összesítve rendelkezésre áll.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében a Képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítés határidejéig – 2017. december 31-ei hatállyal – módosítja a költségvetési rendeletét. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi intézkedését vonja maga után.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.



Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2018. (V……..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról


Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§

A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2017. évi költségvetését
3 491 693 205 Ft költségvetési bevétellel
3 629 806 304 Ft költségvetési kiadással
138 113 099 Ft hiánnyal
29 067 621 Ft finanszírozási kiadással
167 180 720 Ft belső finanszírozási bevétellel
0 Ft külső finanszírozási bevétellel

állapítja meg.”

2 . §

A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

Működési célú költségvetési bevételek:
 működési célú támogatások áht-n belülről 1 419 468 915 Ft
 közhatalmi bevételek 454 978 290 Ft
 működési bevételek 232 798 404 Ft
 működési célú átvett pénzeszköz 11 739 375 Ft
Működési célú költségvetési bevételek összesen: 2 118 984 984 Ft

Felhalmozási célú költségvetési bevételek:
 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 1 271 127 881 Ft
 Felhalmozási bevételek 87 248 000 Ft
 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 14 332 340 Ft
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: 1 372 708 221 Ft

Költségvetési bevételek összesen: 3 491 693 205 Ft




Működési célú költségvetési kiadások:
 a személyi jellegű kiadások 724 777 808 Ft
 a munkaadókat terhelő járulékok 170 969 088 Ft
 a dologi jellegű kiadások 897 908 984 Ft
 ellátottak pénzbeli juttatásai 30 134 290 Ft
 egyéb működési célú kiadások 411 254 328 Ft
Működési költségvetési kiadások összesen: 2 235 044 498 Ft

Felhalmozási célú kiadások:
 beruházások 1 025 773 111 Ft
 felújítások 347 159 695 Ft
 egyéb felhalmozási célú kiadások 21 829 000 Ft
Felhalmozási kiadások összesen: 1 394 761 806 Ft


Költségvetési kiadások összesen: 3 629 806 304 Ft

Költségvetési egyenleg (bevételek és kiadások különbözete)
 működési bevételek és kiadások egyenlege - 116 059 514 Ft
 felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege - 22 053 585 Ft

Költségvetési egyenleg: - 138 113 099 Ft

Belső finanszírozás bevételei
 működési célú 2016 évi maradvány 146 905 720 Ft
 fejlesztési célú 2016. évi maradvány 20 275 000 Ft

Külső finanszírozás bevételei
 működési célú hitelfelvétel 0 Ft
 fejlesztési célú hitelfelvétel 0 Ft

Finanszírozási bevételek összesen: 167 180 720 Ft


Külső finanszírozás kiadásai
 Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása 29 067 621 Ft

Finanszírozási kiadások összesen: - 29 067 621 Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege
(bevételek és kiadások különbözete): 138 113 099 Ft

Az 1. melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonkénti bontásban.
A 3. §-ban megállapított bevételek jogcímenkénti és intézményenkénti, valamint a kiadások intézményenkénti részletezését a 2. és a 3. melléklet, a felhalmozási bevételek célonkénti részletezését a 4. melléklet, a felhalmozási kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
A 6. melléklet az önkormányzat - a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, illetve a 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, a 7. melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait tartalmazza. A 8. melléklet az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét tartalmazza.”

3. §


(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Rendelet 8. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.




4. §



(1) E rendelet 2018. május 31-én …. óra … perckor lép hatályba és 2018. június 1-jén hatályát veszti.
(2) E rendelet rendelkezéseit 2017. december 31. napjától kell alkalmazni.


Kőszeg, 2018. május 31.


Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző

(Valamennyi mellékletet és a könyvvizsgálói véleményt lsd. a letölthető formátumban.)