2018. Május 31., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek

Mentés saját gépre:

Előterjesztés letöltése

Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.

Off-line olvasás:

Előterjesztés nyomtatása

Kapcsolódó anyagok

Az ülés beharangozója:

Meghívó olvasása

Miről volt szó az ülésen:

Előterjesztések olvasása

	1.a - Kőszeg Város és Térsége Társulása 2017. évi költségvetésének módosítása (IV. negyedév).



	1.b - Kőszeg Város és Térsége Társulása 2017. évi költségvetéséről szóló beszámoló (zárszámadás).



	2. - Kőszeg Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása.



	3. - Kőszeg Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének teljesítéséről szóló önkormányzati rendelet (zárszámadás) megalkotása.



	4. - Javaslat költségvetési előirányzat módosítására.



	5. - A 20 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó járművek korlátozott forgalmú övezetbe történő behajtásának szabályairól szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.



	6. - A fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 16/2015. (VI. 26.) valamint a történelmi belváros gépjármű közlekedésének szabályairól szóló 35/2005. (XI. 1.) önkormányzati rendeletek módosítása.



	7. - A köztemetőkről és a temetkezésről szóló 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.



	8. - Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2017. évi tevékenységéről, valamint a halgazdálkodási jog haszonbérletéről szóló szerződés és a feladatátvállalási megállapodás módosítása.



	9. - Beszámoló a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2017. évi munkájáról, mérlegbeszámoló.



	10. - Beszámoló a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2017. évi munkájáról.



	11. - Kőszeg Város településrendezési eszközeinek 7. sz. módosításával kapcsolatos döntés meghozatala.



	12. - A „Kőszeg klímastratégiájának elkészítése és szemléletformálás” c. KEHOP pályázat benyújtása.



	13. - A 2018. évi „Félhold és telihold” Kőszegi Ostromnapok rendezvénysorozatra vonatkozó megállapodás jóváhagyása.



	14. - Az önkormányzat fenntartásában lévő óvodák létszámának meghatározása.



	15. - A Központi Óvoda és Bölcsőde Többcélú KIKI, az Újvárosi Óvoda, valamint tagóvodáik Honvédelmi Intézkedési Tervének jóváhagyása.



	16. - A Chernel Kálmán Városi Könyvtár és a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház képzési tervének jóváhagyása.



	17. - A Kőszeg, 7249 hrsz-ú ingatlan átminősítése.



	18. - Szolgalmi jog bejegyzése iránti kérelem.



	20. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.

4. napirendi pont:
Javaslat költségvetési előirányzat módosítására.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az egyes települési önkormányzatok feladatellátásának támogatásáról szóló 1135/2018. (III.26.) számú Kormányhatározatban foglaltak szerint Kőszeg Város fejlesztési feladatainak támogatása érdekében az új tűzoltólaktanya építésének befejezése céljából 85.750.000,-Ft vissza nem térítendő támogatást kapott, amely következtében az idei költségvetésben az erre az összegre betervezett „Tűzoltóság építése II. ütem” bevételi keret felszabadul.

A Képviselő-testület az áprilisi ülésén már kötelezettséget vállalt nyertes pályázat esetén az „Árpád tér – Sziget utca – Meskó utca Bajcsy Zs-E. utcáig tartó szakaszának útfelújítása” kapcsán 10.001.698,-Ft saját erő kifizetésére. A 85.750.000,-Ft-ból így fennmaradó 75.748.302,-Ft különbözet nyújt fedezetet jelen pillanatban a költségvetés 5. mellékletében betervezett feladatok teljesítésére. Mindaddig, amíg a költségvetési rendeletben elfogadott vagyonhasznosítási bevételek nem teljesülnek, addig többletfeladatra kötelezettségvállalás nem teljesíthető.

A költségvetésbe a félévi módosítás során beépítésre kerül a 85.750.000,-Ft többletbevétel, amivel szemben a kiadási oldalon is tervezni kell. Mivel az említett 10.001.698,-Ft már kötelezettséggel terhelt, így a fennmaradó 75.748.302,-Ft összeget a következők szerint javasolt beépíteni a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében:

 15.594.805,-Ft (Chernel 12. tetőjavítás, homlokzat; Rákóczi 3. tetőjavítás; Cáki út javítás)
 1.706.450,-Ft (rendezvény áramellátás)
 400.000,-Ft (Kőszeg regénye könyv vásárlás)
 200.000,-Ft (Polgárőrség támogatása)
 2.100.000,-Ft (Natúrpark támogatás)
 11.200.000,-Ft (Kiss János lakótelep belső tömb parkoló építés I. ütem /19 db/)
 1.500.000,-Ft (Várkör 53. pincebeázás megoldása)
 2.000.000,-Ft (Chernel 12. csapadékvíz elvezetés)
 2.538.938,-Ft (Missziós ház kerítés áthelyezés)
 7.200.000,-Ft (Vízmű utcai ivóvízhálózat kiépítése + műszaki ellenőr)
 600.000,-Ft (Hirdetőtáblák cseréje)
 1.000.000,-Ft (vágóhíd bontása)
 200.000,-Ft (utcanévtáblák kihelyezése)
 900.000,-Ft (Buszpályaudvar nyilvános WC felújítása)
 1.750.000,-Ft (Malom utca útfelújítás)
 2.000.000,-Ft (falépcső felújítás: Szulejmán, Csónakázó tó)
 3.710.686,-Ft (Kárpáti Sándor utca 54 m hosszú szakaszának járhatóvá tétele)
 14.300.000,-Ft (Űrhajósok útja Bercsényi - Rómer Flóris közti szakaszának felújítása)
 6.847.423,-Ft (Szent Imre herceg utca, Gesztenyefa utca új aszfaltburkolat)

A költségvetésbe tervezett bevételek a következők:

Felhalmozási bevételek (saját bevételek)
Vagyonhasznosító bevétele (Ciao Amigo eladása) 33 000 000
Vagyonhasznosító bevétele (Rákóczi utca 1. üzlet) 33 440 000
Vagyonhasznosító bevétele (Napelempark) 56 700 824
Vagyonhasznosító bevétele 64 199 803
Bérlakás értékesítési bevétele 18 000 000
Összesen: 205 340 627

A táblázatban szereplő tételekből eddig realizálódott a Rákóczi 1. üzlet értéke 33.440.000,-Ft, a napelempark területén lévő ingatlanok értékének előlegként kifizetett 20%-a, azaz 11.340.000,-Ft. A napelempark esetében a fennmaradó 45.360.000,-Ft 2018. június 30-i határidővel várható. A Ciao épületére kiírt liciteljárás júniusban lesz.
A bérlakásokra tervezett 18 MFt-ból eddig 22.190.000,-Ft érkezett a számlára.
A vagyonhasznosító bevétele címen szereplő összegből eddig 1.791.000,-Ft folyt be.

Függetlenül attól, hogy a felsorolt tételek a költségvetésbe beépítésre kerülnek ezen tételekre kötelezettség (megrendelés, munkavégzésre felhívás) csak az elvárt bevételek teljesülése után vállalható.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság, valamint a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta és a határozati javaslatot mindkét bizottság egyhangúlag elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a döntését meghozni szíveskedjen.

Kőszeg, 2018. május 24.

Huber László s. k.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés I. félévi módosításakor a „Tűzoltóság építése II. ütemre” kapott 85.750.000,-Ft támogatást a bevételi oldalon többletbevételként feltünteti azzal, hogy ezzel szemben a költségvetést módosító rendeletbe - a 79/2018. (IV. 26.) számú határozattal elfogadott 10.001.698 Ft pályázati önerő kötelezettségvállalással már csökkentett - 75.748.302 Ft összeg terhére az alábbi kiadások beépítését rendeli el:

 15.594.805,-Ft (Chernel 12. tetőjavítás, homlokzat; Rákóczi 3. tetőjavítás; Cáki út javítás)
 1.706.450,-Ft (rendezvény áramellátás)
 400.000,-Ft (Kőszeg regénye könyv vásárlás)
 200.000,-Ft (Polgárőrség támogatása)
 2.100.000,-Ft (Natúrpark támogatás)
 11.200.000,-Ft (Kiss János lakótelep belső tömb parkoló építés I. ütem /19 db/)
 1.500.000,-Ft (Várkör 53. pincebeázás megoldása)
 2.000.000,-Ft (Chernel 12. csapadékvíz elvezetés)
 2.538.938,-Ft (Missziós ház kerítés áthelyezés)
 7.200.000,-Ft (Vízmű utcai ivóvízhálózat kiépítése + műszaki ellenőr)
 600.000,-Ft (Hirdetőtáblák cseréje)
 1.000.000,-Ft (vágóhíd bontása)
 200.000,-Ft (utcanévtáblák kihelyezése)
 900.000,-Ft (Buszpályaudvar nyilvános WC felújítása)
 1.750.000,-Ft (Malom utca útfelújítás)
 2.000.000,-Ft (falépcső felújítás: Szulejmán, Csónakázó tó)
 3.710.686,-Ft (Kárpáti Sándor utca 54 m hosszú szakaszának járhatóvá tétele)
 14.300.000,-Ft (Űrhajósok útja Bercsényi - Rómer Flóris közti szakaszának felújítása)
 6.847.423,-Ft (Szent Imre herceg utca, Gesztenyefa utca új aszfaltburkolat)

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: értelemszerű