| Önkormányzati belépés | |
 | |
| |
|
2023. Február 15., Szerda, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés
5. napirendi pont:
A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének jóváhagyása.
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2013. január 1-jén megalakult Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését, illetve a közös hivatal működési és fenntartási költségeit a megkötött megállapodás alapján a képviselő-testületek határozattal állapítják meg.
A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a vonatkozó jogszabályoknak, illetve a megkötött megállapodásnak megfelelően elkészítettük, melyet az 1. számú melléklet kiemelt előirányzatonként tartalmaz.
A megemelkedett energiaárak, a garantált béremelkedések, valamint a köztisztviselők illetményalapjának emeléséről szóló Önkormányzati rendelet figyelembevételével számolva kerültek meghatározásra a kiadások. A kiadási oldalon tervezett előirányzatok a közös hivatal egészére (velemi kirendeltséggel együtt) vonatkoznak, azonban a személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok a megállapodásban rögzített 52 fő helyett 49 fő személyi jellegű kiadásait és járulékait, valamint a kőszegi székhely hivatal és a velemi kirendeltség működéséhez kapcsolódó dologi és felhalmozási kiadásokat tartalmazza.
A megállapodás alapján az állami támogatás feletti kimutatás szerinti különbözet az önkormányzatokat a lakosságszám arányában terhelik oly módon, hogy Bozsok és Velem község lakosságszámára eső részéhez: Bozsok önkormányzata 40%-kal, Velem önkormányzata 60%-kal járul hozzá.
A fentiek alapján a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi kiadásainak főösszege (a bevételi főösszeggel egyezően) 460 093 810 Ft, melyből személyi juttatások összege 286 594 674 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok összege 44 463 688 Ft, a dologi kiadások összege 121 003 657 Ft, beruházási kiadások összege 6 388 100 Ft. A közös hivatal saját bevételekkel és állami támogatásokkal nem fedezett kiadásaihoz az 1. számú mellékletben részletezettek alapján Kőszeg Város Önkormányzata 237 429 833 Ft működési és 5 994 930 Ft fejlesztési támogatással, Velem Községi Önkormányzat 8 167 500 Ft működési és 235 902 Ft fejlesztési, Bozsok Községi Önkormányzat 5 445 000 Ft működési és 157 268 Ft fejlesztési támogatással járul hozzá.
Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság tárgyalta és 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Az előterjesztést a Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság tárgyalta és 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság tárgyalta és 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Kőszeg, 2023. február 09.
Dr. Zalán Gábor jegyző nevében:
Cserkutiné Stipsics Edina s.k.
pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
I. HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli 2023. január 01. napjától a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létszámának 3 fővel történő csökkentését és egyben felkéri a jegyzőt a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló Megállapodás módosításának Képviselő-testület elé terjesztésére.
Felelős: Dr. Zalán Gábor jegyző
Határidő: 2023. márciusi képviselő-testületi ülés
II. HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Dr. Zalán Gábor jegyző
Határidő: folyamatos
(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)
A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének jóváhagyása.
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2013. január 1-jén megalakult Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését, illetve a közös hivatal működési és fenntartási költségeit a megkötött megállapodás alapján a képviselő-testületek határozattal állapítják meg.
A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a vonatkozó jogszabályoknak, illetve a megkötött megállapodásnak megfelelően elkészítettük, melyet az 1. számú melléklet kiemelt előirányzatonként tartalmaz.
A megemelkedett energiaárak, a garantált béremelkedések, valamint a köztisztviselők illetményalapjának emeléséről szóló Önkormányzati rendelet figyelembevételével számolva kerültek meghatározásra a kiadások. A kiadási oldalon tervezett előirányzatok a közös hivatal egészére (velemi kirendeltséggel együtt) vonatkoznak, azonban a személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok a megállapodásban rögzített 52 fő helyett 49 fő személyi jellegű kiadásait és járulékait, valamint a kőszegi székhely hivatal és a velemi kirendeltség működéséhez kapcsolódó dologi és felhalmozási kiadásokat tartalmazza.
A megállapodás alapján az állami támogatás feletti kimutatás szerinti különbözet az önkormányzatokat a lakosságszám arányában terhelik oly módon, hogy Bozsok és Velem község lakosságszámára eső részéhez: Bozsok önkormányzata 40%-kal, Velem önkormányzata 60%-kal járul hozzá.
A fentiek alapján a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi kiadásainak főösszege (a bevételi főösszeggel egyezően) 460 093 810 Ft, melyből személyi juttatások összege 286 594 674 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok összege 44 463 688 Ft, a dologi kiadások összege 121 003 657 Ft, beruházási kiadások összege 6 388 100 Ft. A közös hivatal saját bevételekkel és állami támogatásokkal nem fedezett kiadásaihoz az 1. számú mellékletben részletezettek alapján Kőszeg Város Önkormányzata 237 429 833 Ft működési és 5 994 930 Ft fejlesztési támogatással, Velem Községi Önkormányzat 8 167 500 Ft működési és 235 902 Ft fejlesztési, Bozsok Községi Önkormányzat 5 445 000 Ft működési és 157 268 Ft fejlesztési támogatással járul hozzá.
Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság tárgyalta és 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Az előterjesztést a Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság tárgyalta és 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság tárgyalta és 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Kőszeg, 2023. február 09.
Dr. Zalán Gábor jegyző nevében:
Cserkutiné Stipsics Edina s.k.
pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
I. HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli 2023. január 01. napjától a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létszámának 3 fővel történő csökkentését és egyben felkéri a jegyzőt a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló Megállapodás módosításának Képviselő-testület elé terjesztésére.
Felelős: Dr. Zalán Gábor jegyző
Határidő: 2023. márciusi képviselő-testületi ülés
II. HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Dr. Zalán Gábor jegyző
Határidő: folyamatos
(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)
