| Önkormányzati belépés | |
 | |
| |
|
2017. Május 25., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés
6. napirendi pont:
Beszámoló a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2016. évi munkájáról, mérlegbeszámoló.
Beszámoló a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2016. évi munkájáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Törvényi kötelezettségünknek eleget téve, munkaprogramjuknak megfelelően tájékoztatom Önöket a társaság 2016. évi munkájáról, eredményeiről.
A tájékoztatóhoz mellékelem a 2016. évi egyszerűsített éves beszámolót és a hozzá tartozó kiegészítő mellékletet, amely minden, a törvény által előírt adatot tartalmaz, részletesen bemutatja a társaság pénzügyi eredményeit és tevékenységét ágazatonként (feladatonként is). Mellékelem továbbá a 2016. év mérlegbeszámolóról készített könyvvizsgálói jelentést.
A beszámoló tartalmazza a társaság tevékenységének 2016. évi bemutatását, elemzését.
1. A társaság tevékenységének általános ismertetése, jogszabályi keretek
A Kft. Kőszeg Város Önkormányzata 100 %-os tulajdonú társasága. Többnyire az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződések alapján, az Alapító Okiratban foglalt tevékenységi körökben, az Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott felújítási, karbantartási tervek és szolgáltatási díjak szerint végezzük feladatainkat, együttműködve a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztállyal.
A hulladékgazdálkodási tevékenységet és a fizető parkoló üzemeltetését külön szerződés alapján, a többi városüzemeltetési feladatot további egy közszolgáltatási szerződés keretein belül látjuk el.
A hulladékgazdálkodással kapcsolatos kötelező közszolgáltatást Kőszegen és a kőszegi kistérségben vállalkozási keretek között végezzük. A fizető parkoló és a piac működtetéséhez önkormányzati támogatást nem kapunk. Ugyancsak saját bevételéből gazdálkodik a társaság ingatlankezelő részlege, amely bevételeiből fedezetet biztosít az önkormányzati intézmények részben műszaki fenntartásához is.
A településtisztasági, parkfenntartási, út- és csapadékelvezető rendszer karbantartási feladatokat, a köztéri berendezések karbantartását az Önkormányzat finanszírozza előre elfogadott költségvetés szerint a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály megrendelése alapján és ellenőrzése mellett végezzük.
A gyepmesteri tevékenységet az Önkormányzat megbízásából részben vállalkozóval végeztetjük (kóbor állatok befogása) részben magunk végezzük (állati hullák begyűjtése, tárolása, elszállítása, nyilvántartása). A költségeket utólagosan számlázzuk bizonylatok alapján az Önkormányzat felé.
Esetenként segítséget nyújtunk civil szervezeteknek programjai végrehajtásához, főként térítésmentes vagy kedvezményes szállítási, takarítási szolgáltatások, parkolási lehetőségek biztosításával.
A tevékenységi körünk, a szolgáltatási terület, a 2015. évihez képest jelentősen nem változott. A társaságot érintő jelentős jogszabályváltozás a hulladékgazdálkodás területén következett be. A 2016. április 1.-i hatállyal a Kormány által létrehozott NHKV Zrt. működése gyökeresen megváltoztatta. Ennek a következményeit, várható hatásait több fórumon ismertettem. A Kormány által a Zrt. létrehozásakor megfogalmazott célok hatásait 2016. évben nem éreztük, csak a 10000 nagyságrendű tételben elvárt adatszolgáltatás szinte elviselhetetlen terheit és a finanszírozás és a szolgáltatás további sorsának bizonytalanságát.
2. A társaság gazdálkodásának főbb költségvetési mutatóinak alakulása, elemzése
A társaság működését a továbbiakban az egyszerűsített mérleg és annak kiegészítő melléklete részletesen bemutatja. Fontosnak tartom azonban néhány lényeges elemét kiemelni és összehasonlítani az előző gazdasági évvel, bemutatva a változások okait.
2.1. A társaság éves nettó árbevétele 349 387 e Ft ---- 3 208 e Ft-tal magasabb az előző évinél.
Rendkívüli bevétel: 1 000 e Ft
Egyéb bevételek: 78 459 e Ft ---- 9 903 e Ft-tal alacsonyabb az előző évinél.
Összes bevétel: 427 846 e Ft ---- 6 695 e Ft-tal magasabb az előző évinél.
Tevékenységenkénti árbevétel alakulása e Ft
2015 2016
Ingatlankezelés 72 350 75 130
Bérleti díjak 15 885 13 986
Központi irányítás 16
Hulladékgazdálkodás 115 673 100 507
Településtisztaság 35 372 34 076
Parkfenntartás 33 552 31 873
Műszaki tevékenység 31 993 46 105
Város és községgazdálkodás 1 577 2.776
Fizető parkoló pótdíj és egyéb bev. 4 190 2 181
parkoló díj bev. 20 897 21 030
Telephely 11 876 12 441
Gyepmesteri tev. 1 378 2 173
Szennyvíz szippantás 2 129 5 424
Mint a fenti adatokból látszik, az ingatlankezelés árbevétele minimális csökkenést mutat, a nemlakás ingatlanok területén az ingatlan értékesítések miatt. Minimális csökkenés tapasztalható a településtisztasági, parkfenntartási tevékenységeknél, mivel a 2016. november és december havi teljesítések egy része 2017. évben realizálódott.
Az egyéb bevételek jelentős részét a NFM által a hulladékgazdálkodáshoz nyújtott támogatás és ugyancsak ehhez a tevékenységhez nyújtott kistérségi önkormányzati támogatások, valamint a közfoglalkoztatás keretében kapott megemelt támogatások indokolják.
Főbb támogatások mértéke: Közmunka program 29 096 e Ft
Hulladékgazdálkodás NFM 41 293 e Ft
Települési önkormányzat 1 193 e Ft Egyéb bevétel: tárgyieszköz értékesítés 4 000 e Ft
2.2. Ráfordítások bemutatása
Éves költségek 425 089 e Ft --- 9 939 e Ft-tal kevesebb az előző évihez képest.
Anyagjellegű ráfordítások 168 333 e Ft --- 10 540 e Ft-tal kevesebb az előző évihez képest.
Személyi jellegű ráfordítások 183 825 e Ft --- 12 029 e Ft-tal nőtt az előző évihez képest. (7 %)
Értékcsökkenési leírás 12 227 e Ft --- 1 765 e Ft-tal nőtt az előző évihez képest.
átadott eszközök + új beszerzés
Egyéb ráfordítások összesen: 57 998 e Ft --- 15 899 e Ft-tal kevesebb az előző évinél.
Költségek összesen: 425 089 e Ft
Az anyagjellegű ráfordítások csökkenését a javítási költségek csökkenése (új hulladékgyűjtő jármű beállítása, fokozott műszaki felügyelet) valamint az ingatlan karbantartás vonatkozásában az önkormányzati bérlakások bérlői igényeinek szigorúbb, az önkormányzati rendeletnek megfelelő elbírálása eredményezte.
A személyi jellegű ráfordítások növekedését egy átlagosan 4,5%-os bérrendezés, a kötelező törvényi béremelések és a megnövekedett közcélú foglakoztatás alakította. A közfoglalkoztatásra fordított bérjellegű kiadások 3 763 e Ft-tal magasabbak az előző évinél. Ennek azonban a 100%-os támogatás intenzitás miatt a bevételi forrásai is adottak voltak.
Az egyéb ráfordítások jelentősen csökkentek: a hulladék lerakási járulék 1.132 eFt-tal a követelések értékvesztése 15.128 eFt-tal. Ugyanakkor nőtt a követelés leírás 3.667 eFt-tal. Az egyéb ráfordítások többi eleme nagyjából az előző évi szinten alakult.
A követelések értékvesztésének jelentős csökkenése részben a behajthatatlan követelések következetes leírásának, részben a szigorú adósságkezelésnek köszönhető. Úgy is fogalmazhatunk, hogy jobb lett a kintlévőségeink összetétele, minősége, behajthatósága.
Mérleg szerinti eredmény
2014 2015 2016
Adózás előtti eredmény - 9 970 -742 + 5 465
Adózott eredmény - 9 970 -742 + 5 465
Üzemi (működési) eredmény - 4 719 -1 487 + 5 465
Az adózás előtti eredmény az előző évihez képest 6 207 e Ft-tal javult, az üzemi eredmény 6 952 e Ft-tal javult úgy, hogy a számviteli törvény szerinti leírási kötelezettségnek is maximálisan eleget tettünk. (értékvesztés, behajthatatlan követelés leírása)
2.4. Kintlévőségek, követelések, kötelezettségek
A kintlévőségek követelések nyilvántartott összege 69 900 e Ft az előző évihez képest 11 050 e Ft-tal csökkent.
Kötelezettségek: 47 772 e Ft kieg. melléklet 11. pont szerint. Ebből 29 031 e Ft pályázati előleg melynek elszámolása 2017. évben történt meg.
2.5. Létszám, munkaügy
A társaságnál foglalkoztatott létszám 2016. évben 70 fő, melyből 44 fő 8 órás, 1 fő 6 órás /piac/
2 fő 4 órás /takarító, autószerelő/, 1 üres állás /parkoló ellenőr/ a többit a közfoglalkoztatottak átlaglétszáma teszi ki.
Tavalyi évben is előző évről áthúzódóan 22 fő közfoglalkoztatottat alkalmaztunk 2015.04.01-2016.02.29ig/, 8 főt 2015.11.16-tól 2016.06.30ig/ majd 2016.04.01-től-2017.02.28-ig 20 főt, és 2016.05.17-20176.11.30-ig 14 főt.
Közfoglalkoztatottak bér és járuléka: 2015. évben 25.332.223,- Ft
2016. évben 29.095.969,- Ft
László Katalin sk.
munkaügyi előadó
2016. évi közfoglalkoztatás
Ikt.szám: 3491/2015. 22 fő 2015.04.01-2016.02.29 /293-as/
Év Hónap/előleg Igény Utalt összeg
2015. Április 2.000.888,- 2.000.888,- 2015.05.28
Május 2.110.960,- 2.109.610,- 2015.06.24
Június 2.083.197,- 2.083.197,- 2015.07.28
Július 2.021.890,- 2.021.888,- 2015.08.27
Augusztus 1.981.786,- 1.983.432,- 2015.09.25
+ 2.128.536,- 2.128.536,- 2015.09.25
Szeptember 1.986.848,- 1.968.838,- 2015.10.27
Október 1.930.677,- 1.954.265,- 2015.11.26
November 1.876.217,- 1.848.793
December
-1.000.000,- 1.638.758,- 634.652,- 2016.01.27
2016. Január
-1.000.000,- 1.871.105,- 860.495,- 2016.02.26
Február
-128.000,- 1.861.349,- 1.732.815,- 2016.03.29
Ikt.szám: 5062/2015 8 fő 100%-os 2015.11.16-2016.06.30 /314/
Év Hónap/előleg Igény Utalt összeg
2015. +1.575.442,- 1.575.442,- 2015.12.11
November
(-) 317.017,-,- 317.017,- 2015.12.18
December
(-400.000,-) 603.002,- 203.388,- 2016.01.27
2016. Január
(-493.467,-) 492.398,- ----- nincs utalás
Február
(-410.000,-) 441.700,- 31.638,- 2016.03.29
Március
(-100.000,-) 151.891,- 56.578,- 2016.04.26
Április
(-57.756,-) 53.216,- ---- nincs utalás
Május
(-89.062,-) 89.838,- ---- nincs utalás
Június
(-25.157,-) 179.682,-
154.525,- 2016.07.27
Ikt.szám: 6695/2016. 20 fő 100%-os 2016.04.01-2017.02.28 /332/
Év Hónap/előleg Igény Utalt összeg
2016. április 1.860.665,-bérk.
3.903.809-: kv. költs. (ez bruttó összeg!!!)
(nettó: 3.074.990,- a kv. költség!!!) 1.860.655,-: bérk.
5.290,-: útikölts.
2.415.800,-:kisért. t. eszk.
653.900,-: munkaruha
(kv. együtt: 3.074.990,-)
május 1.880.192,- 1.862.216,- 2016.07.01
június 1.887.336,- 1.892.881,- 2016.07.27
július 1.882.771,- 1.886.305,- 2016.08.25
augusztus 1.808.333,- 1.813.879,- 2016.09.23
szeptember 1.664.463,- 1.644.465,- 2016.10.20
október 1.437.231,- 1.437.231,- 2016.11.24
november 1.566.309,- 1.565.469,- 2016.12.20
december 1.487.253,- 1.487.253,- 2017.01.31
2017. január 1.587.237,- 1.587.237,- 2017.02.23
február 1.528.635,- 1.528.637,- 2017.03.29
Ikt.szám: 6948/2016. 14 fő 100%.is 2016.05.17-2016.11.30 /369/
Év Hónap/előleg Igény Utalt összeg
2016. + 1.000.000,-
1.000.000,-
május 624.810,- 624.810,- 2016.05.27
június 1.114.843,- 1.114.842,- 2016.07.27
Július
-200.000,-
-800.000,- 1.120.018,-
1.556.427,- kv. költség (ez bruttó összeg!!!
(nettó kv. költség: 1.225.533,-!!) 1.120.018,-: munkabér
179.933,-:kisért. t.eszk.
45.600,-: munkaruha
(kv. költség: 1.225.533,-!!) 2016.08.25
augusztus 1.141.371,- 1.141.371,- 2016.09.23
szeptember 1.068.691,- 1.068.691,- 2016.10.20
október 724.285,- 724.285,- 2016.11.24
november 825.191,- 2016.12.20
Ikt.szám: 8358/2016. 3 fő 100% 2016.12.01-2017.08.28 /394/
2016. december 212.352,- 539.046,- előleg 2016.12.01
2017. január 133.688,-
február 104.073,- -88.933,- visszautalás
László Katalin sk.
munkaügyi előadó
3. Tevékenységek szerinti értékelés
3.1. Ingatlankezelés
2017. január 1-én a kezelt ingatlanok száma:
Lakások száma: 301 db
Nemlakás bérlemények: 27 db
Garázs+ terület: 58 db
Földterület: 41 db
Bevételek: 2015. év 2016. év
Az ingatlankezelés árbevétele lakbérből: 53.204.944,- 54.372.826,-
Közüzemi díjakból: 19.145.375,- 19.103.966,-
Összesen: 72.350.319,- 73.476.792,-
Nem lakáscélú bérlemények árbevétele: 15.884.531,- 14.019.134,-
Garázs + terület: 2.216.877,- 2.027.119,-
Haszonbérleti díj: 132.264,- 870.660,-
Összesen: 18.233.672,- 16.916.913,-
Mindösszesen: 90.583.991,- 90.393.705,-
Kiadások 2015.év 2016. év
Közüzemi díjak:
21.441.533,- 23.324.506,-
Üzemelési ktg: (dugulás elhárítás, rágcsáló irtás stb.) 427.723,- 640.922,-
Iroda működési ktg.+ bér. + közterhek, posta, telefon,áram, fűtés, 6.728.108,- 5.597.657,-
Ügyvédi ktg. Szakértői díjak, végrehajt. Ktg. 2.383.628,- 2.080.485,-
Áfa bef.: 3.514.228,- 3.451.231,-
Társasházi kiadások 11.025.210,- 11.128.256,-
Lakás leadás: - 104.679,-
üres lakás helyreállítása 16.735.384,- 27.247.511,-
Karbantartás 13.415.210,- 11.690.944,-
Árpád tér 25. pályázat 6.140.000,- -
Összesen: 81.811.024.- 85.266.191,-
2016. december 31.-ig az Ingatlankezelés tényleges bevétele: 90.393.705,-Ft ebből lakbér és közüzemi díj: 73.476.792,-Ft, bérleti díjak (üzlet, iroda, garázs) 16.916.913,-Ft.
2016. év végén a halmozott lakbér és közüzemi díj hátralék 56.379.842,-Ft, a 62.337.466 Ft 2015. évihez képest.
2016. évben Szociális helyzet alapján 4 db, költségelven 3 db, piaci elven 3 lakás lett kiutalva. A bérleti jogviszony folytatását 4 bérlő kérte.
Szociális helyzet alapján 68 bérlő részesül lakbérkedvezményben, 89 bérlő részére a Polgármesteri Hivatal lakásfenntartási támogatást biztosít, melyet közvetlenül lakbérfizetésre utal.
138 bérlőnek küldtünk felszólítót, 48 db ügyvédi megállapodás, feljegyzés született, 18 bérlőnek küldtünk ki felmondást. 10 bírósági ítélet született, 11 fizetési meghagyást bocsátottunk ki. Az idei évben 2 kilakoltatás történt, 3 család a kilakoltatás előtt megállapodást kötött a hátralék törlesztésére.
2016. évben a műszaki csoport 10 db lakást újított fel teljeskörűen. A felújítás kilakoltatás illetve lakásleadás (elhunyt bérlő) után történt. A felújítás során elvégzett munkák villanyvezeték és vízvezeték felújítás – amennyiben szükséges – parkettázás, burkolás, festés, mázolás, cserépkályha javítás, berendezési tárgyak cseréje /konyhabútor, gáztűzhely, WC + tartály, csaptelepek, villanyboyler/ . A felújítás anyagköltsége: 6.269.015,-Ft, a ráfordított munkaóra: 9535, értéke 20.977.ezer forint. Karbantartásra 4087 munkaórát fordítottunk 8991 e Ft értékbwen. Ráfordított anyag : 2700 e Ft.
A Társasházaknak felújítás címén az 2016. évben 11.128.256,-Ft-ot fizettünk ki.
Térítésmentesen bérbe adott ingatlanok listája:
Név Cím használat jogcíme bérleti díj kiesés Ft/hó megjegyzés
Vas m. Múzeumok Rákóczi F. u. 3. ingyenes használat 113.951,- üzlethelyiség 158.655,- múzeum 55 m2 üzlethelyiség, 210 m2 múzeum
ISES Jurisics tér 7. ingyenes használat 424.701,- 263 m2 iroda
üres (volt KMB) Kossuth L. u. 7. ingyenes használat 127.572,-,- 79 m2 iroda
Horvát Kisebbség Kossuth L. u. 15. ingyenes használat 28.260,- 17,5 m2 iroda
Polgárőrök Kossuth L. u. 15. ingyenes használat 60.556,- 37,5 m2
Horváth Kisebbség Kossuth L. u. 15. ingyenes használat 68.307,- 42,3 m2
Concordia Kossuth L.u. 15. ingyenes használat 33.266,- 37 m2
Német Kisebbség Chernel u. 6. ingyenes használat 98.505,- 61m2
Polg. Hiv. Kelcz A. u. 5. 20.925,- 45 m2 vendéglakás
Házasságkötő terem Rajnis u. 1.
Tűzoltóság Kossuth L. u. 3. ingyenes használat
Zeneiskola Chernel u. 12. ingyenes használat 373.217,-,- 395 + 99 m2
Ises Alaspítvány Európaház Chernel u. 14. ingyenes használat 99.828,- lakások
64.838,- pince
482.431,- emelet 86 + 70 m2 lakás, 21,20 vendégszoba, 204 m2 pince, 298,75 m2 I. emelet
Cigány Kisebbség Rákóczi u. 91. ingyenes használat 60.438,- 56 m2 iroda
Városi Könyvtár Várkör 35-37 812.918,- 1.076 m2
Járási Hivatal Kossuth L. u. 15. ingyenes használat 335.885,- 149 m2 + 59 m2
Segítő Kéz Alapítvány Liszt F. u. 3. ingyenes használat 40.042,- 25 m2,
28 m2 váróterem
FITT Boksz Egyesület Petőfi tér 37. Ingyenes használat 177.543,- 235 m2
Kőszegi Fúvósok Petőfi tér 37. Ingyenes használat 167.721,- 222 m2
Katasztrófavédelem Kossuth L. u. 3. ingyenes használat 35.526,- 22 m2
Irottkő Natúrpark Fő tér 2. ingyenes használat 143.720,- 89 m2
Levéltár Kossuth L.u. 3. ingyenes használat 85.372,- 113 m2
Spektrum Zenekar Kossuth L.u. 7. ingyenes használat 46.841,- 62 m2
Csók István művészkör
Kőszegi Borbarát Hölgyek egyesülete Kossuth L. u. 7. ingyenes használat 24.176,-
17.377,- 32 m2
23 m2
Önkormányzat (Vár) Felső krt. 14.
Kőszegi Városi Múzeum Várkör 35-37. ingyenes használat 64.218,- 85 m2
Chernel Kálmán Városi Könyvtár Várkör 35-37 ingyenes használat 40.797,- 54 m2
4.207.586,-/hó
Ezen ingatlanok bérleti díja az általunk jelenleg alkalmazott tarifával, 4.207.586-Ft/hó, 50.491.032,-Ft/év lenne100 %-os bérleti díj megfizetése mellett.
A továbbiakban tovább kívánjuk folytatni az adósságkezelő programot, elsősorban nem a végső kilakoltatási megoldást, hanem a lehetséges megállapodásokat előtérbe helyezve.
A lakások üresedésének (és az anyagi lehetőségek) függvényében folytatni fogjuk a megüresedett és nem eladásra szánt bérlakások teljeskörű felújítását.
Vargáné Szlávich Hajnalka sk.
ingatlankezelési előadó
3.2.Fizető parkoló beszámoló 2016. évről
A parkoló helyek 3 zónára vannak felosztva.
Az I zónában 213 a parkolóhelyek/ 4 mozgáskorlátozott/ száma, 7 db automatával, II. zónában 108 parkolóhely /2 mozgáskorlátozott//+ 6 db busz/ 3 db automatával a III. zónában 89 parkolóhelyek száma /3 Brenner udvar/ 3 db automatával.
Parkolójegyek árai az egyes zónákban:
I. zóna II.zóna III. zóna
1 órai várakozási díj /alapegység/ 160,-Ft 125,-Ft 250,-Ft
Napijegy 800,-Ft 625,-Ft 1250,-Ft
Autóbuszok 1 órai várakozási díja 375,-Ft
Pótdíjak /hétfő-péntek/
/szombat/ 1920,-Ft
1120,-Ft 1500,-Ft
875,-Ft 3000,-Ft
1750,-Ft
2016. évi összes bevétel: 23.331.926,-Ft /nettó/, 1.744.000 Ft-tal kevesebb az előző évinél
1. Automatákból származó bevétel: 17.698.608,- Ft
Ebből mobil: 2.161.144,- Ft
2. Bérlet eladásból származó bevétel: 3.057.781,-Ft, 864.850 Ft-tal kevesebb az előző évinél
Éves lakossági bérlet 30%-os lakóhelyhez közeli 165
Kedvezményes éves bérlet 78
30%-os Éves magánszemély összevont bérlet (I.-II.-III.) 7
30%-os Éves parkolóbérlet magánszemély r. (I. zóna) 13
30%-os Éves parkolóbérlet magánszemély r. (II. zóna) 7
30%-os Éves parkolóbérlet magánszemély r. (III. zóna) 3
Éves lakossági bérlet lakóhelyhez közeli 38
Éves összevont bérlet gazd. szerv. (I.-II.-III.) 1
Éves összevont magánszemély (I-II-III.) 2
Éves parkolóbérlet gazd. szerv. (I. zóna) részére 4
Éves parkolóbérlet gazd. szerv. (II. zóna) részére 1
Éves parkolóbérlet magánszemély (I. zóna) részére 9
Éves parkolóbérlet magánszemély (II. zóna) részére 4
Éves parkolóbérlet magánszemély (III. zóna) részére 1
Havi parkolóbérlet magánszemély (I. zóna) részére 12
Havi parkolóbérlet magánszemély (II. zóna) részére
Havi parkolóbérlet magánszemély (III.zóna) részére 2
Kezelési költség 40
Turistabérlet eladásból származó nettó bevétel: 50.055,-Ft
3. Parkolási pótdíjból származó bevétel: 2.181.450,- Ft, 1.334.427 Ft-tal kevesebb az előző évinél
4. Mobilparkolásból származó netto bevétel: 2.164.144,-Ft, 435.611 Ft-tal több az előző évinél
5. Befizetett postaktg, BM ügyintézés díj: 22.305,-- Ft
(Emelt pótdíjas felszólításokhoz)
Sajnos ebben az évben is akadtak olyanok, akik a parkolóhelyeket fizetés nélkül használták:
Befizetett pótdíjak összesen 2.181.450,-Ft
2016. évtől egy magyar behajtó céggel állunk kapcsolatban, akikkel olyan szerződést kötöttünk, hogy jutalék levonása nélkül átutalják részünkre a behajtott díjat, ugyanakkor ők az ügyfél részére felszámíthatják az összes költségüket. Ennek eredményeképpen nagyon sokat javult a befizetési morál, külföldi ügyfeleink is már egyre inkább odafigyelnek a pótdíj időbeli befizetésére a helyi és környékbeli lakosok pedig. kihasználják az 50%-os pótdíj fizetési lehetőséget.
2016. évben 1257 db büntetés helyeztek ki parkoló ellenőreink belföldi rendszámú gépkocsikra. 768 db büntetés rendezve lett, 85 db lett stornírozva,/ 2016. évben többször történt frissítés a parkolási rendszerben melyhez kapcsolódóan a parkoló ellenőrök a gépük működését „teszt” büntetéssel ellenőrzik, melyek utána stornírozásra kerülnek/ 36 db büntetést átadtunk behajtásra 3 db büntetésre pedig a másodfokú felszólítás is megtörtént.
Az adott időszakban 365 db büntetést helyeztek ki parkoló ellenőreink külföldi rendszámú gépkocsikra.
257 db. befizetésre került, 79 db felszólító stornírozásra került, 29 db büntetés át lett adva a behajtó cég felé.
A stornózott büntetések közül legtöbb 25 db osztrák rendszámú autó -területenként változó hogy kiadják-e a gépkocsi tulajdonos adatait- valamint a német, cseh és szlovák autók büntetését sem tudják behajtani.
Tapasztalataink szerint egyre többen vásárolják meg a parkolójegyeket és bérleteket. A legtöbb nem fizető ügyfél más városokból, falvakból idelátogató turisták és a külföldi állampolgárok közül kerül ki.
A fizetési fegyelem javulása eredményeként a pótdíjból származó bevétel1.334 eFt-tal csökkent.
2016.évben az automatákban összesen 111.251,- db jegyet váltottak.
A mobilparkolás emelkedése miatt ez előző évről csökkent a váltott jegyek száma. /2015-ben 117.152,-db jegyet váltottak/
2016. évben a mobilparkolás nettó bevétele 2.164.144,-Ft az előző évi 1.612.448,-Ft-tal szemben.
Reklamáció általában két dolog miatt történik. Vásároltak jegyet, de az ajtó becsukása során átfordul a jegy és így ellenőrizhetetlen, vagy rendelkezik az illető rokkantkártyával, de elfelejtette kitenni a szélvédő mögé.
Pozitívumként értékelhető hogy a Mobil parkolásból származó bevétel folyamatosan emelkedik. Rendeződtek a tömbbelső pakolóval kapcsolatos problémák. Az Irottkő Hotel és Portré étterem is megvásárolta a kedvezményes bérleteket, és használja azokat.
Továbbra is veszteséges a Brenner parkoló üzemeltetése, mivel az érte fizetett bérleti díj 3-4 szeresen meghaladja az ott elért bevételeket. A parkoló üzemeltetése azonban várospolititkai szempontból szükséges. Önkormányzati alkalmazottak, képviselők, Jurisich Vár Művelődési Központ dolgozói használják kedvezményes bérlet vásárlásával, valamint az egyház részére 6 db ingyenes parkolót biztosítunk.
2016. év július 01-től beüzemeltetésre került a Rajnis utcában egy parkoló automata. Mivel oda csak behajtási engedéllyel lehet behajtani az automata bevétele havonta a nyári hónapokat kivéve még a 10.000,-Ft-ot sem éri el..
2016. évben dologi kiadás: /áram, gáz, fűtés, anyagok alkatrészek, nyomtatványok, posta, telefon, javítási költség nettó 1.505.852,-Ft.
Ezen felül bérleti díj, egyéb igénybevett szolgáltatás, értékszállítás, programkövetési, felügyeleti díj:
nettó: 2.343.443,-FT
Bér és járulékai 2016 évben összesen:13.574.928,-Ft
A fennálló problémák mellett a az automaták üzembiztonságának javulásával, az előző években használt automata és alkatrész beszerzésnek és a hatékonyabb külföldi adósságkezelésnek köszönhetően a fizető parkolási rendszer pozitív eredménnyel üzemelt.
Eredmény: 5.834.416,-Ft
László Katalin sk.
parkolási előadó
3. 3. Hulladékgazdálkodás
Települési szilárd hulladék gyűjtés, - szállítás, - kezelés
1. A Kft. 2016 évben 12 településen látta el hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződések alapján a települési hulladék begyűjtését, szállítását, illetve kezelését. Ellátott lakosság szám kb. 15000 fő.
Peresznye, Kiszsidány és Ólmod községekben a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság határozata alapján ideiglenes ellátás keretében végeztük a hulladékgyűjtési közszolgáltatást.
A Kft. rendelkezett a közszolgáltatás ellátásához szükséges Egységes környezethasználati engedéllyel, az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség által kiállított Minősítési engedéllyel, az NHKV Zrt. Megfelelőségi véleményével, amit egyébként az NHKV Zrt. 2017.04.03-án azonnali hatállyal vissza is vont, így már csak más közszolgáltató alvállalkozójaként végezhetünk hulladékszállítást, -kezelést. Jelenleg a Soproni STKH Kft. alvállalkozójaként dolgozunk az eddigi szolgáltatási területünkön, 2017.01.01-től kibővítve Lukácsháza, Gyöngyösfalu, Perenye településekkel, 2017.04.18-tól Horvátzsidánnyal.
2. Kommunális csoport létszáma: 18 fő
1 fő telepvezető és szállításvezető
1 fő ügyfélszolgálatos, hulladékgazdálkodási üi.
2 fő mérlegkezelő hulladéklerakón
6 fő tehergépkocsi-vezető
6 fő rakodómunkás (hulladékgyűjtő gépkocsin, ill. hulladékudvarban)
2 fő gépkezelő
(+ 1 fő autószerelő és gépszerelő a teljes Városüzemeltető Kft-re)
3. Pénzügyi adatok:
A közszolgáltatás 2016. évi árbevétele: 134 908 E Ft
A közszolgáltatás 2016. évi ktg+ráf.: 108 036 E Ft
Eredmény: 26 872 E Ft
Egyéb hulladékgazdálkodási tev. 2016. évi árbevétele: 11 197 E Ft
Egyéb hulladékgazdálkodási tev. 2016. évi ktg+ráf.: 21 863 E Ft
Eredmény: -10 666 E Ft
A hulladékgyűjtés, -kezelés 2016. évi összesített árbevétele: 146 105 E Ft
A hulladékgyűjtés, -kezelés 2016. évi összesített ktg + ráf.: 129 899 E Ft
Eredmény: 16 206 E Ft
Tájékoztatásul a 2015 évi adatok:
A hulladékgyűjtés, -kezelés 2015. évi árbevétele: 119 544 E Ft
A hulladékgyűjtés, -kezelés 2015. évi ktg + ráf.: 148 870 E Ft
Eredmény: - 29 326 E Ft
A közszolgáltatás eredményhez meg kell jegyezni, hogy a közszolgáltatás támogatására 2016 évben befolyt összesen 41.293 E Ft támogatás a 2015 évi veszteségeink kompenzációjára kaptuk. Mivel ez a támogatás csak 2016 évben realizálódott, ezért a 2016 év bevételei között kell szerepeltetni a mérlegben és az eredmény kimutatásban is. Emiatt az eredmény kimutatás számvitelileg helyes, de nem tükrözi a tevékenység tényleges eredményességét.
Támogatások:
1. A hulladékgazdálkodási tevékenység veszteségének kompenzálására még 2015 évben egyedi támogatási kérelmet nyújtott be a Kft. a Földművelésügyi Minisztérium felé. Az igénylelt 16.192.000 Ft támogatásból – mely a 2015.01.01-2015.09.30. között felmerült üzemi eredmény alapján kimutatott hiány összege – a minisztérium 12.261.833 Ft-ot hagyott jóvá, és a támogatás összegét 2016 évben számlánkra utalták.
2. További támogatást igényeltünk a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól a 2015 év és 2016. I. negyedéves időszakban kimutatott negatív eredmény összegére, ebben a pályázatban – az előzővel ellentétben – már szerepeltethettük a környezetvédelmi hatóság felé befizetett lerakási járulék összegét is. 2016 év végén az igényelt összeg 80%-a (29.031.200 Ft) átutalásra került, a záró beszámolónk elfogadásával kaphatjuk meg a maradék 20 %-ot.
A támogatások elnyerésével 2016 évben sem kellett az Önkormányzat segítségét kérni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás veszteségeinek kompenzálására.
2016.04.01-től megkezdte működését az NHKV Zrt., mely rengeteg adminisztrációs terhet rótt a közszolgáltatókra egész évben.
Első lépésként a közszolgáltatási díj beszedésének jogát vette át a közszolgáltatóktól. Ez azt jelentette, hogy az elvégzett közszolgáltatást nem számlázhattuk az ügyfelek részére, így bevételünk fenti időponttól csak az inert hulladék gyűjtésből, kezelésből keletkeztek, valamint a katasztrófavédelem által kijelölt 3 településen jogszabály engedte a közszolgáltatási díj számlázását.
A közszolgáltatási tevékenységet az NHKV Zrt. finanszírozza, az általa megállapított szolgáltatási díjjal negyedévente kellett/kell elszámolni. Az NHKV Zrt. és a közszolgáltató közötti elszámolások hosszú időt vettek igénybe. Bár volt lehetőség szolgáltatási díj előleg igénylésére, amit két negyedévben meg is tettünk, de az előleg összege az NHKV Zrt. által jóval később megfizetett szolgáltatási díj töredéke volt.
A 2016. IV. negyedév elszámolása és kifizetése még nem történt meg, pedig részünkről az ehhez szükséges adatszolgáltatás több hónapja továbbításra került az NHKV Zrt. felé.
Gondot okoz továbbra is az eszközállomány elöregedése, műszaki állapotuk miatt folyamatosan nőnek a javítási, karbantartási költségek.
2016 évben a kommunális csoport gépeinek felújítására, javítására 5.913 E Ft-ot fordítottunk.
Az Önkormányzat támogatásával, számunkra jelentős fejlesztést sikerült végrehajtani, 11 millió Ft + ÁFA értékben vásároltunk 1 db jó állapotú Mercedes típusú hulladékgyűjtő járművet. A jármű 5 millió Ft támogatás feletti részét társaságunk teljes mértékben kiegyenlítette.
Továbbra is szükséges lenne a műszaki fejlesztés, főként a speciális felépítményű szállító járművek vonatkozásában, de jelen pillanatban senki nem tudja megmondani, alvállalkozóként meddig lesz lehetőségünk hulladékszállítási tevékenységet végezni, érdemes-e nagyobb beruházást végrehajtani.
4. Begyűjtött hulladékok
4.1. A hulladéklerakóban lerakott hulladék mennyisége és fajtái:
azonosító Megnevezés Mennyiség (t)
2016 év Mennyiség (t)
2015 év
20 03 07 Lom hulladék 1131,98 1123,91
20 03 01 Egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is 4341,93 4472,55
20 03 03 Úttisztításból származó hulladék 20,13 47,9
17 09 04 Kevert építkezési és bontási hulladékok 0,61 37,99
4.2. A hulladékudvarba beszállított, előkezelt és hulladékkezelőnek átadott nem veszélyes hulladékok:
azonosító Megnevezés Mennyiség (t)
2016 év Mennyiség (t)
2015 év
15 01 02 Műanyag csomagolási hulladékok 26,585 17,68
15 01 01 Papír és karton 47,873 45,68
15 01 07 Üveg 49,628 59,68
15 01 06 egyéb kevert csomagolási hulladék (zsákos) 68,33 48,66
16 01 03 Termékként tovább nem használható gumiabroncsok 23,2 24,94
16 02 14 kiselejtezett berendezés - 0,24
02 02 02 Hulladékká vált állati szövetek 0,777 1,04
20 01 36 kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezés 12,39 6,23
A fenti hulladékok közül a zsákos szelektív hulladék begyűjtött mennyisége nőtt az előző évihez képest, azonban még mindig sok nem hasznosítható kommunális hulladékot (szennyező anyagot) tartalmaznak, ugyanúgy, ahogy a szelektív szigeteken begyűjtött hulladékok is. A nem újrahasznosítható kommunális hulladék aránya eléri a 30%-ot.
Ezen hulladékok válogatását közfoglalkoztatottak alkalmazásával sikerült megoldani.
4.3. A hulladékudvarban begyűjtött és átmenetileg tárolt veszélyes hulladékok:
azonosító Megnevezés Mennyiség (t)
2016 év Mennyiség (t)
2015 év
20 01 27 Vesz. ag-ot tartalmazó festékek, tinták, ragasztók 0,36 1,01
20 01 33 Elemek és akkumulátorok 0,21 0,24
20 01 26 Olaj és zsír, amely kül. 20 01 25-től 0,04 0,45
15 01 10 Hajtógázas spray 0,358 -
A veszélyes hulladékok érvényes kezelési engedéllyel rendelkező cégek részére került átadásra.
4.4. Beszállított és komposztált hulladék mennyisége:
azonosító Megnevezés Mennyiség (t)
2016 év Mennyiség (t)
2015 év
20 02 01 Biológiailag lebomló hulladékok 449,52 565,68
02 01 03 Hulladékká vált növényi szövetek 144,28 43,57
20 01 08 Biológiailag lebomló konyhai hulladék 100,09 -
A komposztot a hulladéklerakó takarására használtuk fel.
4.5. Begyűjtött inert hulladékok:
azonosító Megnevezés Mennyiség (t)
2016 év Mennyiség (t)
2015 év
17 01 01 Beton 445,67 696,12
17 01 02 Téglák 486,57 1251,45
17 01 03 Cserép és kerámiák 56,69 245,1
17 03 02 Bitumen keverékek 5,65 2,31
17 05 04 Föld és kövek 1,112,02 2410,91
20 02 02 Talaj és kövek 507,1 1234,34
5. Hulladékgazdálkodást érintő ellenőrzések:
5.1. A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 2016 évben egy alkalommal tartott hatósági ellenőrzést a hulladéklerakón végzett hulladékkezelési tevékenységgel kapcsolatban.
5.2. Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (OKTF) egy alkalommal a hulladéklerakási járulékkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére irányuló hatósági ellenőrzést végzett, egy alkalommal pedig a hulladékgazdálkodási jogszabályi követelményeknek való megfelelést ellenőrizte.
5.3. A szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos szerződésben vállalt kötelezettségek megvalósulásának vizsgálata kapcsán az OKTF-NHI (Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság) 2016 évben 4 helyszíni ellenőrzést tartott.
Fenti ellenőrzések alkalmával jelentős rendellenességet nem állapítottak meg. Az apróbb hiányosságok az előírt határidőre pótlásra kerültek.
5.4. Az ÁNTSZ éves ellenőrzését 2016 októberében végezte.
A hulladékkezelő létesítmények vonatkozásában hiányosságot nem állapított meg.
Összességében a 2016 évi hulladékgazdálkodási tevékenységet nagyfokú bizonytalanság jellemezte, amely főként a finanszírozás mértékének nagyságában és időpontjában nyilvánult meg.
Az NHKV folyamatos és hatalmas mennyiségű adatigénylése rendkívüli és sok esetben indokolatlan terhet rótt az ágazat egyetlen hulladékgazdálkodási ügyintézőjére, aki egyben az ügyfélszolgálatot is ellátja, valamint a pénzügyi vezetőre is.
Nagyné Benczik Judit sk.
hull. gazd. ügyintéző
3.4. Kertészet, parkfenntartás, köztisztaság
Kertész csoport által végzett feladatok
Rendszeres feladatok:
Fák metszése vegetációs időn kívül (januártól márciusig) ~1000 db
vegetációs időben (törzs- és tőtisztítás, Celtisek visszavágása) ~ 400-400 db
Rózsametszés – 1000 db, és rózsák kapálása – 490 m2
Cserjék metszése szükség szerint, gyomtalanítás, kapálás – a Jurisics tér, Diákköz, Várárok (Chernel utcánál) felújítása során, a körforgalomban jelentősen megnőtt a karbantartandó cserjefelület, ami a növényzet záródásáig intenzíven gazosodik, a későbbiekben pedig a szemetelés kapcsán ad többletmunkát.
Ágyások, virágtartók beültetése évi 2 alkalommal (6000 illetve 4000 db palánta), és ezek gondozása (öntözés, gyomlálás, kapálás) – 1 m2 virágfelület élőmunka-igénye 14- szerese egy ugyanakkora füves területhez viszonyítva
Fűnyírás – intenzíven nyírt terület 17 ha, a havonta nyírt terület nagysága 22 ha, eszerint kb. 3 hetente kerülünk vissza ugyanarra a területre az időjárási viszonyoktól és a meghibásodásoktól függően
- külterületek – 1-4 alkalommal nyírjuk évente ( csónakázótó előtti területek, Ólmodi u., elkerülő út melletti belátási háromszögek, körgarázsok, kerékpárút, Alsó krt., Festetich u., Borostyánkő u., Kálvária u., Károlyi u., Királyvölgy, Panoráma út, Szabóhegyi u., 5-ös ütem, strand, Nemezgyári u., Óház környéke)
- nyílt vízelvezető árkok kaszálása évi 2-3 alkalommal (Kethelyi úti árok, Rőtivölgyi árok, Szombathelyi úti árok, Szent György úti árkok, Cáki úti árkok)
A fűnyírást április közepétől október végéig végezzük, a legnagyobb volumenű tevékenysége a csoportnak. Belterületen két önjáró fűnyíró traktorral, 1-2 bozótvágóval történik a fűnyírás, valamint a csapatot takarítók követik (járdaseprés, szemétszedés). A külterületeken traktorral, szárzúzóval nyírjuk a füvet.
Gyomirtás – szükség szerint évi 2 alkalommal permetezzük a játszótereket, kavicsos utakat, kockaköves utcákat és tereket, folyókákat, járdaszegélyeket.
Sövénynyírás – szintén évi 2 alkalommal nyírjuk meg a 3060 folyóméter sövényt.
Hegyi utak űrszelvényeinek tisztítása igény és lehetőség szerint (Szabóhegyen, Kálvárián, Mélyúton)
Bérlő nélküli önkormányzati ingatlanok, kertek, gyümölcsösök tisztítását végezzük az önkormányzat megrendelése alapján.
Lombgyűjtés – közösen a köztisztaságiakkal végezzük.
Kertészeti hulladékszállítás és a köztisztasági hulladék elszállítása szükség szerint a 2 autónkkal történik.
Favágást többnyire lakossági kérésre, az indokot mérlegelve, illetve veszélyesség miatt az önkormányzat megrendelése alapján végzünk. Csoportunk 57 db fát vágott ki megrendelés alapján. A tuskókat lehetőség szerint kimarjuk.
Faültetésre a pénzügyi feltételektől függően van lehetőség. 2016-ben a városban elültettünk 69 db facsemetét, A Gurisatti faiskolától 60 db-ot kaptunk ajándékba. Jelentős plusz munkát jelent ezeknek a facsemetéknek az utógondozása.
Létszám: A csoport létszáma 5 fő, közülük egy fő kertész technikus, egy fő kertész szakmunkás. 4 fő rendelkezik B kategóriás jogosítvánnyal, mind az ötüknek van kisgépkezelői végzettsége. Munkájukat közfoglalkoztatottak segítik, a Munkaügyi Központ által biztosított keretek között.
Eszközállomány: Rendelkezünk egy Etesia és egy Kubota fűnyíróval, egy Volkswagen Transporterrel, egy KIOTI traktorral, egy Peugeot tehergépkocsival. 4 db Stihl bozótvágónk, 1 Stihl sövényvágónk, 3 db Stihl fűrészgépünk, 1 ágvágó fűrészgépünk, 1 tuskómarónk, 1 kapálógépünk, 1 hómarónk van.
Kiemelésre érdemes adatok 2016-ben: A fent említett 69 db elültetett fa, valamint az 57 db kivágott fa.
Köztisztasági csoport által végzett feladatok
Létszám, feladatok: Az úttisztítást rendszeresen 4 fő végzi. A Főtéren és a belvárosban naponta (szombat, vasárnap is) takarítunk, ürítjük a szeméttartókat. A lakótelepen hétfőtől szombatig dolgozunk minden nap. A külső területeken hetente szedjük a szemetet. Tavasztól őszig hetente kétszer, téli időszakban egyszer ürítjük autós segítséggel a város külterületein lévő hulladékgyűjtőit. A víznyelőket tavasszal és ősszel tisztítjuk, a folyókákat folyamatosan takarítjuk. A szökőkutakat évente 3-szor takarítjuk, a piac takarítását piac napok előtt és után, valamint szükség szerint végezzük. Télen a hó eltakarítás élőmunka szükségletét a kertészeti és a köztisztasági csoport biztosítja. Takarítjuk a nyilvános vécéket a hét minden napján.
Városi rendezvényeken rendszeresen jelen vagyunk, folyamatos ügyeletet, takarítást biztosítunk, majd másnap takarítjuk a területet. Elszállítjuk az összegyűjtött hulladékot, több konténernyit rendezvényenként.
Turisztikai helyszínek: Rendszeresen szedjük a szemetet és takarítjuk a Kálvária templom, a Koronabunker környékét, a Szulejmán kilátót, a Túra és Szabadidő központot. Tisztán tartjuk a buszmegállókat. Takarítjuk a szelektív hulladékgyűjtők környezetét.
Az állandó létszám közfoglalkoztatottakkal egészül ki. Nélkülük nem tudnánk ellátni feladatunkat. A fűnyírásban, ágyások gondozásában, WC-k takarításában, utcák, közterületek tisztántartásában alkalmazzuk őket. Szükség szerint besegítenek más munkaterületeken is (épületek takarítása felújítást követően; szeméttelepen flakonválogatás). Sokan évek óta megbízhatóan dolgoznak nálunk, a közmunkaprogramok adta lehetőségek szerint visszajárnak hozzánk.
Foglalkoztatjuk a közmunkára ítélt szabálysértőket, elítélteket. Problémát jelent, hogy ők heti 4 óra közmunkára vannak csak kötelezve. Kiszámíthatatlan, hogy mikor jönnek, dolgozni nem akarnak. A kiadott szerszámok időnként eltűnnek. Előfordult, hogy megfenyegették az állandó dolgozókat. 100-200 óra közmunkára ítélt emberek járogatnak hozzánk dolgoz(gat)ni.
Problémák kertészeti és köztisztasági szempontból
1. A Rákóczi utcában (belvárosi szakaszon a városközponttól a Temető utcáig) a zöldterületeken sok a kitaposás. A terület gondozatlan, de nem lehet az átjárást, ráhajtást megszüntetni. Le kellene burkolni ezeket a részeket, vagy korláttal, természetes akadályokkal (pl. fás szárú növ.) lezárni
2. A vasútállomáson a lépcsőknél a virágtartók össze vannak törve, kifolyik belőlük a föld, az öntözővíz. Már alkalmatlanok a beültetésre. A lépcsők is töredezettek, balesetveszélyesek. A lépcsők, virágtartók javítása, cseréje szükséges.
3. Kevés a kihelyezett utcai hulladékgyűjtő a városban. A meglévő hulladékgyűjtők is javításra szorulnak (a Főtéren található gyűjtőket is rendszeresen rongálják; az Ottlik sétányra kihelyezett új hulladékgyűjtőket mindet ellopták(!), csak a tartókeretek vannak meg). Évente kívánatos lenne 20 db új hulladékgyűjtőt kihelyezni az eltűnt, megrongálódott szemetesek pótlására.
4. Sok a csikk a városban. Indíthatnánk kampányt a csikkmentes városért! Vannak elképzelések a kampány kivitelezésére, többen segítenék annak sikerét.
5. Gondot jelent az utcákon a sok kutya ürülék járdákon és zöldterületeken egyaránt. A hulladékgyűjtők cseréjére, pótlására kidolgozott kétlépcsős programhoz már tettünk javaslatot kutyaürülék gyűjtésére alkalmas edényzet kihelyezésére.
6. A nyilvános WC-k állapota legjobb szándékunk ellenére is hagy kívánni valót. Napközben állandóan nyitva vannak, pénzbedobás nélkül használhatóak. Egyesek melegedőnek, étkezőnek is használják. A kihelyezett tisztítószereket, törlőpapírokat ellopják, a berendezést rongálják. A Táncsics utcai WC közösségi térként is szolgál a méretéből adódóan. Rendszeresen csinálnak benne tüzet is.
4 db WC-blokkot üzemeltetünk. A fizető nyilvános WC-k kialakításához önkormányzati döntés szükséges. Ennek célja elsődlegesen nem a bevételszerzés, hanem a rend fenntartása és vagyonvédelem lenne.
7. A Spar bolt bejáratánál elhelyezett kisméretű hulladékgyűjtő rendszeresen csordultig van szeméttel, amit a szél aztán végigterít a Rákóczi utcán. A bolt bejárata is szemetes. Több - sikertelen – próbálkozásom volt, hogy változtassunk ezen a helyzeten, a hálózat területi képviselőjével, a boltvezetővel is beszéltem. Az utcakép nem változik, pedig a Rákóczi utca a legforgalmasabb bevezető utunk! Más boltok, áruházak környékén ügyelnek a rendre. Itt nem sikerül változást elérnünk. Ha reggel takarítunk, délben már virít a sok papír az utcán. Az önkormányzat hatósági jogát felhasználva utasíthatná a bolt vezetőségét a rend betartására.
8. A Jurisics tér, Főtér és a szűk belváros kivételével a rossz tér- és útburkolatok nehezítik a munkát és takarítás után is rendezetlen képet mutatnak
Markovics Emőke
kertészeti és köztisztasági
csop. vez.
3.5. Város és Községgazdálkodás (piac üzemeltetés)
2014 2015 2016
Éves árbevétel: 1 812 e Ft 1 577 e Ft 2 776 e Ft
kiadás: 1 717 e Ft 2 513 e Ft 2 258 e Ft
A termelői piac árus létszáma csökkent, a virágpiac népszerűsége nőtt.
A városi piac műszaki állapota Önök előtt ismert. Jelentős ráfordítás nélkül ezen a területen változás nem várható. Erre viszont a bevételek fedezetet nem nyújtanak és a piac sorsa a Városmajor rehabilitációja hosszú távon bizonytalan.
Megfelelő pénzeszközök és koncepció hiányában ezért a műszaki karbantartást csak az üzemeltetéshez szükséges mértékben végezzük el.
A városi piac egyébként népszerű, egyfajta közösségi tér. Üde színfoltja a városnak az Irottkő szálló melletti úgynevezett virágpiac, ahol őstermelők, kézművesek termékeinek is helyt adunk lehetőség szerint.
A piaci helypénzek mértékét az előbbiekben felsorolt okok miatt több mint 10 éve nem emeltük.
A hatósági ellenőrzések során bírságolásra okot adó körülmény nem merült fel.
3.6. Műszaki csoport
Tevékenységi kör
- Önkormányzati ingatlanok (lakás, nem lakás) intézmények karbantartása, felújítása, műszaki fenntartása
- Köztéri berendezések (szökőkutak, ivókutak, padok, asztalok, térelzárók, információs rendszer, hulladékgyűjtők, virágtartók, nyilvános WC-k, közlekedési jelzőtáblák) javítása, karbantartása, új eszközök kihelyezése
- Karácsonyi díszvilágítás szerelése
- Játszóterek karbantartása
- Út, járda, híd, közterületi burkolatok javítása, karbantartása
Létszám
Csoportvezető 1 fő
Raktáros + anyagbeszerző 1 fő
Kőműves 3 fő
Vízvezeték szerelő 1 fő
Villanyszerelő 1 fő
Lakatos 1 fő
Asztalos 2 fő
Ács 1 fő
Szippantógép kezelő 1 fő
Gépkezelő 2 fő
Összesen: 14 fő
Éves árbevétel: (Önkormányzat felé számlázott munkák) 46 948 e Ft
Más ágazatoknak teljesített szolgáltatások értéke: 28 560 óra 34 272 e Ft
Költségei:
Dologi + Bérjellegű 68 825 e Ft
4. Összefoglaló értékelés
Társaságunk az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés keretében rábízott feladatokat teljesítette.
Biztosította az önkormányzati intézményhálózat és a város technikai működésének feltételeit. A hulladékgazdálkodás veszteségeinek kompenzálására beadott sikeres pályázatok segítségével - működési célú önkormányzati támogatás nélkül - működőképességét megőrizte, ellátta az Önkormányzat által rábízott kötelező közszolgáltatási feladatokat.
A feladat ellátás színvonalát továbbra is nagymértékben befolyásolja és szűk keretek közé szorítja a városüzemeltetési feladatokra rendelkezésre álló pénzügyi fedezet, amely gyakorlatilag évek óta nem változik és az egyre öregedő eszközállomány.
Utóbbi műszaki fejlesztésére csak nagyon korlátozott lehetőségeink vannak, részben nonprofit szervezeti formánk miatt (önkormányzat és törvények által szabályozott piacitól messze elmaradó szolgáltatási díjak), részben pályázati és fejlesztési hitellehetőség hiányában. Mint 100%-os önkormányzati tulajdonú társaság ki vagyunk zárva minden KKV-k részére kiírt pályázatból. A hulladékgazdálkodás területén tapasztalható bizonytalanság és káosz erősen rányomta bélyegét a teljes gazdálkodásra, folyamatos bizonytalanságot okozott.
Pozitívumként említhető, hogy a NFM felé beadott pályázataink pozitív elbírálást kaptak. Így hitel felvétele és Önkormányzati támogatás nélkül is biztosítani tudtuk a folyamatos működőképességünket.
A műszaki fejlesztések hiánya, a géppark elöregedése folyamatosan növeli az üzemeltetés költségeit és már középtávon - 4-5 éven belül – veszélyezteti működőképességünket.
A vállalkozói szférától elmaradó bérezés is előbb-utóbb problémát fog jelenteni. A természetes fluktuáció miatt szükséges megfelelő képességű szakember utánpótlás már jelenleg is problémát okoz. A működőképesség fenntartásához rövidtávon el kell érnünk egy a piacihoz közelítő szolgáltatási díj rendszer kialakítását, valamint a városüzemeltetési feladatokra fordítható keretösszeg növelését mely jelenleg a város éves költségvetésének kb. 4,5-5%-a. A kívánatos mérték 10% lenne. Ez nem csak a műszaki fejlesztést és megfelelő humán erőforrást biztosítaná, hanem egy magasabb színvonalú, minden körülmények közt elérhető biztonságos városüzemeltetés alapjait is.
Ehhez kérem az Önök támogatását. Kérem a beszámolót javaslataikkal kiegészítve szíveskedjenek elfogadni.
Az előterjesztést megtárgyalta a városfejlesztési és a pénzügyi bizottság, mindkét bizottság a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta.
Kőszeg, 2015. május 19.
Tisztelettel:
Kovács István s. k.
ügyvezető igazgató
HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
(A beszámoló további mellékleteit lsd. a letölthető formátumban.)
Beszámoló a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2016. évi munkájáról, mérlegbeszámoló.
Beszámoló a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2016. évi munkájáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Törvényi kötelezettségünknek eleget téve, munkaprogramjuknak megfelelően tájékoztatom Önöket a társaság 2016. évi munkájáról, eredményeiről.
A tájékoztatóhoz mellékelem a 2016. évi egyszerűsített éves beszámolót és a hozzá tartozó kiegészítő mellékletet, amely minden, a törvény által előírt adatot tartalmaz, részletesen bemutatja a társaság pénzügyi eredményeit és tevékenységét ágazatonként (feladatonként is). Mellékelem továbbá a 2016. év mérlegbeszámolóról készített könyvvizsgálói jelentést.
A beszámoló tartalmazza a társaság tevékenységének 2016. évi bemutatását, elemzését.
1. A társaság tevékenységének általános ismertetése, jogszabályi keretek
A Kft. Kőszeg Város Önkormányzata 100 %-os tulajdonú társasága. Többnyire az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződések alapján, az Alapító Okiratban foglalt tevékenységi körökben, az Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott felújítási, karbantartási tervek és szolgáltatási díjak szerint végezzük feladatainkat, együttműködve a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztállyal.
A hulladékgazdálkodási tevékenységet és a fizető parkoló üzemeltetését külön szerződés alapján, a többi városüzemeltetési feladatot további egy közszolgáltatási szerződés keretein belül látjuk el.
A hulladékgazdálkodással kapcsolatos kötelező közszolgáltatást Kőszegen és a kőszegi kistérségben vállalkozási keretek között végezzük. A fizető parkoló és a piac működtetéséhez önkormányzati támogatást nem kapunk. Ugyancsak saját bevételéből gazdálkodik a társaság ingatlankezelő részlege, amely bevételeiből fedezetet biztosít az önkormányzati intézmények részben műszaki fenntartásához is.
A településtisztasági, parkfenntartási, út- és csapadékelvezető rendszer karbantartási feladatokat, a köztéri berendezések karbantartását az Önkormányzat finanszírozza előre elfogadott költségvetés szerint a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály megrendelése alapján és ellenőrzése mellett végezzük.
A gyepmesteri tevékenységet az Önkormányzat megbízásából részben vállalkozóval végeztetjük (kóbor állatok befogása) részben magunk végezzük (állati hullák begyűjtése, tárolása, elszállítása, nyilvántartása). A költségeket utólagosan számlázzuk bizonylatok alapján az Önkormányzat felé.
Esetenként segítséget nyújtunk civil szervezeteknek programjai végrehajtásához, főként térítésmentes vagy kedvezményes szállítási, takarítási szolgáltatások, parkolási lehetőségek biztosításával.
A tevékenységi körünk, a szolgáltatási terület, a 2015. évihez képest jelentősen nem változott. A társaságot érintő jelentős jogszabályváltozás a hulladékgazdálkodás területén következett be. A 2016. április 1.-i hatállyal a Kormány által létrehozott NHKV Zrt. működése gyökeresen megváltoztatta. Ennek a következményeit, várható hatásait több fórumon ismertettem. A Kormány által a Zrt. létrehozásakor megfogalmazott célok hatásait 2016. évben nem éreztük, csak a 10000 nagyságrendű tételben elvárt adatszolgáltatás szinte elviselhetetlen terheit és a finanszírozás és a szolgáltatás további sorsának bizonytalanságát.
2. A társaság gazdálkodásának főbb költségvetési mutatóinak alakulása, elemzése
A társaság működését a továbbiakban az egyszerűsített mérleg és annak kiegészítő melléklete részletesen bemutatja. Fontosnak tartom azonban néhány lényeges elemét kiemelni és összehasonlítani az előző gazdasági évvel, bemutatva a változások okait.
2.1. A társaság éves nettó árbevétele 349 387 e Ft ---- 3 208 e Ft-tal magasabb az előző évinél.
Rendkívüli bevétel: 1 000 e Ft
Egyéb bevételek: 78 459 e Ft ---- 9 903 e Ft-tal alacsonyabb az előző évinél.
Összes bevétel: 427 846 e Ft ---- 6 695 e Ft-tal magasabb az előző évinél.
Tevékenységenkénti árbevétel alakulása e Ft
2015 2016
Ingatlankezelés 72 350 75 130
Bérleti díjak 15 885 13 986
Központi irányítás 16
Hulladékgazdálkodás 115 673 100 507
Településtisztaság 35 372 34 076
Parkfenntartás 33 552 31 873
Műszaki tevékenység 31 993 46 105
Város és községgazdálkodás 1 577 2.776
Fizető parkoló pótdíj és egyéb bev. 4 190 2 181
parkoló díj bev. 20 897 21 030
Telephely 11 876 12 441
Gyepmesteri tev. 1 378 2 173
Szennyvíz szippantás 2 129 5 424
Mint a fenti adatokból látszik, az ingatlankezelés árbevétele minimális csökkenést mutat, a nemlakás ingatlanok területén az ingatlan értékesítések miatt. Minimális csökkenés tapasztalható a településtisztasági, parkfenntartási tevékenységeknél, mivel a 2016. november és december havi teljesítések egy része 2017. évben realizálódott.
Az egyéb bevételek jelentős részét a NFM által a hulladékgazdálkodáshoz nyújtott támogatás és ugyancsak ehhez a tevékenységhez nyújtott kistérségi önkormányzati támogatások, valamint a közfoglalkoztatás keretében kapott megemelt támogatások indokolják.
Főbb támogatások mértéke: Közmunka program 29 096 e Ft
Hulladékgazdálkodás NFM 41 293 e Ft
Települési önkormányzat 1 193 e Ft Egyéb bevétel: tárgyieszköz értékesítés 4 000 e Ft
2.2. Ráfordítások bemutatása
Éves költségek 425 089 e Ft --- 9 939 e Ft-tal kevesebb az előző évihez képest.
Anyagjellegű ráfordítások 168 333 e Ft --- 10 540 e Ft-tal kevesebb az előző évihez képest.
Személyi jellegű ráfordítások 183 825 e Ft --- 12 029 e Ft-tal nőtt az előző évihez képest. (7 %)
Értékcsökkenési leírás 12 227 e Ft --- 1 765 e Ft-tal nőtt az előző évihez képest.
átadott eszközök + új beszerzés
Egyéb ráfordítások összesen: 57 998 e Ft --- 15 899 e Ft-tal kevesebb az előző évinél.
Költségek összesen: 425 089 e Ft
Az anyagjellegű ráfordítások csökkenését a javítási költségek csökkenése (új hulladékgyűjtő jármű beállítása, fokozott műszaki felügyelet) valamint az ingatlan karbantartás vonatkozásában az önkormányzati bérlakások bérlői igényeinek szigorúbb, az önkormányzati rendeletnek megfelelő elbírálása eredményezte.
A személyi jellegű ráfordítások növekedését egy átlagosan 4,5%-os bérrendezés, a kötelező törvényi béremelések és a megnövekedett közcélú foglakoztatás alakította. A közfoglalkoztatásra fordított bérjellegű kiadások 3 763 e Ft-tal magasabbak az előző évinél. Ennek azonban a 100%-os támogatás intenzitás miatt a bevételi forrásai is adottak voltak.
Az egyéb ráfordítások jelentősen csökkentek: a hulladék lerakási járulék 1.132 eFt-tal a követelések értékvesztése 15.128 eFt-tal. Ugyanakkor nőtt a követelés leírás 3.667 eFt-tal. Az egyéb ráfordítások többi eleme nagyjából az előző évi szinten alakult.
A követelések értékvesztésének jelentős csökkenése részben a behajthatatlan követelések következetes leírásának, részben a szigorú adósságkezelésnek köszönhető. Úgy is fogalmazhatunk, hogy jobb lett a kintlévőségeink összetétele, minősége, behajthatósága.
Mérleg szerinti eredmény
2014 2015 2016
Adózás előtti eredmény - 9 970 -742 + 5 465
Adózott eredmény - 9 970 -742 + 5 465
Üzemi (működési) eredmény - 4 719 -1 487 + 5 465
Az adózás előtti eredmény az előző évihez képest 6 207 e Ft-tal javult, az üzemi eredmény 6 952 e Ft-tal javult úgy, hogy a számviteli törvény szerinti leírási kötelezettségnek is maximálisan eleget tettünk. (értékvesztés, behajthatatlan követelés leírása)
2.4. Kintlévőségek, követelések, kötelezettségek
A kintlévőségek követelések nyilvántartott összege 69 900 e Ft az előző évihez képest 11 050 e Ft-tal csökkent.
Kötelezettségek: 47 772 e Ft kieg. melléklet 11. pont szerint. Ebből 29 031 e Ft pályázati előleg melynek elszámolása 2017. évben történt meg.
2.5. Létszám, munkaügy
A társaságnál foglalkoztatott létszám 2016. évben 70 fő, melyből 44 fő 8 órás, 1 fő 6 órás /piac/
2 fő 4 órás /takarító, autószerelő/, 1 üres állás /parkoló ellenőr/ a többit a közfoglalkoztatottak átlaglétszáma teszi ki.
Tavalyi évben is előző évről áthúzódóan 22 fő közfoglalkoztatottat alkalmaztunk 2015.04.01-2016.02.29ig/, 8 főt 2015.11.16-tól 2016.06.30ig/ majd 2016.04.01-től-2017.02.28-ig 20 főt, és 2016.05.17-20176.11.30-ig 14 főt.
Közfoglalkoztatottak bér és járuléka: 2015. évben 25.332.223,- Ft
2016. évben 29.095.969,- Ft
László Katalin sk.
munkaügyi előadó
2016. évi közfoglalkoztatás
Ikt.szám: 3491/2015. 22 fő 2015.04.01-2016.02.29 /293-as/
Év Hónap/előleg Igény Utalt összeg
2015. Április 2.000.888,- 2.000.888,- 2015.05.28
Május 2.110.960,- 2.109.610,- 2015.06.24
Június 2.083.197,- 2.083.197,- 2015.07.28
Július 2.021.890,- 2.021.888,- 2015.08.27
Augusztus 1.981.786,- 1.983.432,- 2015.09.25
+ 2.128.536,- 2.128.536,- 2015.09.25
Szeptember 1.986.848,- 1.968.838,- 2015.10.27
Október 1.930.677,- 1.954.265,- 2015.11.26
November 1.876.217,- 1.848.793
December
-1.000.000,- 1.638.758,- 634.652,- 2016.01.27
2016. Január
-1.000.000,- 1.871.105,- 860.495,- 2016.02.26
Február
-128.000,- 1.861.349,- 1.732.815,- 2016.03.29
Ikt.szám: 5062/2015 8 fő 100%-os 2015.11.16-2016.06.30 /314/
Év Hónap/előleg Igény Utalt összeg
2015. +1.575.442,- 1.575.442,- 2015.12.11
November
(-) 317.017,-,- 317.017,- 2015.12.18
December
(-400.000,-) 603.002,- 203.388,- 2016.01.27
2016. Január
(-493.467,-) 492.398,- ----- nincs utalás
Február
(-410.000,-) 441.700,- 31.638,- 2016.03.29
Március
(-100.000,-) 151.891,- 56.578,- 2016.04.26
Április
(-57.756,-) 53.216,- ---- nincs utalás
Május
(-89.062,-) 89.838,- ---- nincs utalás
Június
(-25.157,-) 179.682,-
154.525,- 2016.07.27
Ikt.szám: 6695/2016. 20 fő 100%-os 2016.04.01-2017.02.28 /332/
Év Hónap/előleg Igény Utalt összeg
2016. április 1.860.665,-bérk.
3.903.809-: kv. költs. (ez bruttó összeg!!!)
(nettó: 3.074.990,- a kv. költség!!!) 1.860.655,-: bérk.
5.290,-: útikölts.
2.415.800,-:kisért. t. eszk.
653.900,-: munkaruha
(kv. együtt: 3.074.990,-)
május 1.880.192,- 1.862.216,- 2016.07.01
június 1.887.336,- 1.892.881,- 2016.07.27
július 1.882.771,- 1.886.305,- 2016.08.25
augusztus 1.808.333,- 1.813.879,- 2016.09.23
szeptember 1.664.463,- 1.644.465,- 2016.10.20
október 1.437.231,- 1.437.231,- 2016.11.24
november 1.566.309,- 1.565.469,- 2016.12.20
december 1.487.253,- 1.487.253,- 2017.01.31
2017. január 1.587.237,- 1.587.237,- 2017.02.23
február 1.528.635,- 1.528.637,- 2017.03.29
Ikt.szám: 6948/2016. 14 fő 100%.is 2016.05.17-2016.11.30 /369/
Év Hónap/előleg Igény Utalt összeg
2016. + 1.000.000,-
1.000.000,-
május 624.810,- 624.810,- 2016.05.27
június 1.114.843,- 1.114.842,- 2016.07.27
Július
-200.000,-
-800.000,- 1.120.018,-
1.556.427,- kv. költség (ez bruttó összeg!!!
(nettó kv. költség: 1.225.533,-!!) 1.120.018,-: munkabér
179.933,-:kisért. t.eszk.
45.600,-: munkaruha
(kv. költség: 1.225.533,-!!) 2016.08.25
augusztus 1.141.371,- 1.141.371,- 2016.09.23
szeptember 1.068.691,- 1.068.691,- 2016.10.20
október 724.285,- 724.285,- 2016.11.24
november 825.191,- 2016.12.20
Ikt.szám: 8358/2016. 3 fő 100% 2016.12.01-2017.08.28 /394/
2016. december 212.352,- 539.046,- előleg 2016.12.01
2017. január 133.688,-
február 104.073,- -88.933,- visszautalás
László Katalin sk.
munkaügyi előadó
3. Tevékenységek szerinti értékelés
3.1. Ingatlankezelés
2017. január 1-én a kezelt ingatlanok száma:
Lakások száma: 301 db
Nemlakás bérlemények: 27 db
Garázs+ terület: 58 db
Földterület: 41 db
Bevételek: 2015. év 2016. év
Az ingatlankezelés árbevétele lakbérből: 53.204.944,- 54.372.826,-
Közüzemi díjakból: 19.145.375,- 19.103.966,-
Összesen: 72.350.319,- 73.476.792,-
Nem lakáscélú bérlemények árbevétele: 15.884.531,- 14.019.134,-
Garázs + terület: 2.216.877,- 2.027.119,-
Haszonbérleti díj: 132.264,- 870.660,-
Összesen: 18.233.672,- 16.916.913,-
Mindösszesen: 90.583.991,- 90.393.705,-
Kiadások 2015.év 2016. év
Közüzemi díjak:
21.441.533,- 23.324.506,-
Üzemelési ktg: (dugulás elhárítás, rágcsáló irtás stb.) 427.723,- 640.922,-
Iroda működési ktg.+ bér. + közterhek, posta, telefon,áram, fűtés, 6.728.108,- 5.597.657,-
Ügyvédi ktg. Szakértői díjak, végrehajt. Ktg. 2.383.628,- 2.080.485,-
Áfa bef.: 3.514.228,- 3.451.231,-
Társasházi kiadások 11.025.210,- 11.128.256,-
Lakás leadás: - 104.679,-
üres lakás helyreállítása 16.735.384,- 27.247.511,-
Karbantartás 13.415.210,- 11.690.944,-
Árpád tér 25. pályázat 6.140.000,- -
Összesen: 81.811.024.- 85.266.191,-
2016. december 31.-ig az Ingatlankezelés tényleges bevétele: 90.393.705,-Ft ebből lakbér és közüzemi díj: 73.476.792,-Ft, bérleti díjak (üzlet, iroda, garázs) 16.916.913,-Ft.
2016. év végén a halmozott lakbér és közüzemi díj hátralék 56.379.842,-Ft, a 62.337.466 Ft 2015. évihez képest.
2016. évben Szociális helyzet alapján 4 db, költségelven 3 db, piaci elven 3 lakás lett kiutalva. A bérleti jogviszony folytatását 4 bérlő kérte.
Szociális helyzet alapján 68 bérlő részesül lakbérkedvezményben, 89 bérlő részére a Polgármesteri Hivatal lakásfenntartási támogatást biztosít, melyet közvetlenül lakbérfizetésre utal.
138 bérlőnek küldtünk felszólítót, 48 db ügyvédi megállapodás, feljegyzés született, 18 bérlőnek küldtünk ki felmondást. 10 bírósági ítélet született, 11 fizetési meghagyást bocsátottunk ki. Az idei évben 2 kilakoltatás történt, 3 család a kilakoltatás előtt megállapodást kötött a hátralék törlesztésére.
2016. évben a műszaki csoport 10 db lakást újított fel teljeskörűen. A felújítás kilakoltatás illetve lakásleadás (elhunyt bérlő) után történt. A felújítás során elvégzett munkák villanyvezeték és vízvezeték felújítás – amennyiben szükséges – parkettázás, burkolás, festés, mázolás, cserépkályha javítás, berendezési tárgyak cseréje /konyhabútor, gáztűzhely, WC + tartály, csaptelepek, villanyboyler/ . A felújítás anyagköltsége: 6.269.015,-Ft, a ráfordított munkaóra: 9535, értéke 20.977.ezer forint. Karbantartásra 4087 munkaórát fordítottunk 8991 e Ft értékbwen. Ráfordított anyag : 2700 e Ft.
A Társasházaknak felújítás címén az 2016. évben 11.128.256,-Ft-ot fizettünk ki.
Térítésmentesen bérbe adott ingatlanok listája:
Név Cím használat jogcíme bérleti díj kiesés Ft/hó megjegyzés
Vas m. Múzeumok Rákóczi F. u. 3. ingyenes használat 113.951,- üzlethelyiség 158.655,- múzeum 55 m2 üzlethelyiség, 210 m2 múzeum
ISES Jurisics tér 7. ingyenes használat 424.701,- 263 m2 iroda
üres (volt KMB) Kossuth L. u. 7. ingyenes használat 127.572,-,- 79 m2 iroda
Horvát Kisebbség Kossuth L. u. 15. ingyenes használat 28.260,- 17,5 m2 iroda
Polgárőrök Kossuth L. u. 15. ingyenes használat 60.556,- 37,5 m2
Horváth Kisebbség Kossuth L. u. 15. ingyenes használat 68.307,- 42,3 m2
Concordia Kossuth L.u. 15. ingyenes használat 33.266,- 37 m2
Német Kisebbség Chernel u. 6. ingyenes használat 98.505,- 61m2
Polg. Hiv. Kelcz A. u. 5. 20.925,- 45 m2 vendéglakás
Házasságkötő terem Rajnis u. 1.
Tűzoltóság Kossuth L. u. 3. ingyenes használat
Zeneiskola Chernel u. 12. ingyenes használat 373.217,-,- 395 + 99 m2
Ises Alaspítvány Európaház Chernel u. 14. ingyenes használat 99.828,- lakások
64.838,- pince
482.431,- emelet 86 + 70 m2 lakás, 21,20 vendégszoba, 204 m2 pince, 298,75 m2 I. emelet
Cigány Kisebbség Rákóczi u. 91. ingyenes használat 60.438,- 56 m2 iroda
Városi Könyvtár Várkör 35-37 812.918,- 1.076 m2
Járási Hivatal Kossuth L. u. 15. ingyenes használat 335.885,- 149 m2 + 59 m2
Segítő Kéz Alapítvány Liszt F. u. 3. ingyenes használat 40.042,- 25 m2,
28 m2 váróterem
FITT Boksz Egyesület Petőfi tér 37. Ingyenes használat 177.543,- 235 m2
Kőszegi Fúvósok Petőfi tér 37. Ingyenes használat 167.721,- 222 m2
Katasztrófavédelem Kossuth L. u. 3. ingyenes használat 35.526,- 22 m2
Irottkő Natúrpark Fő tér 2. ingyenes használat 143.720,- 89 m2
Levéltár Kossuth L.u. 3. ingyenes használat 85.372,- 113 m2
Spektrum Zenekar Kossuth L.u. 7. ingyenes használat 46.841,- 62 m2
Csók István művészkör
Kőszegi Borbarát Hölgyek egyesülete Kossuth L. u. 7. ingyenes használat 24.176,-
17.377,- 32 m2
23 m2
Önkormányzat (Vár) Felső krt. 14.
Kőszegi Városi Múzeum Várkör 35-37. ingyenes használat 64.218,- 85 m2
Chernel Kálmán Városi Könyvtár Várkör 35-37 ingyenes használat 40.797,- 54 m2
4.207.586,-/hó
Ezen ingatlanok bérleti díja az általunk jelenleg alkalmazott tarifával, 4.207.586-Ft/hó, 50.491.032,-Ft/év lenne100 %-os bérleti díj megfizetése mellett.
A továbbiakban tovább kívánjuk folytatni az adósságkezelő programot, elsősorban nem a végső kilakoltatási megoldást, hanem a lehetséges megállapodásokat előtérbe helyezve.
A lakások üresedésének (és az anyagi lehetőségek) függvényében folytatni fogjuk a megüresedett és nem eladásra szánt bérlakások teljeskörű felújítását.
Vargáné Szlávich Hajnalka sk.
ingatlankezelési előadó
3.2.Fizető parkoló beszámoló 2016. évről
A parkoló helyek 3 zónára vannak felosztva.
Az I zónában 213 a parkolóhelyek/ 4 mozgáskorlátozott/ száma, 7 db automatával, II. zónában 108 parkolóhely /2 mozgáskorlátozott//+ 6 db busz/ 3 db automatával a III. zónában 89 parkolóhelyek száma /3 Brenner udvar/ 3 db automatával.
Parkolójegyek árai az egyes zónákban:
I. zóna II.zóna III. zóna
1 órai várakozási díj /alapegység/ 160,-Ft 125,-Ft 250,-Ft
Napijegy 800,-Ft 625,-Ft 1250,-Ft
Autóbuszok 1 órai várakozási díja 375,-Ft
Pótdíjak /hétfő-péntek/
/szombat/ 1920,-Ft
1120,-Ft 1500,-Ft
875,-Ft 3000,-Ft
1750,-Ft
2016. évi összes bevétel: 23.331.926,-Ft /nettó/, 1.744.000 Ft-tal kevesebb az előző évinél
1. Automatákból származó bevétel: 17.698.608,- Ft
Ebből mobil: 2.161.144,- Ft
2. Bérlet eladásból származó bevétel: 3.057.781,-Ft, 864.850 Ft-tal kevesebb az előző évinél
Éves lakossági bérlet 30%-os lakóhelyhez közeli 165
Kedvezményes éves bérlet 78
30%-os Éves magánszemély összevont bérlet (I.-II.-III.) 7
30%-os Éves parkolóbérlet magánszemély r. (I. zóna) 13
30%-os Éves parkolóbérlet magánszemély r. (II. zóna) 7
30%-os Éves parkolóbérlet magánszemély r. (III. zóna) 3
Éves lakossági bérlet lakóhelyhez közeli 38
Éves összevont bérlet gazd. szerv. (I.-II.-III.) 1
Éves összevont magánszemély (I-II-III.) 2
Éves parkolóbérlet gazd. szerv. (I. zóna) részére 4
Éves parkolóbérlet gazd. szerv. (II. zóna) részére 1
Éves parkolóbérlet magánszemély (I. zóna) részére 9
Éves parkolóbérlet magánszemély (II. zóna) részére 4
Éves parkolóbérlet magánszemély (III. zóna) részére 1
Havi parkolóbérlet magánszemély (I. zóna) részére 12
Havi parkolóbérlet magánszemély (II. zóna) részére
Havi parkolóbérlet magánszemély (III.zóna) részére 2
Kezelési költség 40
Turistabérlet eladásból származó nettó bevétel: 50.055,-Ft
3. Parkolási pótdíjból származó bevétel: 2.181.450,- Ft, 1.334.427 Ft-tal kevesebb az előző évinél
4. Mobilparkolásból származó netto bevétel: 2.164.144,-Ft, 435.611 Ft-tal több az előző évinél
5. Befizetett postaktg, BM ügyintézés díj: 22.305,-- Ft
(Emelt pótdíjas felszólításokhoz)
Sajnos ebben az évben is akadtak olyanok, akik a parkolóhelyeket fizetés nélkül használták:
Befizetett pótdíjak összesen 2.181.450,-Ft
2016. évtől egy magyar behajtó céggel állunk kapcsolatban, akikkel olyan szerződést kötöttünk, hogy jutalék levonása nélkül átutalják részünkre a behajtott díjat, ugyanakkor ők az ügyfél részére felszámíthatják az összes költségüket. Ennek eredményeképpen nagyon sokat javult a befizetési morál, külföldi ügyfeleink is már egyre inkább odafigyelnek a pótdíj időbeli befizetésére a helyi és környékbeli lakosok pedig. kihasználják az 50%-os pótdíj fizetési lehetőséget.
2016. évben 1257 db büntetés helyeztek ki parkoló ellenőreink belföldi rendszámú gépkocsikra. 768 db büntetés rendezve lett, 85 db lett stornírozva,/ 2016. évben többször történt frissítés a parkolási rendszerben melyhez kapcsolódóan a parkoló ellenőrök a gépük működését „teszt” büntetéssel ellenőrzik, melyek utána stornírozásra kerülnek/ 36 db büntetést átadtunk behajtásra 3 db büntetésre pedig a másodfokú felszólítás is megtörtént.
Az adott időszakban 365 db büntetést helyeztek ki parkoló ellenőreink külföldi rendszámú gépkocsikra.
257 db. befizetésre került, 79 db felszólító stornírozásra került, 29 db büntetés át lett adva a behajtó cég felé.
A stornózott büntetések közül legtöbb 25 db osztrák rendszámú autó -területenként változó hogy kiadják-e a gépkocsi tulajdonos adatait- valamint a német, cseh és szlovák autók büntetését sem tudják behajtani.
Tapasztalataink szerint egyre többen vásárolják meg a parkolójegyeket és bérleteket. A legtöbb nem fizető ügyfél más városokból, falvakból idelátogató turisták és a külföldi állampolgárok közül kerül ki.
A fizetési fegyelem javulása eredményeként a pótdíjból származó bevétel1.334 eFt-tal csökkent.
2016.évben az automatákban összesen 111.251,- db jegyet váltottak.
A mobilparkolás emelkedése miatt ez előző évről csökkent a váltott jegyek száma. /2015-ben 117.152,-db jegyet váltottak/
2016. évben a mobilparkolás nettó bevétele 2.164.144,-Ft az előző évi 1.612.448,-Ft-tal szemben.
Reklamáció általában két dolog miatt történik. Vásároltak jegyet, de az ajtó becsukása során átfordul a jegy és így ellenőrizhetetlen, vagy rendelkezik az illető rokkantkártyával, de elfelejtette kitenni a szélvédő mögé.
Pozitívumként értékelhető hogy a Mobil parkolásból származó bevétel folyamatosan emelkedik. Rendeződtek a tömbbelső pakolóval kapcsolatos problémák. Az Irottkő Hotel és Portré étterem is megvásárolta a kedvezményes bérleteket, és használja azokat.
Továbbra is veszteséges a Brenner parkoló üzemeltetése, mivel az érte fizetett bérleti díj 3-4 szeresen meghaladja az ott elért bevételeket. A parkoló üzemeltetése azonban várospolititkai szempontból szükséges. Önkormányzati alkalmazottak, képviselők, Jurisich Vár Művelődési Központ dolgozói használják kedvezményes bérlet vásárlásával, valamint az egyház részére 6 db ingyenes parkolót biztosítunk.
2016. év július 01-től beüzemeltetésre került a Rajnis utcában egy parkoló automata. Mivel oda csak behajtási engedéllyel lehet behajtani az automata bevétele havonta a nyári hónapokat kivéve még a 10.000,-Ft-ot sem éri el..
2016. évben dologi kiadás: /áram, gáz, fűtés, anyagok alkatrészek, nyomtatványok, posta, telefon, javítási költség nettó 1.505.852,-Ft.
Ezen felül bérleti díj, egyéb igénybevett szolgáltatás, értékszállítás, programkövetési, felügyeleti díj:
nettó: 2.343.443,-FT
Bér és járulékai 2016 évben összesen:13.574.928,-Ft
A fennálló problémák mellett a az automaták üzembiztonságának javulásával, az előző években használt automata és alkatrész beszerzésnek és a hatékonyabb külföldi adósságkezelésnek köszönhetően a fizető parkolási rendszer pozitív eredménnyel üzemelt.
Eredmény: 5.834.416,-Ft
László Katalin sk.
parkolási előadó
3. 3. Hulladékgazdálkodás
Települési szilárd hulladék gyűjtés, - szállítás, - kezelés
1. A Kft. 2016 évben 12 településen látta el hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződések alapján a települési hulladék begyűjtését, szállítását, illetve kezelését. Ellátott lakosság szám kb. 15000 fő.
Peresznye, Kiszsidány és Ólmod községekben a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság határozata alapján ideiglenes ellátás keretében végeztük a hulladékgyűjtési közszolgáltatást.
A Kft. rendelkezett a közszolgáltatás ellátásához szükséges Egységes környezethasználati engedéllyel, az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség által kiállított Minősítési engedéllyel, az NHKV Zrt. Megfelelőségi véleményével, amit egyébként az NHKV Zrt. 2017.04.03-án azonnali hatállyal vissza is vont, így már csak más közszolgáltató alvállalkozójaként végezhetünk hulladékszállítást, -kezelést. Jelenleg a Soproni STKH Kft. alvállalkozójaként dolgozunk az eddigi szolgáltatási területünkön, 2017.01.01-től kibővítve Lukácsháza, Gyöngyösfalu, Perenye településekkel, 2017.04.18-tól Horvátzsidánnyal.
2. Kommunális csoport létszáma: 18 fő
1 fő telepvezető és szállításvezető
1 fő ügyfélszolgálatos, hulladékgazdálkodási üi.
2 fő mérlegkezelő hulladéklerakón
6 fő tehergépkocsi-vezető
6 fő rakodómunkás (hulladékgyűjtő gépkocsin, ill. hulladékudvarban)
2 fő gépkezelő
(+ 1 fő autószerelő és gépszerelő a teljes Városüzemeltető Kft-re)
3. Pénzügyi adatok:
A közszolgáltatás 2016. évi árbevétele: 134 908 E Ft
A közszolgáltatás 2016. évi ktg+ráf.: 108 036 E Ft
Eredmény: 26 872 E Ft
Egyéb hulladékgazdálkodási tev. 2016. évi árbevétele: 11 197 E Ft
Egyéb hulladékgazdálkodási tev. 2016. évi ktg+ráf.: 21 863 E Ft
Eredmény: -10 666 E Ft
A hulladékgyűjtés, -kezelés 2016. évi összesített árbevétele: 146 105 E Ft
A hulladékgyűjtés, -kezelés 2016. évi összesített ktg + ráf.: 129 899 E Ft
Eredmény: 16 206 E Ft
Tájékoztatásul a 2015 évi adatok:
A hulladékgyűjtés, -kezelés 2015. évi árbevétele: 119 544 E Ft
A hulladékgyűjtés, -kezelés 2015. évi ktg + ráf.: 148 870 E Ft
Eredmény: - 29 326 E Ft
A közszolgáltatás eredményhez meg kell jegyezni, hogy a közszolgáltatás támogatására 2016 évben befolyt összesen 41.293 E Ft támogatás a 2015 évi veszteségeink kompenzációjára kaptuk. Mivel ez a támogatás csak 2016 évben realizálódott, ezért a 2016 év bevételei között kell szerepeltetni a mérlegben és az eredmény kimutatásban is. Emiatt az eredmény kimutatás számvitelileg helyes, de nem tükrözi a tevékenység tényleges eredményességét.
Támogatások:
1. A hulladékgazdálkodási tevékenység veszteségének kompenzálására még 2015 évben egyedi támogatási kérelmet nyújtott be a Kft. a Földművelésügyi Minisztérium felé. Az igénylelt 16.192.000 Ft támogatásból – mely a 2015.01.01-2015.09.30. között felmerült üzemi eredmény alapján kimutatott hiány összege – a minisztérium 12.261.833 Ft-ot hagyott jóvá, és a támogatás összegét 2016 évben számlánkra utalták.
2. További támogatást igényeltünk a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól a 2015 év és 2016. I. negyedéves időszakban kimutatott negatív eredmény összegére, ebben a pályázatban – az előzővel ellentétben – már szerepeltethettük a környezetvédelmi hatóság felé befizetett lerakási járulék összegét is. 2016 év végén az igényelt összeg 80%-a (29.031.200 Ft) átutalásra került, a záró beszámolónk elfogadásával kaphatjuk meg a maradék 20 %-ot.
A támogatások elnyerésével 2016 évben sem kellett az Önkormányzat segítségét kérni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás veszteségeinek kompenzálására.
2016.04.01-től megkezdte működését az NHKV Zrt., mely rengeteg adminisztrációs terhet rótt a közszolgáltatókra egész évben.
Első lépésként a közszolgáltatási díj beszedésének jogát vette át a közszolgáltatóktól. Ez azt jelentette, hogy az elvégzett közszolgáltatást nem számlázhattuk az ügyfelek részére, így bevételünk fenti időponttól csak az inert hulladék gyűjtésből, kezelésből keletkeztek, valamint a katasztrófavédelem által kijelölt 3 településen jogszabály engedte a közszolgáltatási díj számlázását.
A közszolgáltatási tevékenységet az NHKV Zrt. finanszírozza, az általa megállapított szolgáltatási díjjal negyedévente kellett/kell elszámolni. Az NHKV Zrt. és a közszolgáltató közötti elszámolások hosszú időt vettek igénybe. Bár volt lehetőség szolgáltatási díj előleg igénylésére, amit két negyedévben meg is tettünk, de az előleg összege az NHKV Zrt. által jóval később megfizetett szolgáltatási díj töredéke volt.
A 2016. IV. negyedév elszámolása és kifizetése még nem történt meg, pedig részünkről az ehhez szükséges adatszolgáltatás több hónapja továbbításra került az NHKV Zrt. felé.
Gondot okoz továbbra is az eszközállomány elöregedése, műszaki állapotuk miatt folyamatosan nőnek a javítási, karbantartási költségek.
2016 évben a kommunális csoport gépeinek felújítására, javítására 5.913 E Ft-ot fordítottunk.
Az Önkormányzat támogatásával, számunkra jelentős fejlesztést sikerült végrehajtani, 11 millió Ft + ÁFA értékben vásároltunk 1 db jó állapotú Mercedes típusú hulladékgyűjtő járművet. A jármű 5 millió Ft támogatás feletti részét társaságunk teljes mértékben kiegyenlítette.
Továbbra is szükséges lenne a műszaki fejlesztés, főként a speciális felépítményű szállító járművek vonatkozásában, de jelen pillanatban senki nem tudja megmondani, alvállalkozóként meddig lesz lehetőségünk hulladékszállítási tevékenységet végezni, érdemes-e nagyobb beruházást végrehajtani.
4. Begyűjtött hulladékok
4.1. A hulladéklerakóban lerakott hulladék mennyisége és fajtái:
azonosító Megnevezés Mennyiség (t)
2016 év Mennyiség (t)
2015 év
20 03 07 Lom hulladék 1131,98 1123,91
20 03 01 Egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is 4341,93 4472,55
20 03 03 Úttisztításból származó hulladék 20,13 47,9
17 09 04 Kevert építkezési és bontási hulladékok 0,61 37,99
4.2. A hulladékudvarba beszállított, előkezelt és hulladékkezelőnek átadott nem veszélyes hulladékok:
azonosító Megnevezés Mennyiség (t)
2016 év Mennyiség (t)
2015 év
15 01 02 Műanyag csomagolási hulladékok 26,585 17,68
15 01 01 Papír és karton 47,873 45,68
15 01 07 Üveg 49,628 59,68
15 01 06 egyéb kevert csomagolási hulladék (zsákos) 68,33 48,66
16 01 03 Termékként tovább nem használható gumiabroncsok 23,2 24,94
16 02 14 kiselejtezett berendezés - 0,24
02 02 02 Hulladékká vált állati szövetek 0,777 1,04
20 01 36 kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezés 12,39 6,23
A fenti hulladékok közül a zsákos szelektív hulladék begyűjtött mennyisége nőtt az előző évihez képest, azonban még mindig sok nem hasznosítható kommunális hulladékot (szennyező anyagot) tartalmaznak, ugyanúgy, ahogy a szelektív szigeteken begyűjtött hulladékok is. A nem újrahasznosítható kommunális hulladék aránya eléri a 30%-ot.
Ezen hulladékok válogatását közfoglalkoztatottak alkalmazásával sikerült megoldani.
4.3. A hulladékudvarban begyűjtött és átmenetileg tárolt veszélyes hulladékok:
azonosító Megnevezés Mennyiség (t)
2016 év Mennyiség (t)
2015 év
20 01 27 Vesz. ag-ot tartalmazó festékek, tinták, ragasztók 0,36 1,01
20 01 33 Elemek és akkumulátorok 0,21 0,24
20 01 26 Olaj és zsír, amely kül. 20 01 25-től 0,04 0,45
15 01 10 Hajtógázas spray 0,358 -
A veszélyes hulladékok érvényes kezelési engedéllyel rendelkező cégek részére került átadásra.
4.4. Beszállított és komposztált hulladék mennyisége:
azonosító Megnevezés Mennyiség (t)
2016 év Mennyiség (t)
2015 év
20 02 01 Biológiailag lebomló hulladékok 449,52 565,68
02 01 03 Hulladékká vált növényi szövetek 144,28 43,57
20 01 08 Biológiailag lebomló konyhai hulladék 100,09 -
A komposztot a hulladéklerakó takarására használtuk fel.
4.5. Begyűjtött inert hulladékok:
azonosító Megnevezés Mennyiség (t)
2016 év Mennyiség (t)
2015 év
17 01 01 Beton 445,67 696,12
17 01 02 Téglák 486,57 1251,45
17 01 03 Cserép és kerámiák 56,69 245,1
17 03 02 Bitumen keverékek 5,65 2,31
17 05 04 Föld és kövek 1,112,02 2410,91
20 02 02 Talaj és kövek 507,1 1234,34
5. Hulladékgazdálkodást érintő ellenőrzések:
5.1. A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 2016 évben egy alkalommal tartott hatósági ellenőrzést a hulladéklerakón végzett hulladékkezelési tevékenységgel kapcsolatban.
5.2. Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (OKTF) egy alkalommal a hulladéklerakási járulékkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére irányuló hatósági ellenőrzést végzett, egy alkalommal pedig a hulladékgazdálkodási jogszabályi követelményeknek való megfelelést ellenőrizte.
5.3. A szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos szerződésben vállalt kötelezettségek megvalósulásának vizsgálata kapcsán az OKTF-NHI (Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság) 2016 évben 4 helyszíni ellenőrzést tartott.
Fenti ellenőrzések alkalmával jelentős rendellenességet nem állapítottak meg. Az apróbb hiányosságok az előírt határidőre pótlásra kerültek.
5.4. Az ÁNTSZ éves ellenőrzését 2016 októberében végezte.
A hulladékkezelő létesítmények vonatkozásában hiányosságot nem állapított meg.
Összességében a 2016 évi hulladékgazdálkodási tevékenységet nagyfokú bizonytalanság jellemezte, amely főként a finanszírozás mértékének nagyságában és időpontjában nyilvánult meg.
Az NHKV folyamatos és hatalmas mennyiségű adatigénylése rendkívüli és sok esetben indokolatlan terhet rótt az ágazat egyetlen hulladékgazdálkodási ügyintézőjére, aki egyben az ügyfélszolgálatot is ellátja, valamint a pénzügyi vezetőre is.
Nagyné Benczik Judit sk.
hull. gazd. ügyintéző
3.4. Kertészet, parkfenntartás, köztisztaság
Kertész csoport által végzett feladatok
Rendszeres feladatok:
Fák metszése vegetációs időn kívül (januártól márciusig) ~1000 db
vegetációs időben (törzs- és tőtisztítás, Celtisek visszavágása) ~ 400-400 db
Rózsametszés – 1000 db, és rózsák kapálása – 490 m2
Cserjék metszése szükség szerint, gyomtalanítás, kapálás – a Jurisics tér, Diákköz, Várárok (Chernel utcánál) felújítása során, a körforgalomban jelentősen megnőtt a karbantartandó cserjefelület, ami a növényzet záródásáig intenzíven gazosodik, a későbbiekben pedig a szemetelés kapcsán ad többletmunkát.
Ágyások, virágtartók beültetése évi 2 alkalommal (6000 illetve 4000 db palánta), és ezek gondozása (öntözés, gyomlálás, kapálás) – 1 m2 virágfelület élőmunka-igénye 14- szerese egy ugyanakkora füves területhez viszonyítva
Fűnyírás – intenzíven nyírt terület 17 ha, a havonta nyírt terület nagysága 22 ha, eszerint kb. 3 hetente kerülünk vissza ugyanarra a területre az időjárási viszonyoktól és a meghibásodásoktól függően
- külterületek – 1-4 alkalommal nyírjuk évente ( csónakázótó előtti területek, Ólmodi u., elkerülő út melletti belátási háromszögek, körgarázsok, kerékpárút, Alsó krt., Festetich u., Borostyánkő u., Kálvária u., Károlyi u., Királyvölgy, Panoráma út, Szabóhegyi u., 5-ös ütem, strand, Nemezgyári u., Óház környéke)
- nyílt vízelvezető árkok kaszálása évi 2-3 alkalommal (Kethelyi úti árok, Rőtivölgyi árok, Szombathelyi úti árok, Szent György úti árkok, Cáki úti árkok)
A fűnyírást április közepétől október végéig végezzük, a legnagyobb volumenű tevékenysége a csoportnak. Belterületen két önjáró fűnyíró traktorral, 1-2 bozótvágóval történik a fűnyírás, valamint a csapatot takarítók követik (járdaseprés, szemétszedés). A külterületeken traktorral, szárzúzóval nyírjuk a füvet.
Gyomirtás – szükség szerint évi 2 alkalommal permetezzük a játszótereket, kavicsos utakat, kockaköves utcákat és tereket, folyókákat, járdaszegélyeket.
Sövénynyírás – szintén évi 2 alkalommal nyírjuk meg a 3060 folyóméter sövényt.
Hegyi utak űrszelvényeinek tisztítása igény és lehetőség szerint (Szabóhegyen, Kálvárián, Mélyúton)
Bérlő nélküli önkormányzati ingatlanok, kertek, gyümölcsösök tisztítását végezzük az önkormányzat megrendelése alapján.
Lombgyűjtés – közösen a köztisztaságiakkal végezzük.
Kertészeti hulladékszállítás és a köztisztasági hulladék elszállítása szükség szerint a 2 autónkkal történik.
Favágást többnyire lakossági kérésre, az indokot mérlegelve, illetve veszélyesség miatt az önkormányzat megrendelése alapján végzünk. Csoportunk 57 db fát vágott ki megrendelés alapján. A tuskókat lehetőség szerint kimarjuk.
Faültetésre a pénzügyi feltételektől függően van lehetőség. 2016-ben a városban elültettünk 69 db facsemetét, A Gurisatti faiskolától 60 db-ot kaptunk ajándékba. Jelentős plusz munkát jelent ezeknek a facsemetéknek az utógondozása.
Létszám: A csoport létszáma 5 fő, közülük egy fő kertész technikus, egy fő kertész szakmunkás. 4 fő rendelkezik B kategóriás jogosítvánnyal, mind az ötüknek van kisgépkezelői végzettsége. Munkájukat közfoglalkoztatottak segítik, a Munkaügyi Központ által biztosított keretek között.
Eszközállomány: Rendelkezünk egy Etesia és egy Kubota fűnyíróval, egy Volkswagen Transporterrel, egy KIOTI traktorral, egy Peugeot tehergépkocsival. 4 db Stihl bozótvágónk, 1 Stihl sövényvágónk, 3 db Stihl fűrészgépünk, 1 ágvágó fűrészgépünk, 1 tuskómarónk, 1 kapálógépünk, 1 hómarónk van.
Kiemelésre érdemes adatok 2016-ben: A fent említett 69 db elültetett fa, valamint az 57 db kivágott fa.
Köztisztasági csoport által végzett feladatok
Létszám, feladatok: Az úttisztítást rendszeresen 4 fő végzi. A Főtéren és a belvárosban naponta (szombat, vasárnap is) takarítunk, ürítjük a szeméttartókat. A lakótelepen hétfőtől szombatig dolgozunk minden nap. A külső területeken hetente szedjük a szemetet. Tavasztól őszig hetente kétszer, téli időszakban egyszer ürítjük autós segítséggel a város külterületein lévő hulladékgyűjtőit. A víznyelőket tavasszal és ősszel tisztítjuk, a folyókákat folyamatosan takarítjuk. A szökőkutakat évente 3-szor takarítjuk, a piac takarítását piac napok előtt és után, valamint szükség szerint végezzük. Télen a hó eltakarítás élőmunka szükségletét a kertészeti és a köztisztasági csoport biztosítja. Takarítjuk a nyilvános vécéket a hét minden napján.
Városi rendezvényeken rendszeresen jelen vagyunk, folyamatos ügyeletet, takarítást biztosítunk, majd másnap takarítjuk a területet. Elszállítjuk az összegyűjtött hulladékot, több konténernyit rendezvényenként.
Turisztikai helyszínek: Rendszeresen szedjük a szemetet és takarítjuk a Kálvária templom, a Koronabunker környékét, a Szulejmán kilátót, a Túra és Szabadidő központot. Tisztán tartjuk a buszmegállókat. Takarítjuk a szelektív hulladékgyűjtők környezetét.
Az állandó létszám közfoglalkoztatottakkal egészül ki. Nélkülük nem tudnánk ellátni feladatunkat. A fűnyírásban, ágyások gondozásában, WC-k takarításában, utcák, közterületek tisztántartásában alkalmazzuk őket. Szükség szerint besegítenek más munkaterületeken is (épületek takarítása felújítást követően; szeméttelepen flakonválogatás). Sokan évek óta megbízhatóan dolgoznak nálunk, a közmunkaprogramok adta lehetőségek szerint visszajárnak hozzánk.
Foglalkoztatjuk a közmunkára ítélt szabálysértőket, elítélteket. Problémát jelent, hogy ők heti 4 óra közmunkára vannak csak kötelezve. Kiszámíthatatlan, hogy mikor jönnek, dolgozni nem akarnak. A kiadott szerszámok időnként eltűnnek. Előfordult, hogy megfenyegették az állandó dolgozókat. 100-200 óra közmunkára ítélt emberek járogatnak hozzánk dolgoz(gat)ni.
Problémák kertészeti és köztisztasági szempontból
1. A Rákóczi utcában (belvárosi szakaszon a városközponttól a Temető utcáig) a zöldterületeken sok a kitaposás. A terület gondozatlan, de nem lehet az átjárást, ráhajtást megszüntetni. Le kellene burkolni ezeket a részeket, vagy korláttal, természetes akadályokkal (pl. fás szárú növ.) lezárni
2. A vasútállomáson a lépcsőknél a virágtartók össze vannak törve, kifolyik belőlük a föld, az öntözővíz. Már alkalmatlanok a beültetésre. A lépcsők is töredezettek, balesetveszélyesek. A lépcsők, virágtartók javítása, cseréje szükséges.
3. Kevés a kihelyezett utcai hulladékgyűjtő a városban. A meglévő hulladékgyűjtők is javításra szorulnak (a Főtéren található gyűjtőket is rendszeresen rongálják; az Ottlik sétányra kihelyezett új hulladékgyűjtőket mindet ellopták(!), csak a tartókeretek vannak meg). Évente kívánatos lenne 20 db új hulladékgyűjtőt kihelyezni az eltűnt, megrongálódott szemetesek pótlására.
4. Sok a csikk a városban. Indíthatnánk kampányt a csikkmentes városért! Vannak elképzelések a kampány kivitelezésére, többen segítenék annak sikerét.
5. Gondot jelent az utcákon a sok kutya ürülék járdákon és zöldterületeken egyaránt. A hulladékgyűjtők cseréjére, pótlására kidolgozott kétlépcsős programhoz már tettünk javaslatot kutyaürülék gyűjtésére alkalmas edényzet kihelyezésére.
6. A nyilvános WC-k állapota legjobb szándékunk ellenére is hagy kívánni valót. Napközben állandóan nyitva vannak, pénzbedobás nélkül használhatóak. Egyesek melegedőnek, étkezőnek is használják. A kihelyezett tisztítószereket, törlőpapírokat ellopják, a berendezést rongálják. A Táncsics utcai WC közösségi térként is szolgál a méretéből adódóan. Rendszeresen csinálnak benne tüzet is.
4 db WC-blokkot üzemeltetünk. A fizető nyilvános WC-k kialakításához önkormányzati döntés szükséges. Ennek célja elsődlegesen nem a bevételszerzés, hanem a rend fenntartása és vagyonvédelem lenne.
7. A Spar bolt bejáratánál elhelyezett kisméretű hulladékgyűjtő rendszeresen csordultig van szeméttel, amit a szél aztán végigterít a Rákóczi utcán. A bolt bejárata is szemetes. Több - sikertelen – próbálkozásom volt, hogy változtassunk ezen a helyzeten, a hálózat területi képviselőjével, a boltvezetővel is beszéltem. Az utcakép nem változik, pedig a Rákóczi utca a legforgalmasabb bevezető utunk! Más boltok, áruházak környékén ügyelnek a rendre. Itt nem sikerül változást elérnünk. Ha reggel takarítunk, délben már virít a sok papír az utcán. Az önkormányzat hatósági jogát felhasználva utasíthatná a bolt vezetőségét a rend betartására.
8. A Jurisics tér, Főtér és a szűk belváros kivételével a rossz tér- és útburkolatok nehezítik a munkát és takarítás után is rendezetlen képet mutatnak
Markovics Emőke
kertészeti és köztisztasági
csop. vez.
3.5. Város és Községgazdálkodás (piac üzemeltetés)
2014 2015 2016
Éves árbevétel: 1 812 e Ft 1 577 e Ft 2 776 e Ft
kiadás: 1 717 e Ft 2 513 e Ft 2 258 e Ft
A termelői piac árus létszáma csökkent, a virágpiac népszerűsége nőtt.
A városi piac műszaki állapota Önök előtt ismert. Jelentős ráfordítás nélkül ezen a területen változás nem várható. Erre viszont a bevételek fedezetet nem nyújtanak és a piac sorsa a Városmajor rehabilitációja hosszú távon bizonytalan.
Megfelelő pénzeszközök és koncepció hiányában ezért a műszaki karbantartást csak az üzemeltetéshez szükséges mértékben végezzük el.
A városi piac egyébként népszerű, egyfajta közösségi tér. Üde színfoltja a városnak az Irottkő szálló melletti úgynevezett virágpiac, ahol őstermelők, kézművesek termékeinek is helyt adunk lehetőség szerint.
A piaci helypénzek mértékét az előbbiekben felsorolt okok miatt több mint 10 éve nem emeltük.
A hatósági ellenőrzések során bírságolásra okot adó körülmény nem merült fel.
3.6. Műszaki csoport
Tevékenységi kör
- Önkormányzati ingatlanok (lakás, nem lakás) intézmények karbantartása, felújítása, műszaki fenntartása
- Köztéri berendezések (szökőkutak, ivókutak, padok, asztalok, térelzárók, információs rendszer, hulladékgyűjtők, virágtartók, nyilvános WC-k, közlekedési jelzőtáblák) javítása, karbantartása, új eszközök kihelyezése
- Karácsonyi díszvilágítás szerelése
- Játszóterek karbantartása
- Út, járda, híd, közterületi burkolatok javítása, karbantartása
Létszám
Csoportvezető 1 fő
Raktáros + anyagbeszerző 1 fő
Kőműves 3 fő
Vízvezeték szerelő 1 fő
Villanyszerelő 1 fő
Lakatos 1 fő
Asztalos 2 fő
Ács 1 fő
Szippantógép kezelő 1 fő
Gépkezelő 2 fő
Összesen: 14 fő
Éves árbevétel: (Önkormányzat felé számlázott munkák) 46 948 e Ft
Más ágazatoknak teljesített szolgáltatások értéke: 28 560 óra 34 272 e Ft
Költségei:
Dologi + Bérjellegű 68 825 e Ft
4. Összefoglaló értékelés
Társaságunk az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés keretében rábízott feladatokat teljesítette.
Biztosította az önkormányzati intézményhálózat és a város technikai működésének feltételeit. A hulladékgazdálkodás veszteségeinek kompenzálására beadott sikeres pályázatok segítségével - működési célú önkormányzati támogatás nélkül - működőképességét megőrizte, ellátta az Önkormányzat által rábízott kötelező közszolgáltatási feladatokat.
A feladat ellátás színvonalát továbbra is nagymértékben befolyásolja és szűk keretek közé szorítja a városüzemeltetési feladatokra rendelkezésre álló pénzügyi fedezet, amely gyakorlatilag évek óta nem változik és az egyre öregedő eszközállomány.
Utóbbi műszaki fejlesztésére csak nagyon korlátozott lehetőségeink vannak, részben nonprofit szervezeti formánk miatt (önkormányzat és törvények által szabályozott piacitól messze elmaradó szolgáltatási díjak), részben pályázati és fejlesztési hitellehetőség hiányában. Mint 100%-os önkormányzati tulajdonú társaság ki vagyunk zárva minden KKV-k részére kiírt pályázatból. A hulladékgazdálkodás területén tapasztalható bizonytalanság és káosz erősen rányomta bélyegét a teljes gazdálkodásra, folyamatos bizonytalanságot okozott.
Pozitívumként említhető, hogy a NFM felé beadott pályázataink pozitív elbírálást kaptak. Így hitel felvétele és Önkormányzati támogatás nélkül is biztosítani tudtuk a folyamatos működőképességünket.
A műszaki fejlesztések hiánya, a géppark elöregedése folyamatosan növeli az üzemeltetés költségeit és már középtávon - 4-5 éven belül – veszélyezteti működőképességünket.
A vállalkozói szférától elmaradó bérezés is előbb-utóbb problémát fog jelenteni. A természetes fluktuáció miatt szükséges megfelelő képességű szakember utánpótlás már jelenleg is problémát okoz. A működőképesség fenntartásához rövidtávon el kell érnünk egy a piacihoz közelítő szolgáltatási díj rendszer kialakítását, valamint a városüzemeltetési feladatokra fordítható keretösszeg növelését mely jelenleg a város éves költségvetésének kb. 4,5-5%-a. A kívánatos mérték 10% lenne. Ez nem csak a műszaki fejlesztést és megfelelő humán erőforrást biztosítaná, hanem egy magasabb színvonalú, minden körülmények közt elérhető biztonságos városüzemeltetés alapjait is.
Ehhez kérem az Önök támogatását. Kérem a beszámolót javaslataikkal kiegészítve szíveskedjenek elfogadni.
Az előterjesztést megtárgyalta a városfejlesztési és a pénzügyi bizottság, mindkét bizottság a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta.
Kőszeg, 2015. május 19.
Tisztelettel:
Kovács István s. k.
ügyvezető igazgató
HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
(A beszámoló további mellékleteit lsd. a letölthető formátumban.)
