| Önkormányzati belépés | |
 | |
| |
|
Képviselő-testületi ülések
2024. November 28., Csütörtök, 09:00
2023. Szeptember 7., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés
1.a napirendi pont:
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítása.
Tisztelt Képviselő-testület!
A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok alapján került sor az alábbiak szerint:
Indokolás
Módosító tételek:
I. Központi előirányzatok változásai:
A központi előirányzatok változásai az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét 73 515 849 Ft-tal növelik, mely teljes egészében működési célú támogatás.
A működési célú központi bevételek - a 2022. évi beszámolóból adódó többlettámogatás 6 512 296 Ft, a bértámogatás 67 003 553 Ft, - összességében 73 515 849 Ft-tal emelkedtek.
A központi előirányzatok változásának jogcímek szerinti összegeit a 2. melléklet tartalmazza.
II. Intézményi előirányzatok változása:
A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház kiadási és bevételi előirányzatai - a működési bevételek 26 400 000 Ft és a pénzmaradvány 22 043 702 Ft miatt - 48 443 702 Ft-tal növekedtek. A 2022. évi zárszámadás alapján 11 771 220 Ft elvonásra került, a bértámogatási pályázat fel nem használt részének visszautalása 9 272 484 Ft, a fennmaradó rész a projektek kiadásaira került beépítésre.
A Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár kiadási és bevételi előirányzatai - a Kulturális és Információs Minisztériumi pályázati maradványa 1 900 000 Ft és az Intézmény pénzmaradványa 19 759 673 Ft miatt - 21 659 673 Ft-tal emelkedett. A 2022. évi zárszámadás alapján 18 298 846 Ft elvonásra került, a bértámogatási pályázat fel nem használt részének visszautalása 1 460 827 Ft, a fennmaradó rész a projekt kiadásaira került beépítésre.
A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatai összességében 34 336 451 Ft-tal növekedtek. A közfoglalkoztatás miatt 67 167 Ft-tal és a pénzmaradvány miatt 34 269 284 Ft-tal emelkedett. A 2022. évi zárszámadás alapján 28 188 089 Ft elvonásra került, a népszámlálásra kapott támogatás fel nem használt részének visszautalására 1 645 011 Ft, a közfoglalkoztatás fel nem használt részének visszautalására 79 875 Ft és 6 000 000 Ft a dologi kiadásokra került beépítésre.
A Kőszegi Szociális Gondozási Központ költségvetése 61 979 103 Ft-tal emelkedett, mely elsősorban a szociális ágazati pótlék 20 361 431 Ft, Idősotthon dolgozóinak munkahelymegtartó intézkedésére biztosított 12 000 000 Ft és a pénzmaradvány 29 617 672 Ft-nak köszönhető. A 2022. évi zárszámadás alapján 25 346 704 Ft elvonásra került. Az ifjúság egészségügyi gondozás el nem költött részére 4 270 968 Ft a dologi kiadásokra, a szociális ágazati pótlék és a bérintézkedés miatt 28 638 417 Ft a személyi juttatásokra és 3 723 014 Ft a munkáltatói járulékokra került betervezésre.
A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde költségvetése 24 324 479 Ft-tal emelkedett, a közfoglalkoztatás támogatása 555 930 Ft, a pénzmaradvány 20 241 407 Ft és a közvetített szolgáltatások többletbevétele 3 527 142 Ft miatt. A 2022. évi zárszámadás alapján 16 951 439 Ft elvonásra került, 3 289 968 Ft a fenntartásban résztvevő Önkormányzatok részére történő visszautalásra, a közfoglalkoztatási támogatás személyi juttatásaira 522 000 Ft, munkáltatói járulékaira 33 930 Ft és a JustFood által üzemeltetett melegítő konyhák dologi kiadásira 3 527 142 Ft került beépítésre.
III. Kőszeg Város Önkormányzata előirányzat változásai az alábbiak:
A központi támogatások változásából 63 618 521 Ft az önkormányzat által fenntartott intézményeknél, 9 897 328 Ft az Önkormányzatnál került felhasználásra.
A közhatalmi bevételek előirányzata nem emelkedett.
A működési bevételek előirányzata 14 304 461 Ft-tal nőtt, amely a VASIVÍZ víz- és szennyvízhasználati bevételi 10 531 809 Ft többletéből, a biztosító kártérítéséből 394 652 Ft és a visszaigényelhető ÁFA 3 378 000 Ft többletéből adódott.
A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 2 133 488 Ft-tal nőtt.
A vagyonhasznosító bevételi előirányzata nem változott.
A felhalmozási célú támogatások előirányzata 341 007 692 Ft-tal emelkedett a TOP-PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00004 Kőszeg Város története pályázatnak köszönhetően.
A személyi juttatások előirányzata 14 332 148 Ft-tal nőtt.
A munkaadókat terhelő járulékok 1 725 427 Ft-tal nőttek.
A dologi kiadások előirányzata 16 671 509 Ft-tal csökkent.
Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 41 033 894 Ft-tal csökkent.
Ebből a tartalék összege 38 859 019 Ft-tal csökkent.
A beruházási előirányzatok az Intézményeknél 1 399 999 Ft-tal, az Önkormányzatnál 62 695 401 Ft-tal emelkedtek, melyet a TOP-PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00004 Kőszeg Város története pályázata indokol.
A felújítási előirányzat 321 087 234 Ft-tal emelkedett a TOP-PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00004 Kőszeg Város története, a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00851 Mert kell egy hely! és a VASIVÍZ kompenzációs kiadások miatt. Az Intézmények előirányzata változatlan.
Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata változatlan.
Az önkormányzat előirányzat változásai az előző módosításokat figyelembe véve 407 839 256 Ft-tal növelik a bevételi és a kiadási főösszeget.
Összességében az előirányzat változások (I-III. pontok) irányító szervi támogatások nettósítása után 566 221 233 Ft-tal növelik a bevételek és a kiadások összegét, a költségvetési hiány 1 787 095 354 Ft, amelynek fedezete a maradványból biztosított.
Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő számai (Ft-ban):
3 203 377 309 Ft költségvetési bevétel
4 990 472 663 Ft költségvetési kiadás
1 787 095 354 Ft hiány
43 352 293 Ft finanszírozási kiadás
1 830 447 647 Ft belső finanszírozási
bevétel
0 Ft külső finanszírozási
bevétel
A 3. melléklet a fenti módosításokat intézményenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel tartalmazza.
A 4. melléklet Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési bevételeinek, az 5. melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait mutatja be.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság tárgyalta és 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Kőszeg, 2023. augusztus 31.
A polgármester nevében:
Cserkutiné Stipsics Edina s.k.
pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Előzetes hatásvizsgálat
Kőszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …./2023.(IX. .) önkormányzati rendelethez.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelettervezet esetében az alábbiak:
1. Társadalmi hatások
A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.
2. Gazdasági hatás
A rendelettervezet gazdasági hatással bír, mivel a 2023. évi költségvetés eredeti előirányzatainak változásait tartalmazza, mely további célok, esetleges problémák, vagy megoldásra váró feladatok forrás változásait eredményezte.
3. Költségvetési hatás
A rendelettervezet az önkormányzat és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésének a rendeletmódosítást követően hozott központi és önkormányzati döntések, valamint saját hatáskörű módosítások miatti korrekcióját tartalmazza.
4. Környezeti, egészségi következményei
A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs, a költségvetés módosításához szükséges adminisztratív állomány önkormányzatra összesítve rendelkezésre áll.
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében a Képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítés határidejéig – 2023. december 31-ei hatállyal – módosítja a költségvetési rendeletét. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi intézkedését vonja maga után.
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2023. (IX…..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§ A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2023. évi költségvetését
a) 3 203 377 309 forint költségvetési bevétellel,
b) 4 990 472 663 forint költségvetési kiadással,
c) 1 787 095 354 forint hiánnyal,
d) 43 352 293 forint finanszírozási kiadással,
e) 1 830 447 647 forint belső finanszírozási bevétellel,
f) 0 forint külső finanszírozási bevétellel
állapítja meg.”
2.§ A Rendelet 3.§ (1)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület a működési célú költségvetési bevételeket 2 645 144 382 forint-ban állapítja meg, melyből
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 762 570 097 forint,
b) közhatalmi bevételek 589 715 000 forint,
c) működési bevételek 289 375 797 forint,
d) működési célú átvett pénzeszköz 3 483 488 forint.
(2) A képviselő-testület a felhalmozási célú költségvetési bevételeket 558 232 927 forintban állapítja meg, melyből
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 365 422 912 forint,
b) felhalmozási bevételek 192 330 660 forint,
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 479 355 forint.
(3) A képviselő-testület a működési célú költségvetési kiadásokat 4 990 472 663 forintban állapítja meg, melyből:
a) a személyi jellegű kiadások 1 130 356 788 forint,
b) a munkaadókat terhelő járulékok 165 677 275 forint,
c) a dologi jellegű kiadások 1 708 237 690 forint,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 37 500 000 forint,
e) egyéb működési célú kiadások 255 678 048 forint.
(4) A képviselő-testület a felhalmozási célú költségvetési kiadásokat 1 693 022 862 forintban állapítja meg, melyből:
a) beruházások 1 263 658 557 forint,
b) felújítások 375 294 950 forint,
c) egyéb felhalmozási célú kiadások 54 069 355 forint.
(5) A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét –1 787 095 354 forintban állapítja meg, melyből
a) a működési bevételek és kiadások egyenlege -652 305 419 forint,
b) a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege -1 134 789 935 forint.
(6) A képviselő-testület a költségvetés finanszírozási egyenlegét 1 830 447 647 forintban állapítja meg, melyből
a) belső finanszírozás bevételei
aa) működési célú 2022. évi maradvány 675 078 784 forint,
ab) fejlesztési célú 2022. évi maradvány 1 155 368 863 forint.
b) külső finanszírozás bevételei
ba) működési célú hitelfelvétel 0 forint,
bb) fejlesztési célú hitelfelvétel 0 forint.
c) külső finanszírozás kiadásai
ca) a fejlesztési hitelek törlesztése 0 forint,
cb) az államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása 43 352 293 forint.”
3. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Dr. Zalán Gábor s. k. Básthy Béla s. k.
jegyző polgármester
(Valamennyi mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítása.
Tisztelt Képviselő-testület!
A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok alapján került sor az alábbiak szerint:
Indokolás
Módosító tételek:
I. Központi előirányzatok változásai:
A központi előirányzatok változásai az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét 73 515 849 Ft-tal növelik, mely teljes egészében működési célú támogatás.
A működési célú központi bevételek - a 2022. évi beszámolóból adódó többlettámogatás 6 512 296 Ft, a bértámogatás 67 003 553 Ft, - összességében 73 515 849 Ft-tal emelkedtek.
A központi előirányzatok változásának jogcímek szerinti összegeit a 2. melléklet tartalmazza.
II. Intézményi előirányzatok változása:
A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház kiadási és bevételi előirányzatai - a működési bevételek 26 400 000 Ft és a pénzmaradvány 22 043 702 Ft miatt - 48 443 702 Ft-tal növekedtek. A 2022. évi zárszámadás alapján 11 771 220 Ft elvonásra került, a bértámogatási pályázat fel nem használt részének visszautalása 9 272 484 Ft, a fennmaradó rész a projektek kiadásaira került beépítésre.
A Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár kiadási és bevételi előirányzatai - a Kulturális és Információs Minisztériumi pályázati maradványa 1 900 000 Ft és az Intézmény pénzmaradványa 19 759 673 Ft miatt - 21 659 673 Ft-tal emelkedett. A 2022. évi zárszámadás alapján 18 298 846 Ft elvonásra került, a bértámogatási pályázat fel nem használt részének visszautalása 1 460 827 Ft, a fennmaradó rész a projekt kiadásaira került beépítésre.
A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatai összességében 34 336 451 Ft-tal növekedtek. A közfoglalkoztatás miatt 67 167 Ft-tal és a pénzmaradvány miatt 34 269 284 Ft-tal emelkedett. A 2022. évi zárszámadás alapján 28 188 089 Ft elvonásra került, a népszámlálásra kapott támogatás fel nem használt részének visszautalására 1 645 011 Ft, a közfoglalkoztatás fel nem használt részének visszautalására 79 875 Ft és 6 000 000 Ft a dologi kiadásokra került beépítésre.
A Kőszegi Szociális Gondozási Központ költségvetése 61 979 103 Ft-tal emelkedett, mely elsősorban a szociális ágazati pótlék 20 361 431 Ft, Idősotthon dolgozóinak munkahelymegtartó intézkedésére biztosított 12 000 000 Ft és a pénzmaradvány 29 617 672 Ft-nak köszönhető. A 2022. évi zárszámadás alapján 25 346 704 Ft elvonásra került. Az ifjúság egészségügyi gondozás el nem költött részére 4 270 968 Ft a dologi kiadásokra, a szociális ágazati pótlék és a bérintézkedés miatt 28 638 417 Ft a személyi juttatásokra és 3 723 014 Ft a munkáltatói járulékokra került betervezésre.
A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde költségvetése 24 324 479 Ft-tal emelkedett, a közfoglalkoztatás támogatása 555 930 Ft, a pénzmaradvány 20 241 407 Ft és a közvetített szolgáltatások többletbevétele 3 527 142 Ft miatt. A 2022. évi zárszámadás alapján 16 951 439 Ft elvonásra került, 3 289 968 Ft a fenntartásban résztvevő Önkormányzatok részére történő visszautalásra, a közfoglalkoztatási támogatás személyi juttatásaira 522 000 Ft, munkáltatói járulékaira 33 930 Ft és a JustFood által üzemeltetett melegítő konyhák dologi kiadásira 3 527 142 Ft került beépítésre.
III. Kőszeg Város Önkormányzata előirányzat változásai az alábbiak:
A központi támogatások változásából 63 618 521 Ft az önkormányzat által fenntartott intézményeknél, 9 897 328 Ft az Önkormányzatnál került felhasználásra.
A közhatalmi bevételek előirányzata nem emelkedett.
A működési bevételek előirányzata 14 304 461 Ft-tal nőtt, amely a VASIVÍZ víz- és szennyvízhasználati bevételi 10 531 809 Ft többletéből, a biztosító kártérítéséből 394 652 Ft és a visszaigényelhető ÁFA 3 378 000 Ft többletéből adódott.
A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 2 133 488 Ft-tal nőtt.
A vagyonhasznosító bevételi előirányzata nem változott.
A felhalmozási célú támogatások előirányzata 341 007 692 Ft-tal emelkedett a TOP-PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00004 Kőszeg Város története pályázatnak köszönhetően.
A személyi juttatások előirányzata 14 332 148 Ft-tal nőtt.
A munkaadókat terhelő járulékok 1 725 427 Ft-tal nőttek.
A dologi kiadások előirányzata 16 671 509 Ft-tal csökkent.
Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 41 033 894 Ft-tal csökkent.
Ebből a tartalék összege 38 859 019 Ft-tal csökkent.
A beruházási előirányzatok az Intézményeknél 1 399 999 Ft-tal, az Önkormányzatnál 62 695 401 Ft-tal emelkedtek, melyet a TOP-PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00004 Kőszeg Város története pályázata indokol.
A felújítási előirányzat 321 087 234 Ft-tal emelkedett a TOP-PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00004 Kőszeg Város története, a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00851 Mert kell egy hely! és a VASIVÍZ kompenzációs kiadások miatt. Az Intézmények előirányzata változatlan.
Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata változatlan.
Az önkormányzat előirányzat változásai az előző módosításokat figyelembe véve 407 839 256 Ft-tal növelik a bevételi és a kiadási főösszeget.
Összességében az előirányzat változások (I-III. pontok) irányító szervi támogatások nettósítása után 566 221 233 Ft-tal növelik a bevételek és a kiadások összegét, a költségvetési hiány 1 787 095 354 Ft, amelynek fedezete a maradványból biztosított.
Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő számai (Ft-ban):
3 203 377 309 Ft költségvetési bevétel
4 990 472 663 Ft költségvetési kiadás
1 787 095 354 Ft hiány
43 352 293 Ft finanszírozási kiadás
1 830 447 647 Ft belső finanszírozási
bevétel
0 Ft külső finanszírozási
bevétel
A 3. melléklet a fenti módosításokat intézményenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel tartalmazza.
A 4. melléklet Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési bevételeinek, az 5. melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait mutatja be.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság tárgyalta és 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Kőszeg, 2023. augusztus 31.
A polgármester nevében:
Cserkutiné Stipsics Edina s.k.
pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Előzetes hatásvizsgálat
Kőszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …./2023.(IX. .) önkormányzati rendelethez.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelettervezet esetében az alábbiak:
1. Társadalmi hatások
A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.
2. Gazdasági hatás
A rendelettervezet gazdasági hatással bír, mivel a 2023. évi költségvetés eredeti előirányzatainak változásait tartalmazza, mely további célok, esetleges problémák, vagy megoldásra váró feladatok forrás változásait eredményezte.
3. Költségvetési hatás
A rendelettervezet az önkormányzat és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésének a rendeletmódosítást követően hozott központi és önkormányzati döntések, valamint saját hatáskörű módosítások miatti korrekcióját tartalmazza.
4. Környezeti, egészségi következményei
A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs, a költségvetés módosításához szükséges adminisztratív állomány önkormányzatra összesítve rendelkezésre áll.
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében a Képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítés határidejéig – 2023. december 31-ei hatállyal – módosítja a költségvetési rendeletét. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi intézkedését vonja maga után.
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2023. (IX…..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§ A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2023. évi költségvetését
a) 3 203 377 309 forint költségvetési bevétellel,
b) 4 990 472 663 forint költségvetési kiadással,
c) 1 787 095 354 forint hiánnyal,
d) 43 352 293 forint finanszírozási kiadással,
e) 1 830 447 647 forint belső finanszírozási bevétellel,
f) 0 forint külső finanszírozási bevétellel
állapítja meg.”
2.§ A Rendelet 3.§ (1)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület a működési célú költségvetési bevételeket 2 645 144 382 forint-ban állapítja meg, melyből
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 762 570 097 forint,
b) közhatalmi bevételek 589 715 000 forint,
c) működési bevételek 289 375 797 forint,
d) működési célú átvett pénzeszköz 3 483 488 forint.
(2) A képviselő-testület a felhalmozási célú költségvetési bevételeket 558 232 927 forintban állapítja meg, melyből
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 365 422 912 forint,
b) felhalmozási bevételek 192 330 660 forint,
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 479 355 forint.
(3) A képviselő-testület a működési célú költségvetési kiadásokat 4 990 472 663 forintban állapítja meg, melyből:
a) a személyi jellegű kiadások 1 130 356 788 forint,
b) a munkaadókat terhelő járulékok 165 677 275 forint,
c) a dologi jellegű kiadások 1 708 237 690 forint,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 37 500 000 forint,
e) egyéb működési célú kiadások 255 678 048 forint.
(4) A képviselő-testület a felhalmozási célú költségvetési kiadásokat 1 693 022 862 forintban állapítja meg, melyből:
a) beruházások 1 263 658 557 forint,
b) felújítások 375 294 950 forint,
c) egyéb felhalmozási célú kiadások 54 069 355 forint.
(5) A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét –1 787 095 354 forintban állapítja meg, melyből
a) a működési bevételek és kiadások egyenlege -652 305 419 forint,
b) a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege -1 134 789 935 forint.
(6) A képviselő-testület a költségvetés finanszírozási egyenlegét 1 830 447 647 forintban állapítja meg, melyből
a) belső finanszírozás bevételei
aa) működési célú 2022. évi maradvány 675 078 784 forint,
ab) fejlesztési célú 2022. évi maradvány 1 155 368 863 forint.
b) külső finanszírozás bevételei
ba) működési célú hitelfelvétel 0 forint,
bb) fejlesztési célú hitelfelvétel 0 forint.
c) külső finanszírozás kiadásai
ca) a fejlesztési hitelek törlesztése 0 forint,
cb) az államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása 43 352 293 forint.”
3. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Dr. Zalán Gábor s. k. Básthy Béla s. k.
jegyző polgármester
(Valamennyi mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)
