| Önkormányzati belépés | |
 | |
| |
|
2023. Szeptember 7., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés
12. napirendi pont:
Kőszeg Város Önkormányzata költségvetési előirányzat átcsoportosítása (NEAK finanszírozáson belül)
Kőszeg Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.16.) számú Önkormányzati rendeletének 6.§ (8) bekezdése alapján a költségvetési szerv kiemelt előirányzatainak módosításáról szóló döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
Ezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá 10 000 000 Ft költségvetési előirányzat átcsoportosítását.
A kérelem indoka:
Kőszeg Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetés tervezésénél a NEAK támogatás tervezése az akkor érvényben lévő szerződés alapján történt. Időközben Kőszeg Város Önkormányzata mindkét gyermekorvosi körzetben egészségügyi szolgálati jogviszony keretében gyermekorvost alkalmaz. A működési engedély 2023. július 01-től módosításra került, ugyanígy a NEAK szerződés módosítása is megtörtént. Ezek alapján többlettámogatást tudunk lehívni. Ezt a támogatást a gyermekorvos bér és járulékaira fordítjuk.
Mivel a támogatás összege nem fedezi teljesen a kiadásokat már történt előirányzat emelés, de szükséges még az előirányzatok között átcsoportosítani.
Korábban helyettesítési szerződéssel láttuk el a körzetek feladatait, így az előirányzat szolgáltatás dologi előirányzaton volt.
Ebből az előirányzatból kellene átcsoportosítani 10 000 000 Ft-ot a bér és járulékok kiadásira.
Ez az előirányzat változás Kőszeg Város Önkormányzatának többlet költséggel nem járna.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság tárgyalta és 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a döntését meghozni szíveskedjen.
Kőszeg, 2023. augusztus 31.
A polgármester nevében:
Cserkutiné Stipsics Edina s.k.
pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetésének NEAK támogatásra elkülönített dologi kiadások előirányzatát 10 000 000 Ft-tal lecsökkenti, a személyi juttatások kiadási előirányzatát 8 850 000 Ft-tal, a munkáltatói járulékok kiadási előirányzatát 1 150 000 Ft-tal megemeli.
Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal
Kőszeg Város Önkormányzata költségvetési előirányzat átcsoportosítása (NEAK finanszírozáson belül)
Kőszeg Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.16.) számú Önkormányzati rendeletének 6.§ (8) bekezdése alapján a költségvetési szerv kiemelt előirányzatainak módosításáról szóló döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
Ezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá 10 000 000 Ft költségvetési előirányzat átcsoportosítását.
A kérelem indoka:
Kőszeg Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetés tervezésénél a NEAK támogatás tervezése az akkor érvényben lévő szerződés alapján történt. Időközben Kőszeg Város Önkormányzata mindkét gyermekorvosi körzetben egészségügyi szolgálati jogviszony keretében gyermekorvost alkalmaz. A működési engedély 2023. július 01-től módosításra került, ugyanígy a NEAK szerződés módosítása is megtörtént. Ezek alapján többlettámogatást tudunk lehívni. Ezt a támogatást a gyermekorvos bér és járulékaira fordítjuk.
Mivel a támogatás összege nem fedezi teljesen a kiadásokat már történt előirányzat emelés, de szükséges még az előirányzatok között átcsoportosítani.
Korábban helyettesítési szerződéssel láttuk el a körzetek feladatait, így az előirányzat szolgáltatás dologi előirányzaton volt.
Ebből az előirányzatból kellene átcsoportosítani 10 000 000 Ft-ot a bér és járulékok kiadásira.
Ez az előirányzat változás Kőszeg Város Önkormányzatának többlet költséggel nem járna.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság tárgyalta és 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a döntését meghozni szíveskedjen.
Kőszeg, 2023. augusztus 31.
A polgármester nevében:
Cserkutiné Stipsics Edina s.k.
pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetésének NEAK támogatásra elkülönített dologi kiadások előirányzatát 10 000 000 Ft-tal lecsökkenti, a személyi juttatások kiadási előirányzatát 8 850 000 Ft-tal, a munkáltatói járulékok kiadási előirányzatát 1 150 000 Ft-tal megemeli.
Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal
