2024. November 28., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek

Mentés saját gépre:

Előterjesztés letöltése

Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.

Off-line olvasás:

Előterjesztés nyomtatása

Kapcsolódó anyagok

Az ülés beharangozója:

Meghívó olvasása

Miről volt szó az ülésen:

Előterjesztések olvasása

	1. - Tájékoztató Kőszeg Város és a Kőszegi Járás munkaerő-piaci helyzetéről.



	2.a - Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítása.



	2.b - Beszámoló a 2024. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről.



	3. - A Kőszegi Sporthorgász Egyesülettel létrejött halgazdálkodási jog haszonbérletéről szóló szerződésekkel kapcsolatos döntések meghozatala.



	4. - Kőszeg Város Önkormányzata, valamint Horvátzsidány, Kiszsidány, Ólmod, Peresznye Községek Önkormányzatai között létrejött köznevelési szerződésekkel, valamint feladatellátási szerződéssel kapcsolatos döntések meghozatala.



	5. - A MEDIOCRITAS Humán Kft. felnőtt háziorvosi feladatok ellátására vonatkozó feladatellátási szerződés módosítása.



	6. - Jelentés a város környezeti állapotáról.



	7. - A Posztógyár utcai ivóvízhálózat kiépítésével kapcsolatos döntés meghozatala.



	8. - A hivatal és intézmények között létrejött, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodások módosítása.



	9. - Kőszeg Város Önkormányzata és a Kőszegi Család- és Gyermekvédelmi Központ 2024. évi költségvetési előirányzat módosítása.



	10. - A 2025. évi ellenőrzési terv jóváhagyása.



	11. - Zárt ülés keretében: Kőszeg Város Önkormányzata részére villamosenergia beszerzés tárgyában közbeszerzési eljárás megindítása és a 2024. évi közbeszerzési terv módosítása. (Az előterjesztést később küldjük.)



	12. - Zárt ülés keretében: Az önkormányzat közétkeztetési feladataira vonatkozó döntések meghozatala. (Az előterjesztést később küldjük.)



	13. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.



	14. - Egy mappában a 2024. november 28-i képviselő-testületi ülés anyagai.

9. napirendi pont:
Kőszeg Város Önkormányzata és a Kőszegi Család- és Gyermekvédelmi Központ 2024. évi költségvetési előirányzat módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kőszeg Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.16.) számú Önkormányzati rendeletének 6.§ (8) bekezdése alapján a költségvetési szerv kiemelt előirányzatainak módosításáról szóló döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
Ezek alapján a Kőszegi Család-és Gyermekvédelmi Központ fenntartójaként, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy - 18 555 620 Ft előirányzat módosításához járuljon hozzá.

A kérelem indoka:

A Kőszegi Család- és Gyermekvédelmi Központban 2024. évben két ellátásában is feladatmegszüntetés történt. A hajléktalanok átmeneti szállása 2024.04.30. napjával szűnt meg, az idősek otthona és a Kőszegi idősek klubja pedig 2024.06.30. napjával. E két feladatra a normatív állami támogatást utólag lehetett csak lemondani májusban és októberben. Az így kimutatott előirányzat csökkenés összege 18 555 620 Ft, melyet Kőszeg Város Önkormányzata már nem kap meg, így az Intézmény költségvetését is le kell csökkenteni a fenti összeggel és Kőszeg Város Önkormányzatának költségvetésében is módosítani szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Intézmény feladatmegszűnéséből adódó bevételi előirányzat és a feladatra tervezett kiadási előirányzatok csökkentéséhez járuljon hozzá.
A fenti előirányzat változását Kőszeg Város Önkormányzatának költségvetésében is szükséges módosítani. A központi előirányzatok csökkenése az Intézmény költségvetésének módosításával a Központi irányítószervi támogatás összegének csökkenését jelenti.

Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság tárgyalta és 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Kőszeg, 2024. november 21.

A polgármester nevében:

Cserkutiné Stipsics Edina s.k.
pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető

I. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetésének Központi Irányítószervi támogatás kiadások előirányzatát 18 555 620 Ft-tal csökkenti.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal

II. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Család- és Gyermekvédelmi Központ 2024. évi intézményi költségvetésében a Központi, irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát 18 555 620 Ft-tal csökkenti és a Kőszegi Család-és Gyermekvédelmi Központ kiadási személyi előirányzatát 4 480 570 Ft-tal csökkenti, a kiadási munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 582 474 Ft-tal csökkenti, valamint a kiadási dologi előirányzatát 13 492 576 Ft-tal csökkenti.

Felelős: Raposa Helga Intézményvezető
Határidő: azonnal