2009. Május 28., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

1. napirendi pont:
Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2009. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítása.

ELŐTERJESZTÉS
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2009. május 28-i ülése 1. napirendi pontjához

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2009. (VI. 1.) számú rendelete
a 2009. évi költségvetés megállapításáról szóló
1/2009. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról


Az önkormányzat Képviselő-testülete a 1/2009. (II.13.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértékének és finanszírozásának módja

A képviselő-testület a polgármesteri hivatal és az intézmények együttes 2009. évi költségvetését
2 046 739 E Ft bevétellel
2 216 988 E Ft kiadással
3 933 E Ft fejlesztési hitellel
166 316 E Ft működési hiánnyal
állapítja meg. A költségvetési főösszegek változásait az 1. számú melléklet tartalmazza.

2 . §

A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat bevételei

A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg megoszlása:

Működési célú bevételek:
 működési célú saját bevételek 444 313 E Ft
 működési célú központi bevételek 510 146 E Ft
 átengedett központi bevételek 443 415 E Ft
 működési célú átvett pénzeszköz 8 740 E Ft
 működési célú pénzmaradvány -
 működési célú hitelfelvétel 166 316 E Ft
Működési bevételek összesen: 1 572 930 E Ft

Felhalmozási célú bevételek:
 felhalmozási és tőkejellegű bevételek 299 231 E Ft
 felhalmozási célú átvett pénzeszközök 16 508 E Ft
 felhalmozási célú központi bevételek 624 E Ft
 felhalmozási kölcsön visszatérülés és ért. papír bev. 34 070 E Ft
 áfa bevételek 7 000 E Ft
 felhalmozási pénzmaradvány -
 felhalmozási célú hitelfelvétel 3 933 E Ft
Felhalmozási bevételek összesen: 644 058 E Ft

Bevételek mindösszesen: 2 216 988 E Ft


A 3. §-ban megállapított bevételek intézményenkénti részletezését a 2., és a 4. számú melléklet, a fejlesztési bevételek célonkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.


3. §

A rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:


Az önkormányzat kiadásai


A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg megoszlása:

Működési célú kiadások:
 a személyi jellegű kiadások 482 429 E Ft
 a munkaadókat terhelő járulékok 159 181 E Ft
 a dologi jellegű kiadások 528 520 E Ft
 pénzeszköz átadás 399 011 E Ft
 ellátottak pénzbeli juttatásai 16 742 E Ft
 céltartalék 11 500 E Ft
 fejlesztési célú áfabefizetés és kamat - 29 370 E Ft
Működési kiadások összesen: 1 568 013 E Ft

Felhalmozási célú kiadások:
 felújítási kiadások 145 500 E Ft
 fejlesztési kiadások 189 245 E Ft
 pénzeszközátadás 67 860 E Ft
 kölcsönnyújtás 7 070 E Ft
 hiteltörlesztés, értékpapír és részesedés vásárlás 24 355 E Ft
 áfabefizetés, kamatfizetés 29 370 E Ft
 céltartalék 185 575 E Ft.
Felhalmozási kiadások összesen: 648 975 E Ft

Kiadások mindösszesen: 2 216 988 E Ft

A 4. §-ban megállapított kiadások intézményenkénti részletezését a 3. és 4. számú melléklet, a fejlesztési kiadások célonkénti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.



4.§



Jelen rendelet 2009. június 1-jén lép hatályba.



Kőszeg, 2009. május 28.




Huber László s. k. Dr. Tóth László s. k.
polgármester jegyző