2014. Február 27., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek

Mentés saját gépre:

Előterjesztés letöltése

Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.

Off-line olvasás:

Előterjesztés nyomtatása

Kapcsolódó anyagok

Az ülés beharangozója:

Meghívó olvasása

Mi történt az ülésen:

Jegyzőkönyv olvasása

Miről volt szó az ülésen:

Előterjesztések olvasása

	1. - A köztemetőkről és a temetkezésről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.



	2. - A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól valamint a gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló új önkormányzati rendeletek megalkotása.



	3. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.



	4. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.



	5. - A helyi sportélet támogatásáról szóló 13/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosítása.



	6. - A Kőszegi Sportklubbal kötött Középtávú Támogatási Megállapodás valamint Ingatlanhasznosítási Szerződés felülvizsgálata.



	7. - A települési értéktár Szervezeti és Működési Szabályzatának és munkatervének jóváhagyása.



	8. - A hulladékgazdálkodási közszolgálati szerződés jóváhagyása.



	9. - Tájékoztató a hulladékgazdálkodási tevékenység helyzetéről.



	10. - Egyéb városüzemeltetési feladatok 2014. évi keretszámainak meghatározása.



	11. - A központi orvosi ügyelet (Kőszeg, Munkácsy M. u. 17.) helyiséghasználatára kötött megállapodás megszüntetése.



	12. - A Jézus Szíve Templom lépcső felújítására többlettámogatás biztosítása.



	13. - Az ISES Alapítvánnyal kötött megállapodás módosítása.



	14. - A levéltár ingyenes raktárhasználata.



	15. - A Kőszeg 0164/34. hrsz. alatt lévő földrészlet – Abért tó– önkormányzati tulajdonba kérése (rendkívüli előterjesztés).



	16. - A 2014. évi városbejárási terv jóváhagyása.



	17. - A 2014. évi vagyonkoncepció jóváhagyása.



	18. - A Kálvária u. 16. alatti önkormányzati lakás további hasznosítása.



	19. - A Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásba helyettes képviselő megválasztása.



	20. - Javaslat a karácsonyfa égetés elkerülésére.



	21.a - Vagyonügy: Az ABIC Kft. vételi szándéka.



	24. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.



	26. - Rendkívüli előterjesztés: a Kőszeg, 2975/94 hrszú ingatlan megosztása

10. napirendi pont:
Egyéb városüzemeltetési feladatok 2014. évi keretszámainak meghatározása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Munkaprogramjuknak megfelelően javaslatot teszek a kőszegi városüzemeltetési feladatokra a 2014 évi költségvetésben tervezett költségek felosztására.

A Képviselő-testület a 2014. február 6-i rendkívüli ülésén a 2014 évi költségvetésben városüzemeltetési feladatokra bruttó 106.680.000 Ft összeget hagyott jóvá.
A Képviselő-testület 184/2013. (XI.28.) számú határozatával út- és járdakarbantartási feladatokra, valamint a csapadékelvezető rendszerek karbantartására 22.385.000 Ft + ÁFA összeget, bruttó 28.428.950 Ft-ot hagyott jóvá.

Az egyéb városüzemeltetési feladatokra fordítható összeg 61.615.000 Ft + ÁFA = 78.251.050 Ft.
Ezek felhasználására az alábbiak szerint teszek javaslatot, azzal a kéréssel, hogy az egyes feladatok között az összegek átcsoportosítására szükség szerint – a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztállyal egyeztetve – évközben legyen lehetőség.

1. Téli hóeltakarítás, síkosság mentesítés:
Útszóró só 120t×23.500Ft/t = 2.820.000+Áfa = 3.581.400 Ft
Útkálisó 2 t/138.000 Ft/t = 276.000+Áfa = 350.520 Ft
Érdesítő anyag 80 t×2.600 Ft/t= 208.000+Áfa = 264.080 Ft
Gépi munkadíj 5.000.000+Áfa = 6.350.000 Ft
Készenlét, ügyelet 1.519.500 Ft
12.065.500 Ft

A városüzemeltetési feladatokra bruttó 12.265.000 Ft-ot javaslok felhasználni, amely összeg megegyezik a 2013 évi tényleges költségekkel. A költségek szerkezete annyiban módosult, hogy idegen szolgáltatás igénybevétele nem került tervezésre.
A feladatok ellátására eggyel több munkagépet állítottunk üzembe, melyhez a szükséges adapter beszerzése 2013-ban megtörtént.
2. Településtisztasági tevékenység
Tervezett költség: 23.000.000 Ft + ÁFA = 29.210.000 Ft,
amely tartalmazza a Közszolgáltatási szerződés szerinti feladatokat, azzal a kiegészítéssel, hogy a Képviselő-testület korábbi határozata miatt a nagy városi rendezvények köre bővült, amely számunkra több ingyenes szolgáltatás elvégzésével jár, de a rendelkezésre álló költségvetési keret nem teszi lehetővé az előző évihez képest a költségnövelést.
A tervezett költség megegyezik a 2013 évivel.

3. Kertészet, parkfenntartás
Tervezett költség: 25.000.000 Ft + ÁFA = 31.750.000 Ft,
amely azonos a 2013 évi összeggel. Ezen a területen többletfeladatként jelentkezik az az igény, hogy az intenzíven kezelt felületekről a lenyírt füvet gyűjtsük össze és szállítsuk el. Ez, figyelembe véve a nyírt felületek nagyságát, és az évi átlagos 12 alkalommal történő nyírást, az időjárástól is függően több száz m3-nyi zöldhulladékok elszállítását jelenti. Pillanatnyilag a fű összegyűjtésére alkalmas fűnyíróval nem rendelkezünk, ezért ezen a területen szükséges legalább egy darab nagyteljesítményű, fűgyűjtésre alkalmas munkagép üzembe állítása. A fű felrakásához szükséges felszívó adapter 2013 évben beszerzésre került, az elszállításhoz speciálisan kialakított rakterű jármű vagy vontatmány szükséges. Mivel a parkfenntartásra fordítható összeg a 2012 év novemberi előterjesztéshez képest nettó 4.374.000 Ft-tal egyébként is csökkent, a költségvetés nem tartalmazza a veszélyes fák kivágásának, pótlásának költségeit. Mivel ezek a költségek előre nehezen tervezhetők, ezeket a munkákat egyedi megrendelések alapján, más forrás terhére tudjuk elvégezni.

4. Köztéri berendezések karbantartása, felügyelete
Tervezett költség: 1.574.800 Ft + ÁFA = 2.000.000 Ft
Ez a minimális feladatok elvégzésére elég. Ezeket a feladatokat általában a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály megrendelésére végezzük. Ez alól azok az esetek képeznek kivételt, mikor kár- vagy balesetelhárítás miatt azonnali beavatkozás szükséges.

5. Játszóterek, nyilvános WC-k takarítása, felügyelete
Tervezett költség: 1.374.800 Ft + ÁFA = 1.746.000 Ft
Ez a költségkeret csak a dologi kiadások és az apróbb karbantartási feladatok elvégzésére elegendő, és akkor lehetséges, ha folyamatos közcélú foglalkoztatással számolhatunk ezen a területen.
2014-ben többletfeladatként jelentkezik a Liszt Ferenc utcai autóbusz pályaudvar WC-jének megnyitása és az ezzel összefüggő feladatok.

A 4. és 5. pont alatti feladatokra összességében az előző évinél 200.000 Ft + ÁFA összeggel kevesebb jut, mivel a költségvetési keret csak ilyen összeget tesz lehetővé.

6. Gyepmesteri tevékenység
Tervezett költség: 1.165.000 Ft + ÁFA = 1.479.550 Ft,
amely tartalmazza a lakosság által a telephelyünkre beszállított állati hullák átmeneti tárolását, elszállítását, megsemmisítését, továbbá a közterületeken elhullott állatok begyűjtését, szállítását, megsemmisítését és évi négyszeri rágcsálóirtást a város területén.
A tervezett összeg 165.000 Ft + ÁFA mértékkel nőtt az előző évihez képest a megnövekedett rágcsálóirtás igénye miatt.

Az előterjesztést megtárgyalta a pénzügyi és a városfejlesztési bizottság, mindkét bizottság a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta.

Kérem az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Kőszeg, 2014. február 21.

Tisztelettel:

Kovács István s. k.
igazgató

Határozati javaslat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyéb városüzemeltetési feladatok 2014. évi keretszámainak meghatározásáról szóló előterjesztést jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovács István ügyvezető igazgató