| Önkormányzati belépés | |
 | |
| |
|
Képviselő-testületi ülések
2024. November 28., Csütörtök, 09:00
2022. November 23., Szerda, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés
3.a napirendi pont:
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítása.
Tisztelt Képviselő-testület!
A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok alapján került sor az alábbiak szerint:
Indokolás
Módosító tételek:
I. Központi előirányzatok változásai:
A központi előirányzatok változásai az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét 10 439 688 Ft-tal növelik, mely teljes egészében működési célú támogatás.
A működési célú központi bevételek támogatásainak értékét, a szociális ágazati pótlék biztosítása 9 281 058 Ft-tal, a bölcsőde bővítése, az óvodai működési és bértámogatások növekedése, illetve a gyermekétkezés volumenének csökkenése együttesen 1 158 630 Ft-tal, összességében 10 439 688 Ft-tal emelték.
A központi előirányzatok változásának jogcímek szerinti összegeit a 2. melléklet tartalmazza.
II. Intézményi előirányzatok változása:
A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház kiadási és bevételi előirányzatai az NKA, NMI és EMMI támogatások és a működési bevételek többlete miatt 18 862 495 Ft-tal nőttek.
A Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár kiadási és bevételi előirányzatai sikeres EMMI, Múzeumi és Könyvtári pályázatok miatt 1 100 000 Ft-tal nőttek.
A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatai a közfoglalkoztatás, valamint a diákmunka támogatása miatt 620 875 Ft-tal nőttek.
A Kőszegi Szociális Gondozási Központ költségvetése a szociális ágazati pótlék miatt 9 281 058 Ft-tal emelkedett.
A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde költségvetése a közfoglalkoztatás támogatása (319 500 Ft) a Horvátzsidányi Tücsök Bölcsődéhez Horvátzsidány község hozzájárulása (2 000 000 Ft) és a Horvátzsidányi tagóvoda többletfinanszírozása (113 000 Ft) miatt 2 432 500 Ft-tal nőtt.
III. Kőszeg Város Önkormányzata előirányzat változásai az alábbiak:
A központi támogatások változásából 9 281 058 Ft az önkormányzat által fenntartott intézményeknél, 1 158 630 Ft az Önkormányzatnál került felhasználásra.
A közhatalmi bevételek előirányzata nem emelkedett.
A működési bevételek előirányzata 416 052 Ft-tal nőtt.
A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata nem változott.
A vagyonhasznosító bevételi előirányzata nem változott.
A felhalmozási célú támogatások előirányzata nem változott.
A személyi juttatások előirányzata 1 417 896 Ft-tal nőtt.
A munkaadókat terhelő járulékok 18 280 Ft-tal nőttek.
A dologi kiadások előirányzata 3 663 155 Ft-tal nőtt.
Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 6 187 823 Ft-tal nőtt.
Ebből a tartalék összege 3 130 489 Ft-tal nőtt.
A beruházási előirányzatok sem az Intézményeknél, sem az Önkormányzatnál nem változtak.
A felújítási előirányzatok sem az Intézményeknél, sem az Önkormányzatnál nem változtak.
Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 307 204 Ft-tal nőtt.
Az önkormányzat előirányzat változásai az előző módosításokat figyelembe véve 22 988 416 Ft-tal növelik a bevételi és a kiadási főösszeget.
Összességében az előirányzat változások (I-III. pontok) irányító szervi támogatások nettósítása után 43 891 286 Ft-tal növelik a bevételek és a kiadások összegét, a költségvetési hiány 3 893 474 359 Ft, amelynek fedezete a maradványból biztosított.
Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő számai (Ft-ban):
2 514 014 174 Ft költségvetési bevétel
6 366 206 161 Ft költségvetési kiadás
3 852 191 987 Ft hiány
41 282 372 Ft finanszírozási kiadás
3 893 474 359 Ft belső finanszírozási
bevétel
0 Ft külső finanszírozási
bevétel
A 3. melléklet a fenti módosításokat intézményenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel tartalmazza.
A 4. melléklet Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési bevételeinek, az 5. melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait mutatja be.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság tárgyalta és 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Kőszeg, 2022. november 17.
A polgármester nevében:
Cserkutiné Stipsics Edina s.k.
pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
(Valamennyi mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)
Előzetes hatásvizsgálat
Kőszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …./2022.(XI. .) önkormányzati rendelethez.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelettervezet esetében az alábbiak:
1. Társadalmi hatások
A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.
2. Gazdasági hatás
A rendelettervezet gazdasági hatással bír, mivel a 2022. évi költségvetés eredeti előirányzatainak változásait tartalmazza, mely további célok, esetleges problémák, vagy megoldásra váró feladatok forrás változásait eredményezte.
3. Költségvetési hatás
A rendelettervezet az önkormányzat és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésének a rendeletmódosítást követően hozott központi és önkormányzati döntések, valamint saját hatáskörű módosítások miatti korrekcióját tartalmazza.
4. Környezeti, egészségi következményei
A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs, a költségvetés módosításához szükséges adminisztratív állomány önkormányzatra összesítve rendelkezésre áll.
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében a Képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítés határidejéig – 2022. december 31-ei hatállyal – módosítja a költségvetési rendeletét. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi intézkedését vonja maga után.
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2022. (XI…..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§ A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2022. évi költségvetését
a) 2 514 014 174 forint költségvetési bevétellel,
b) 6 322 314 875 forint költségvetési kiadással,
c) 3 852 191 987 forint hiánnyal,
d) 41 282 372 forint finanszírozási kiadással,
e) 3 893 474 359 forint belső finanszírozási bevétellel,
f) 0 forint külső finanszírozási bevétellel
állapítja meg.”
2.§ A Rendelet 3.§ (1)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3.§ (1) A képviselő-testület a működési célú költségvetési bevételeket 2 323 403 346 forint-ban állapítja meg, melyből
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 573 830 928 forint,
b) közhatalmi bevételek 467 550 000 forint,
c) működési bevételek 277 015 875 forint,
d) működési célú átvett pénzeszköz 5 006 543 forint.
(2) A képviselő-testület a felhalmozási célú költségvetési bevételeket 190 610 828 forintban állapítja meg, melyből
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 52 525 326 forint,
b) felhalmozási bevételek 129 500 000 forint,
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8 585 502 forint.
(3) A képviselő-testület a működési célú költségvetési kiadásokat 3 478 024 056 forintban állapítja meg, melyből:
a) a személyi jellegű kiadások 1 067 410 688 forint,
b) a munkaadókat terhelő járulékok 158 814 347 forint,
c) a dologi jellegű kiadások 1 879 555 508 forint,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 31 750 000 forint,
e) egyéb működési célú kiadások 340 493 513 forint.
(4) A képviselő-testület a felhalmozási célú költségvetési kiadásokat 2 888 182 105 forintban állapítja meg, melyből:
a) beruházások 2 235 764 404 forint,
b) felújítások 605 769 787 forint,
c) egyéb felhalmozási célú kiadások 46 647 914 forint.
(5) A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét –3 852 191 987 forintban állapítja meg, melyből
a) a működési bevételek és kiadások egyenlege -1 154 620 710 forint,
b) a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege -2 697 571 277 forint.
(6) A képviselő-testület a költségvetés finanszírozási egyenlegét 3 852 191 987 forintban állapítja meg, melyből
a) belső finanszírozás bevételei
aa) működési célú 2021. évi maradvány 1 078 804 461 forint,
ab) fejlesztési célú 2021. évi maradvány 2 814 669 898 forint.
b) külső finanszírozás bevételei
ba) működési célú hitelfelvétel 0 forint,
bb) fejlesztési célú hitelfelvétel 0 forint.
c) külső finanszírozás kiadásai
ca) a fejlesztési hitelek törlesztése 0 forint,
cb) az államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása 41 282 372 forint.”
3. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Dr. Zalán Gábor s. k. Básthy Béla s. k.
jegyző polgármester
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítása.
Tisztelt Képviselő-testület!
A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok alapján került sor az alábbiak szerint:
Indokolás
Módosító tételek:
I. Központi előirányzatok változásai:
A központi előirányzatok változásai az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét 10 439 688 Ft-tal növelik, mely teljes egészében működési célú támogatás.
A működési célú központi bevételek támogatásainak értékét, a szociális ágazati pótlék biztosítása 9 281 058 Ft-tal, a bölcsőde bővítése, az óvodai működési és bértámogatások növekedése, illetve a gyermekétkezés volumenének csökkenése együttesen 1 158 630 Ft-tal, összességében 10 439 688 Ft-tal emelték.
A központi előirányzatok változásának jogcímek szerinti összegeit a 2. melléklet tartalmazza.
II. Intézményi előirányzatok változása:
A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház kiadási és bevételi előirányzatai az NKA, NMI és EMMI támogatások és a működési bevételek többlete miatt 18 862 495 Ft-tal nőttek.
A Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár kiadási és bevételi előirányzatai sikeres EMMI, Múzeumi és Könyvtári pályázatok miatt 1 100 000 Ft-tal nőttek.
A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatai a közfoglalkoztatás, valamint a diákmunka támogatása miatt 620 875 Ft-tal nőttek.
A Kőszegi Szociális Gondozási Központ költségvetése a szociális ágazati pótlék miatt 9 281 058 Ft-tal emelkedett.
A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde költségvetése a közfoglalkoztatás támogatása (319 500 Ft) a Horvátzsidányi Tücsök Bölcsődéhez Horvátzsidány község hozzájárulása (2 000 000 Ft) és a Horvátzsidányi tagóvoda többletfinanszírozása (113 000 Ft) miatt 2 432 500 Ft-tal nőtt.
III. Kőszeg Város Önkormányzata előirányzat változásai az alábbiak:
A központi támogatások változásából 9 281 058 Ft az önkormányzat által fenntartott intézményeknél, 1 158 630 Ft az Önkormányzatnál került felhasználásra.
A közhatalmi bevételek előirányzata nem emelkedett.
A működési bevételek előirányzata 416 052 Ft-tal nőtt.
A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata nem változott.
A vagyonhasznosító bevételi előirányzata nem változott.
A felhalmozási célú támogatások előirányzata nem változott.
A személyi juttatások előirányzata 1 417 896 Ft-tal nőtt.
A munkaadókat terhelő járulékok 18 280 Ft-tal nőttek.
A dologi kiadások előirányzata 3 663 155 Ft-tal nőtt.
Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 6 187 823 Ft-tal nőtt.
Ebből a tartalék összege 3 130 489 Ft-tal nőtt.
A beruházási előirányzatok sem az Intézményeknél, sem az Önkormányzatnál nem változtak.
A felújítási előirányzatok sem az Intézményeknél, sem az Önkormányzatnál nem változtak.
Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 307 204 Ft-tal nőtt.
Az önkormányzat előirányzat változásai az előző módosításokat figyelembe véve 22 988 416 Ft-tal növelik a bevételi és a kiadási főösszeget.
Összességében az előirányzat változások (I-III. pontok) irányító szervi támogatások nettósítása után 43 891 286 Ft-tal növelik a bevételek és a kiadások összegét, a költségvetési hiány 3 893 474 359 Ft, amelynek fedezete a maradványból biztosított.
Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő számai (Ft-ban):
2 514 014 174 Ft költségvetési bevétel
6 366 206 161 Ft költségvetési kiadás
3 852 191 987 Ft hiány
41 282 372 Ft finanszírozási kiadás
3 893 474 359 Ft belső finanszírozási
bevétel
0 Ft külső finanszírozási
bevétel
A 3. melléklet a fenti módosításokat intézményenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel tartalmazza.
A 4. melléklet Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési bevételeinek, az 5. melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait mutatja be.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság tárgyalta és 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Kőszeg, 2022. november 17.
A polgármester nevében:
Cserkutiné Stipsics Edina s.k.
pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
(Valamennyi mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)
Előzetes hatásvizsgálat
Kőszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …./2022.(XI. .) önkormányzati rendelethez.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelettervezet esetében az alábbiak:
1. Társadalmi hatások
A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.
2. Gazdasági hatás
A rendelettervezet gazdasági hatással bír, mivel a 2022. évi költségvetés eredeti előirányzatainak változásait tartalmazza, mely további célok, esetleges problémák, vagy megoldásra váró feladatok forrás változásait eredményezte.
3. Költségvetési hatás
A rendelettervezet az önkormányzat és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésének a rendeletmódosítást követően hozott központi és önkormányzati döntések, valamint saját hatáskörű módosítások miatti korrekcióját tartalmazza.
4. Környezeti, egészségi következményei
A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs, a költségvetés módosításához szükséges adminisztratív állomány önkormányzatra összesítve rendelkezésre áll.
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében a Képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítés határidejéig – 2022. december 31-ei hatállyal – módosítja a költségvetési rendeletét. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi intézkedését vonja maga után.
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2022. (XI…..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§ A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2022. évi költségvetését
a) 2 514 014 174 forint költségvetési bevétellel,
b) 6 322 314 875 forint költségvetési kiadással,
c) 3 852 191 987 forint hiánnyal,
d) 41 282 372 forint finanszírozási kiadással,
e) 3 893 474 359 forint belső finanszírozási bevétellel,
f) 0 forint külső finanszírozási bevétellel
állapítja meg.”
2.§ A Rendelet 3.§ (1)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3.§ (1) A képviselő-testület a működési célú költségvetési bevételeket 2 323 403 346 forint-ban állapítja meg, melyből
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 573 830 928 forint,
b) közhatalmi bevételek 467 550 000 forint,
c) működési bevételek 277 015 875 forint,
d) működési célú átvett pénzeszköz 5 006 543 forint.
(2) A képviselő-testület a felhalmozási célú költségvetési bevételeket 190 610 828 forintban állapítja meg, melyből
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 52 525 326 forint,
b) felhalmozási bevételek 129 500 000 forint,
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8 585 502 forint.
(3) A képviselő-testület a működési célú költségvetési kiadásokat 3 478 024 056 forintban állapítja meg, melyből:
a) a személyi jellegű kiadások 1 067 410 688 forint,
b) a munkaadókat terhelő járulékok 158 814 347 forint,
c) a dologi jellegű kiadások 1 879 555 508 forint,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 31 750 000 forint,
e) egyéb működési célú kiadások 340 493 513 forint.
(4) A képviselő-testület a felhalmozási célú költségvetési kiadásokat 2 888 182 105 forintban állapítja meg, melyből:
a) beruházások 2 235 764 404 forint,
b) felújítások 605 769 787 forint,
c) egyéb felhalmozási célú kiadások 46 647 914 forint.
(5) A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét –3 852 191 987 forintban állapítja meg, melyből
a) a működési bevételek és kiadások egyenlege -1 154 620 710 forint,
b) a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege -2 697 571 277 forint.
(6) A képviselő-testület a költségvetés finanszírozási egyenlegét 3 852 191 987 forintban állapítja meg, melyből
a) belső finanszírozás bevételei
aa) működési célú 2021. évi maradvány 1 078 804 461 forint,
ab) fejlesztési célú 2021. évi maradvány 2 814 669 898 forint.
b) külső finanszírozás bevételei
ba) működési célú hitelfelvétel 0 forint,
bb) fejlesztési célú hitelfelvétel 0 forint.
c) külső finanszírozás kiadásai
ca) a fejlesztési hitelek törlesztése 0 forint,
cb) az államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása 41 282 372 forint.”
3. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Dr. Zalán Gábor s. k. Básthy Béla s. k.
jegyző polgármester
