| Önkormányzati belépés | |
 | |
| |
|
2023. Szeptember 26., Kedd, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés
7. napirendi pont:
Kőszeg Város Önkormányzata költségvetési előirányzat átcsoportosítása (közüzemi költségekre).
Kőszeg Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.16.) számú Önkormányzati rendeletének 6.§ (8) bekezdése alapján a költségvetési szerv kiemelt előirányzatainak módosításáról szóló döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
Ezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet járuljon hozzá 30 000 000 Ft előirányzat átcsoportosításához a tartalékból.
A kérelem indoka:
Kőszeg Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének tervezésekor a közüzemi kiadásaira a 2022. év végén adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése alapján a 2022.évi tényleges fogyasztás 25%-kal csökkentett elvárt fogyasztásnak a PM által közölt áron számított értéke került a 2023. évi költségvetésbe betervezésre.
Sajnos ezen összegek nem mutatták a valós adatokat, mivel a közüzemi szolgáltatók váltása és a végső menedékes státuszunk miatt nem a tényleges fogyasztások lettek kalkulálva. Ebben az évben főleg a közvilágításnál jelentős közel 20 000 000 Ft-os többlet mutatkozik, amely a 2022.08.01-2022.12.31. közötti időszak utólagos kiszámlázásának a következménye. De az orvosi rendelők gázfelhasználására tervezett előirányzat is kevés. Az Intézményeknél is hasonló nehézségek vannak. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal esetében már kértünk a pénzmaradványból előirányzat emelést, amely még mindig nem lesz elég az év végéig. Az idősotthonban, a Múzeum és Levéltárban, a Várban és az Óvodákban is szükséges a fenntartónak kiegészíteni a közüzemi kiadások előirányzatait. A Meseváros Óvodában a JustFood részére történő továbbszámlázás miatt többlettbevétel keletkezett, így a többletbevétel terhére lehetne a közüzemi költségek jelentős részét megemelni, ezzel csökkenthető az Önkormányzat kiegészítése.
Kőszeg Város Önkormányzata a közüzemi költségek előirányzataira a tartalék összegéből tud átcsoportosítani.
Ez az átcsoportosítás Kőszeg Város Önkormányzatának többlet költséggel járna.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság tárgyalta és 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a döntését meghozni szíveskedjen.
Kőszeg, 2023. szeptember 21.
Básthy Béla s. k.
polgármester
I. HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetésében a tartalék előirányzatot 30 000 000 Ft-tal lecsökkenti, Kőszeg Város Önkormányzatának közüzemi kiadási előirányzatát 16 000 000 Ft-tal megemeli, az Intézményi finanszírozási kiadási előirányzatát 14 000 000 Ft-tal megemeli.
Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal
II. HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének Bevételi előirányzatát a központi irányító szervi támogatás során 4 000 000 Ft-tal megemeli, a kiadási előirányzatát a közüzemi kiadások során 4 000 000 Ft-tal megemeli.
Felelős: Dr. Zalán Gábor jegyző
Határidő: azonnal
III. HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Szociális Gondozási Központ 2023. évi költségvetésének Bevételi előirányzatát a központi irányító szervi támogatás során 2 000 000 Ft-tal megemeli, a kiadási előirányzatát a közüzemi kiadások során 2 000 000 Ft-tal megemeli.
Felelős: Raposa Helga Erzsébet Intézményvezető
Határidő: azonnal
IV. HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház 2023. évi költségvetésének Bevételi előirányzatát a központi irányító szervi támogatás során 4 000 000 Ft-tal megemeli, a kiadási előirányzatát a közüzemi kiadások során 4 000 000 Ft-tal megemeli.
Felelős: Pócza István Zoltán Igazgató
Határidő: azonnal
V. HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetésének Bevételi előirányzatát a központi irányító szervi támogatás során 1 000 000 Ft-tal megemeli, a kiadási előirányzatát a közüzemi kiadások során 1 000 000 Ft-tal megemeli.
Felelős: Kövesdi Gáborné Igazgató
Határidő: azonnal
VI. HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár 2023. évi költségvetésének Bevételi előirányzatát a központi irányító szervi támogatás során 3 000 000 Ft-tal megemeli, a kiadási előirányzatát a közüzemi kiadások során 3 000 000 Ft-tal megemeli.
Felelős: Révész József Igazgató
Határidő: azonnal
VII. HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetésének Bevételi előirányzatát a működési bevételek során 4 500 000 Ft-tal megemeli, a kiadási előirányzatát a közüzemi kiadások során 4 500 000 Ft-tal megemeli.
Felelős: Kövesdi Gáborné Igazgató
Határidő: azonnal
Kőszeg Város Önkormányzata költségvetési előirányzat átcsoportosítása (közüzemi költségekre).
Kőszeg Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.16.) számú Önkormányzati rendeletének 6.§ (8) bekezdése alapján a költségvetési szerv kiemelt előirányzatainak módosításáról szóló döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
Ezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet járuljon hozzá 30 000 000 Ft előirányzat átcsoportosításához a tartalékból.
A kérelem indoka:
Kőszeg Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének tervezésekor a közüzemi kiadásaira a 2022. év végén adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése alapján a 2022.évi tényleges fogyasztás 25%-kal csökkentett elvárt fogyasztásnak a PM által közölt áron számított értéke került a 2023. évi költségvetésbe betervezésre.
Sajnos ezen összegek nem mutatták a valós adatokat, mivel a közüzemi szolgáltatók váltása és a végső menedékes státuszunk miatt nem a tényleges fogyasztások lettek kalkulálva. Ebben az évben főleg a közvilágításnál jelentős közel 20 000 000 Ft-os többlet mutatkozik, amely a 2022.08.01-2022.12.31. közötti időszak utólagos kiszámlázásának a következménye. De az orvosi rendelők gázfelhasználására tervezett előirányzat is kevés. Az Intézményeknél is hasonló nehézségek vannak. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal esetében már kértünk a pénzmaradványból előirányzat emelést, amely még mindig nem lesz elég az év végéig. Az idősotthonban, a Múzeum és Levéltárban, a Várban és az Óvodákban is szükséges a fenntartónak kiegészíteni a közüzemi kiadások előirányzatait. A Meseváros Óvodában a JustFood részére történő továbbszámlázás miatt többlettbevétel keletkezett, így a többletbevétel terhére lehetne a közüzemi költségek jelentős részét megemelni, ezzel csökkenthető az Önkormányzat kiegészítése.
Kőszeg Város Önkormányzata a közüzemi költségek előirányzataira a tartalék összegéből tud átcsoportosítani.
Ez az átcsoportosítás Kőszeg Város Önkormányzatának többlet költséggel járna.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság tárgyalta és 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a döntését meghozni szíveskedjen.
Kőszeg, 2023. szeptember 21.
Básthy Béla s. k.
polgármester
I. HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetésében a tartalék előirányzatot 30 000 000 Ft-tal lecsökkenti, Kőszeg Város Önkormányzatának közüzemi kiadási előirányzatát 16 000 000 Ft-tal megemeli, az Intézményi finanszírozási kiadási előirányzatát 14 000 000 Ft-tal megemeli.
Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal
II. HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének Bevételi előirányzatát a központi irányító szervi támogatás során 4 000 000 Ft-tal megemeli, a kiadási előirányzatát a közüzemi kiadások során 4 000 000 Ft-tal megemeli.
Felelős: Dr. Zalán Gábor jegyző
Határidő: azonnal
III. HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Szociális Gondozási Központ 2023. évi költségvetésének Bevételi előirányzatát a központi irányító szervi támogatás során 2 000 000 Ft-tal megemeli, a kiadási előirányzatát a közüzemi kiadások során 2 000 000 Ft-tal megemeli.
Felelős: Raposa Helga Erzsébet Intézményvezető
Határidő: azonnal
IV. HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház 2023. évi költségvetésének Bevételi előirányzatát a központi irányító szervi támogatás során 4 000 000 Ft-tal megemeli, a kiadási előirányzatát a közüzemi kiadások során 4 000 000 Ft-tal megemeli.
Felelős: Pócza István Zoltán Igazgató
Határidő: azonnal
V. HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetésének Bevételi előirányzatát a központi irányító szervi támogatás során 1 000 000 Ft-tal megemeli, a kiadási előirányzatát a közüzemi kiadások során 1 000 000 Ft-tal megemeli.
Felelős: Kövesdi Gáborné Igazgató
Határidő: azonnal
VI. HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár 2023. évi költségvetésének Bevételi előirányzatát a központi irányító szervi támogatás során 3 000 000 Ft-tal megemeli, a kiadási előirányzatát a közüzemi kiadások során 3 000 000 Ft-tal megemeli.
Felelős: Révész József Igazgató
Határidő: azonnal
VII. HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetésének Bevételi előirányzatát a működési bevételek során 4 500 000 Ft-tal megemeli, a kiadási előirányzatát a közüzemi kiadások során 4 500 000 Ft-tal megemeli.
Felelős: Kövesdi Gáborné Igazgató
Határidő: azonnal
