| Önkormányzati belépés | |
 | |
| |
|
2012. Május 31., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés
21. napirendi pont:
Az Alpannónia projekt módosítása.
Tisztelt Képviselő-testület!
„Alpannonia® - Határon átnyúló Prémium Turistaút előkészítése és kialakítása Kőszegtől Semmeringig és tovább a Joglland Waldheimat régióba” című, az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében megvalósuló pályázat magyarországi – kiírás szerinti részfeladat elvégzése tárgyaiban a kivitelezés első üteme elkészült:
A második ütemben az alábbi feladatok elvégzésére kerül sor:
-1. rész: A Magyar Szent Korona Őrzési helyének feltárása, bemutatása
-2. rész: Szultán tető: Szulejmán kilátó létesítése
A munkálatok sikeres közbeszerzési eljárás után megkezdődtek, várhatóan június hónapban befejeződnek.
A harmadik ütemben kerülne sor a Kálvária sétány és közvilágítás kiépítésére.
A beruházás utolsó – még meg nem valósult - elemével kapcsolatban az alábbi anomáliák merültek fel:
Kálváriához vezet sétaút megépítése
- A megvalósítás a hatósági és egyéb lakossági ügyek elhúzódása miatt a projekt eredeti június 30-i határidőig már nem valósítható meg.
- a projekthosszabbítás lehetősége elvileg nyitott, pontosabb provizórikus válasz 2012. május végén várható.
- A pályázatban rendelkezésre álló forrás: bruttó 45 M Ft (290 Eurós árfolyammal számolva), valamint fennáll a lehetősége Cák községtől átcsoportosításra, további 5 millió, Szombathelyi Erdészeti Zrt. költségvetéséből további kb. 600.000 Ft, azaz összesen mintegy bruttó 50 M Ft.
- A beruházás becsült értéke idén végzett kivitelezői számítások alapján, a csökkentett tartalommal (bernsteini kőből lépcsők és szegély készítése, közötte bernsteini zúzalék): ~ bruttó 65 M Ft + szükséges egy feltáró út kivitelezése is (részben külön forrásból): további 15 M Ft, azaz összesen bruttó 80 M Ft.
- A két összeg közti különbség (- 30 M Ft) csökkenthető a világítás kiépítésének elhagyásával (kb. 7 M Ft), így kb. 23 M forintnyi forrás hiányzik!
- Az euró árfolyam alakulása ezt az összeget max. 10 % mértékben mindkét irányban módosíthatja.
Alternatív javaslatok
A már megvalósult beruházások és eszközbeszerzések esetében az időközben felmerült, illetve a korábban anyagi megfontolásokból elhagyott elemek megvalósítása az ellenőrző szervvel (VÁTI Nonprofit Kft.) történt egyeztetés alapján lehetséges. Új projektelemek már nem jelenhetnek meg a projektben!
1. javaslat
Kálvária sétaút megépítése csökkentett tartalommal
- A beruházás becsült értéke ebben az esetben idén végzett kivitelezői számítások alapján, a csökkentett tartalommal (beton vápával, középen vízelvezetéssel, a víz időközi ledobatásával az erdő és csónakázó tó irányába, stációk megerősítése, padok kihelyezése): ~ bruttó 40 M Ft
2. javaslat
- alpannonia@ szabadidőközpont további fejlesztése: gyerekjátékok, homokozó, bekerítés, egyéb kiegészítő elemek (becsült érték: ~ bruttó 3 M Ft)
- Királyvölgyi madárút, Koronaőrző bunker környezete, Szulejmán-kilátó és az Andalgó tanösvény mentén pihenőpadok kihelyezése (becsült érték (~ 20 pad): bruttó 2 M Ft)
- Szulejmán-kilátó esetében pótmunka várható (parkoló helyén támfal építése szükséges, illetve az előzetes tervekhez képest hosszabb gyalogút kialakítása), valamint a költségvetésben is szereplő, de eddig mellőzött elem (az odavezető út megerősítése, biztonságosabbá tétele) is megvalósulhat (becsült érték: támfal építés: 1.5 M Ft, út megerősítés: 5-8 M Ft).
A még meglévő források leghatékonyabb felhasználása miatt a közbeszerzés során részajánlattételi lehetőséget kívánunk biztosítani a különböző típusú beszerzésekre, így a végén a rendelkezésre álló források nagyságától függően csak bizonyos elemek megvalósítását szükséges elhagyni, azon rész eredménytelenné nyilvánításával.
Az előterjesztést a Városfejlesztési, a Pénzügyi valamint a Humánerőforrás Bizottság is megtárgyalta, a határozati javaslatokat mindhárom bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára.
A beruházás megvalósítása érdekében szükséges, hogy a képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalja és a határozati javaslatot jóváhagyja.
Kőszeg, 2012. május 25.
A polgármester nevében:
Schlögl Krisztián s. k.
projekt-koordinátor
HATÁROZATI JAVASLAT
1. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja az alpannonia® határon átnyúló pályázatban a Kálvária sétaút felújításához tartozó fejlesztési célok és tartalmak valamint az ezekhez rendelt pályázati költségvetési összegek (50 M Ft, 290 eurós mai árfolyammal számolva) ésszerű csökkentését és átcsoportosítását. Az átcsoportosítással elérendő cél, hogy a város a pályázatban foglalt fejlesztési céljait a rendelkezésre álló pályázati forrás maximális kihasználásával, összességében a legmagasabb színvonalon valósítsa meg.
2. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázat kapcsán a pályázatban rögzített önrészen túl 300.000,-Ft önrészt biztosít a Cák Község Önkormányzatától és a Szombathelyi Erdészeti Zrt-től átcsoportosítandó pályázati támogatás igénybevételének érdekében. Ezen túlmenően a város a pályázathoz a pályázatban eredetileg rögzített önrészen túl pluszforrásokat nem biztosít.
Felelős : Huber László polgármester
Hivatali felelős: Schlögl Krisztián projektmenedzser
Határidő: Azonnal
Az Alpannónia projekt módosítása.
Tisztelt Képviselő-testület!
„Alpannonia® - Határon átnyúló Prémium Turistaút előkészítése és kialakítása Kőszegtől Semmeringig és tovább a Joglland Waldheimat régióba” című, az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében megvalósuló pályázat magyarországi – kiírás szerinti részfeladat elvégzése tárgyaiban a kivitelezés első üteme elkészült:
A második ütemben az alábbi feladatok elvégzésére kerül sor:
-1. rész: A Magyar Szent Korona Őrzési helyének feltárása, bemutatása
-2. rész: Szultán tető: Szulejmán kilátó létesítése
A munkálatok sikeres közbeszerzési eljárás után megkezdődtek, várhatóan június hónapban befejeződnek.
A harmadik ütemben kerülne sor a Kálvária sétány és közvilágítás kiépítésére.
A beruházás utolsó – még meg nem valósult - elemével kapcsolatban az alábbi anomáliák merültek fel:
Kálváriához vezet sétaút megépítése
- A megvalósítás a hatósági és egyéb lakossági ügyek elhúzódása miatt a projekt eredeti június 30-i határidőig már nem valósítható meg.
- a projekthosszabbítás lehetősége elvileg nyitott, pontosabb provizórikus válasz 2012. május végén várható.
- A pályázatban rendelkezésre álló forrás: bruttó 45 M Ft (290 Eurós árfolyammal számolva), valamint fennáll a lehetősége Cák községtől átcsoportosításra, további 5 millió, Szombathelyi Erdészeti Zrt. költségvetéséből további kb. 600.000 Ft, azaz összesen mintegy bruttó 50 M Ft.
- A beruházás becsült értéke idén végzett kivitelezői számítások alapján, a csökkentett tartalommal (bernsteini kőből lépcsők és szegély készítése, közötte bernsteini zúzalék): ~ bruttó 65 M Ft + szükséges egy feltáró út kivitelezése is (részben külön forrásból): további 15 M Ft, azaz összesen bruttó 80 M Ft.
- A két összeg közti különbség (- 30 M Ft) csökkenthető a világítás kiépítésének elhagyásával (kb. 7 M Ft), így kb. 23 M forintnyi forrás hiányzik!
- Az euró árfolyam alakulása ezt az összeget max. 10 % mértékben mindkét irányban módosíthatja.
Alternatív javaslatok
A már megvalósult beruházások és eszközbeszerzések esetében az időközben felmerült, illetve a korábban anyagi megfontolásokból elhagyott elemek megvalósítása az ellenőrző szervvel (VÁTI Nonprofit Kft.) történt egyeztetés alapján lehetséges. Új projektelemek már nem jelenhetnek meg a projektben!
1. javaslat
Kálvária sétaút megépítése csökkentett tartalommal
- A beruházás becsült értéke ebben az esetben idén végzett kivitelezői számítások alapján, a csökkentett tartalommal (beton vápával, középen vízelvezetéssel, a víz időközi ledobatásával az erdő és csónakázó tó irányába, stációk megerősítése, padok kihelyezése): ~ bruttó 40 M Ft
2. javaslat
- alpannonia@ szabadidőközpont további fejlesztése: gyerekjátékok, homokozó, bekerítés, egyéb kiegészítő elemek (becsült érték: ~ bruttó 3 M Ft)
- Királyvölgyi madárút, Koronaőrző bunker környezete, Szulejmán-kilátó és az Andalgó tanösvény mentén pihenőpadok kihelyezése (becsült érték (~ 20 pad): bruttó 2 M Ft)
- Szulejmán-kilátó esetében pótmunka várható (parkoló helyén támfal építése szükséges, illetve az előzetes tervekhez képest hosszabb gyalogút kialakítása), valamint a költségvetésben is szereplő, de eddig mellőzött elem (az odavezető út megerősítése, biztonságosabbá tétele) is megvalósulhat (becsült érték: támfal építés: 1.5 M Ft, út megerősítés: 5-8 M Ft).
A még meglévő források leghatékonyabb felhasználása miatt a közbeszerzés során részajánlattételi lehetőséget kívánunk biztosítani a különböző típusú beszerzésekre, így a végén a rendelkezésre álló források nagyságától függően csak bizonyos elemek megvalósítását szükséges elhagyni, azon rész eredménytelenné nyilvánításával.
Az előterjesztést a Városfejlesztési, a Pénzügyi valamint a Humánerőforrás Bizottság is megtárgyalta, a határozati javaslatokat mindhárom bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára.
A beruházás megvalósítása érdekében szükséges, hogy a képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalja és a határozati javaslatot jóváhagyja.
Kőszeg, 2012. május 25.
A polgármester nevében:
Schlögl Krisztián s. k.
projekt-koordinátor
HATÁROZATI JAVASLAT
1. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja az alpannonia® határon átnyúló pályázatban a Kálvária sétaút felújításához tartozó fejlesztési célok és tartalmak valamint az ezekhez rendelt pályázati költségvetési összegek (50 M Ft, 290 eurós mai árfolyammal számolva) ésszerű csökkentését és átcsoportosítását. Az átcsoportosítással elérendő cél, hogy a város a pályázatban foglalt fejlesztési céljait a rendelkezésre álló pályázati forrás maximális kihasználásával, összességében a legmagasabb színvonalon valósítsa meg.
2. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázat kapcsán a pályázatban rögzített önrészen túl 300.000,-Ft önrészt biztosít a Cák Község Önkormányzatától és a Szombathelyi Erdészeti Zrt-től átcsoportosítandó pályázati támogatás igénybevételének érdekében. Ezen túlmenően a város a pályázathoz a pályázatban eredetileg rögzített önrészen túl pluszforrásokat nem biztosít.
Felelős : Huber László polgármester
Hivatali felelős: Schlögl Krisztián projektmenedzser
Határidő: Azonnal
