2022. Június 30., Csütörtök, 13:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek

Mentés saját gépre:

Előterjesztés letöltése

Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.

Off-line olvasás:

Előterjesztés nyomtatása

Kapcsolódó anyagok

Az ülés beharangozója:

Meghívó olvasása

Mi történt az ülésen:

Jegyzőkönyv olvasása

Miről volt szó az ülésen:

Előterjesztések olvasása

	1. - A gyermekjóléti ellátási formák szabályairól és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.



	2. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.



	3. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal működési rendjéről szóló szabályzatának és alapító okiratának módosítása.



	4. - Beszámoló a 2021. évi temetőüzemeltetési tevékenységről, tájékoztatás a tevékenységgel összefüggő bevételekről és kiadásokról.



	5. - Kőszeg Város Önkormányzata költségvetési előirányzat átcsoportosítása a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház többletbevételére vonatkozóan.



	6. - Kőszeg Város Önkormányzata költségvetési előirányzat átcsoportosítása a Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár többletbevételére vonatkozóan.



	7. - Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár költségvetési előirányzat átcsoportosítási kérelme.



	8. - Vagyonügy: Megüresedett önkormányzati bérlakások hasznosítására vonatkozó döntések meghozatala.



	10. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.



	12. - Rendkívüli előterjesztés: A 2022. évi közbeszerzési terv módosítása.



	13. - Rendkívüli előterjesztés: Bizottságokba tag megválasztása.

4. napirendi pont:
Beszámoló a 2021. évi temetőüzemeltetési tevékenységről, tájékoztatás a tevékenységgel összefüggő bevételekről és kiadásokról.

Beszámoló
a 2021 évi temetőüzemeltetési tevékenységről, tájékoztatás a temetőüzemeltetési tevékenységgel összefüggő bevételekről és kiadásokról

Tisztelt Képviselő-testület!

Munkaprogramjuknak megfelelően tájékotzatom Önöket a 2021. évi temetőüzemeltetési tevékenységről, illetve a tevékenységgel összefüggő bevételekről és kiadásokról.
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 29/2017. (II. 23.) számú határozatával elrendelte, hogy a temetőüzemeltetési közszolgáltatási feladatokat a Kft. lássa el. A Temetőüzemeltetési és kegyeleti közszolgáltatási szerződés 2017.04.01. és 2027.03.31. közötti időtartamra szól. Ugyanezen időtartamban a Vas Megyei Temetkezési Kft. alvállalkozói szerződés keretében végzi a temetőüzemeltetési tevékenységet. Az alvállalkozói szerződés szerint a Vas megyei Temetkezési Kft. ugyanazt a tevékenységet folytatja, mint a korábbi években közszolgáltatóként, kivéve a hulladékszállítást, bizonyos kertészeti, parkfenntartási munkákat, műszaki karbantartási feladatokat, amit a Városüzemeltető Kft. végez.

Pénzügyi adatok:
1. Bevételek
1.1. Önkormányzattól kapott üzemeltetési díj: 3.900.000 Ft + Áfa
1.2.Temetői hulladékszállításra: 2.667.000 Ft + Áfa . költségvetésben biztosított összeg

2. Kiadások
2.1. Vas Megyei Temetkezési Kft-nek kifizetett alvállalkozói díj: 3.000.000 Ft + Áfa
3. A Városüzemeltető által elszállított hulladék mennyisége: 52.700 kg
Ebből Kőszeg 59 forduló 48.200 kg
Kőszegfalva 9 forduló 4.500 kg
Költségek:
- szállítás kézi rakodással temetőből telephelyi konténerbe
144 ford. * 7.600 Ft/ford. 1.094.400 Ft + Áfa

- konténerszállítás 68 forduló (Kőszegfalva, Kőszeg- Szhely ) 20.000 Ft/ forduló + Áfa
1.360.000 Ft + Áfa
- lerakási, kezelési díj Szhely . 17.320 Ft * 52.700 kg 912.764 Ft + Áfa

4. - A temetőüzemeltetésre fordított műszak órák száma 166 óra,
munka költsége (3.600 Ft/óra) 597.600 Ft + Áfa
a ráfordított anyagköltség: 29.360 Ft + Áfa
5. A temető üzemeltetés mérlege a Városüzemeltető szempontjából
5.1. Bevételek
5.1.1. Önkormányzattól kapott üzemeltetési díj: 3.900.000 Ft + Áfa
5.1.2. Önkormányzattól kapott hulladékszállítási díj: 2.667.000 Ft + Áfa
Összesen: 6.567.000 Ft + Áfa

5.2. Kiadások
5.2.1. Szolgáltatási díj Vas megyei Temetkezési Kft részére 3.000.000 Ft + Áfa
5.2.2. Felhasznált karbantartási anyag 29.360 Ft + Áfa
5.2.3. Elvégzett munka értéke 597.600 Ft + Áfa
5.2.4. Hulladékszállítás
144 ford. * 7600 Ft 1.094.400 Ft + Áfa
68 ford. * 20.000 Ft/forduló 1.360.000 Ft + Áfa
Kezelés+lerakási járulék (17.320 Ft/t *52,7t) 912.764 Ft + Áfa
Összesen: 6.994.124 Ft + Áfa

Bevétel- Kiadás : 6.567.000-6.994.124 = -427.124

Áfa veszteség - 776.047 Ft
(vissza nem igénylehető ÁFA , mely a kiadások Áfá-jának 40 %-a )
6.994.124 *0,27*0,4 = 755.365 Ft
A temető üzemeltetés mérlege : -427.124 + (-755.365) = - 1.182.489 Ft
6. A Vas Megyei Temetkezési Kft. által befizetett sírhely nettó árbevétele: 4.416.117 Ft, amelyet az Önkormányzat részére teljes mértékben átutaltunk.
7. Önkormányzat tényleges költsége 2021 évben:
üzemeltetési díj-sírhely árbevétel
6.567.000 Ft + Áfa - 4.416.117 Ft =3.923.973 Ft
Összességében elmondható, hogy a kegyeleti közszolgáltatási feladatainkat az alvállalkozó bevonásával zavartalanul elvégeztük, szerződéses kötelezettségeinknek eleget tettünk. Említést érdemel, hogy a 2017 évi szolgáltatási szerződések megkötése óta mind a Vas Megyei Temetkezési Kft, mind a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. változatlan szolgáltatási díj ellenében látja el a feladatát. A Vas Megyei Temetkezési Kft. új ügyvezetése több alkalommal kezdeményezte az alvállalkozói díj emelését. A 2022 év végén indokoltnak tartjuk a szerződés tartalmának felülvizsgálatát.
A beszámolót megtárgyalta a városfejlesztési és a pénzügyi bizottság, mindkét egyhangúlag ajánlotta elfogadásra.
Kérem, a beszámolót elfogadni szíveskedjenek.

Kőszeg, 2022. június 23.

Kovács István s. k.
ügyvezető igazgató

HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft 2021. évi temetőüzemeltetési tevékenységével összefüggő bevételekről és kiadásokról szóló tájékoztatóját elfogadja.