| Önkormányzati belépés | |
 | |
| |
|
2019. Május 30., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés
1. napirendi pont:
Kőszeg Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítása (IV. negyedév).
Tisztelt Képviselő-testület!
A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok alapján került sor az alábbiak szerint:
Módosító tételek:
I. Központi előirányzatok változásai:
A központi előirányzatok változásai az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét 19 848 431 Ft-tal növelik, ebből a működési célú támogatások 17 348 431 Ft-tal, a felhalmozási célú támogatások 2 500 000 Ft-tal növekedtek.
A működési célú központi bevételek közül a legjelentősebb a bérpolitikai intézkedések támogatása, a bérkompenzáció biztosításához 2018.évre 4 237 950 Ft, a szociális ágazati pótlék biztosításához 21 839 400 Ft, kulturális pótlék biztosításához 7 647 498 Ft összegű támogatásban részesült az önkormányzat.
A felhalmozási célú központi bevételek közül a legjelentősebb a Tűzoltóság áthelyezésének II. ütemére kapott 85.750.000.- Ft.
VIS MAIOR támogatásra 10 551 000 Ft-ot kaptunk.
Önkormányzatok feladatellátást segítő támogatására 30 000 000 Ft-ot kaptunk.
A Múzeum Kubinyi pályázatára 2 500 000 Ft-ot kaptunk.
A központi előirányzatok változásának jogcímek szerinti összegeit a 2. melléklet tartalmazza.
II. Intézményi előirányzatok változása:
A Chernel Kálmán Városi Könyvtár kiadási és bevételi előirányzatai a bérkompenzáció,a kulturális pótlék támogatása és az Paktum támogatás miatt 2 413 554 Ft-tal növekedtek.
A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház kiadási és bevételi előirányzatai a bérkompenzáció, a kulturális pótlék támogatása, a PAKTUM-os foglalkoztatás támogatása, a közfoglalkoztatás támogatása miatt 5 580 448 Ft-tal növekedtek.
A Kőszegi Városi Múzeum kiadási és bevételi előirányzatai a bérkompenzáció, a kulturális pótlék támogatása és a Kubinyi pályázat támogatása miatt 3 292 881 Ft-tal növekedtek.
A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatai a bérkompenzáció, közfoglalkoztatás támogatása, az alpannónia bértámogatása és a hivatal PAKTUM-os foglalkoztatása miatt 2 111 608 Ft-tal növekedtek.
A Kőszegi Szociális Gondozási Központ költségvetése a bérkompenzáció és a szociális ágazati pótlék támogatás miatt 8 048 801 Ft-tal emelkedett.
A Központi Óvoda és Bölcsőde költségvetése a bérkompenzáció és a közfoglalkoztatás támogatás miatt 204 994 Ft-tal emelkedett.
Az Újvárosi Óvoda és tagintézményeinek költségvetése a bérkompenzáció és a közfoglalkoztatás támogatása miatt 560 529 Ft-tal emelkedett.
III. Kőszeg Város Önkormányzata előirányzat változásai az alábbiak:
A központi támogatások változásának nagy része, 17 348 431 Ft az önkormányzat által fenntartott intézményeknél került felhasználásra.
A hajléktalan szállóra kapott támogatás 2 500 000 Ft az önkormányzat által fenntartott Kőszegi Szociális Gondozási Központnál felhasználásra került a támogatási célnak megfelelően. A zártkerti mintaprogram pályázati támogatására kapott 10 000 000 Ft az önkormányzatnál felhasználásra került a támogatási célnak megfelelően. A TOP Központi Óvoda projektre fejlesztésekre kapott támogatás 7 495 313 Ft az önkormányzatnál felhasználásra került a támogatási célnak megfelelően.
A Malom utcai felújításra a háromoldalú megállapodás alapján 28 000 Ft többletbevételt keletkezik.
A közhatalmi bevételek előirányzata 7 696 Ft-tal változott.
A működési bevételek előirányzata 37 752 085 Ft-tal változott.
A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 1 415 312 Ft-tal változott.
A tartalék összege a 1 197 186 Ft-tal csökkent.
Az önkormányzat előirányzat változásai az előző módosításokat figyelembe véve 98 938 6105 Ft-tal növelik a bevételi és a kiadási főösszeget.
Összességében az előirányzat változások (I-III. pontok) irányító szervi támogatások nettósítása után 86 175 645 Ft-tal növelik a bevételek és a kiadások összegét, a költségvetési hiány 1 438 623 915 Ft – amelynek fedezete a maradványból biztosított.
Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő számai ( Ft-ban):
2 308 632 922 Ft költségvetési bevétel
3 747 256 837 Ft költségvetési kiadás
1 438 623 915 Ft hiány
28 549 927 Ft finanszírozási kiadás
1 467 173 842 Ft belső finanszírozási
bevétel
0 Ft külső finanszírozási bevétel
A 3. melléklet a fenti módosításokat intézményenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel tartalmazza.
A 4. melléklet Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési bevételeinek, az 5. melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait mutatja be.
A rendelettervezetet megtárgyalta a pénzügyi bizottság és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.
Kőszeg, 2019. május 24.
A polgármester nevében:
Cserkutiné Stipsics Edina s.k.
pénzügyi és gazdálkodás osztályvezető
Előzetes hatásvizsgálat
Kőszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …./2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelettervezet esetében az alábbiak:
1. Társadalmi hatások
A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.
2. Gazdasági hatás
A rendelettervezet gazdasági hatással bír, mivel a 2018. évi költségvetés eredeti előirányzatainak növekedését tartalmazza, mely további célok, esetleges problémák, vagy megoldásra váró feladatok forrását biztosítja.
3. Költségvetési hatás
A rendelettervezet az önkormányzat és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésének a rendeletmódosítást követően hozott központi és önkormányzati döntések, valamint saját hatáskörű módosítások miatti korrekcióját tartalmazza.
4. Környezeti, egészségi következményei
A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs, a költségvetés módosításához szükséges adminisztratív állomány önkormányzatra összesítve rendelkezésre áll.
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében a Képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítés határidejéig – 2018. december 31-ei hatállyal – módosítja a költségvetési rendeletét. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi intézkedését vonja maga után.
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§
A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2018. évi költségvetését
2 308 632 922 Ft költségvetési bevétellel
3 747 256 837 Ft költségvetési kiadással
1 438 623 915 Ft hiánnyal
28 549 927 Ft finanszírozási kiadással
1 467 173 842 Ft belső finanszírozási bevétellel
0 Ft külső finanszírozási bevétellel
állapítja meg.”
2 . §
A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. §
Működési célú költségvetési bevételek:
működési célú támogatások áht-n belülről 1 031 810 379 Ft
közhatalmi bevételek 489 877 005 Ft
működési bevételek 296 904 103 Ft
működési célú átvett pénzeszköz 27 645 798 Ft
Működési célú költségvetési bevételek összesen: 1 846 237 285 Ft
Felhalmozási célú költségvetési bevételek:
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 263 859 105 Ft
Felhalmozási bevételek 183 353 173 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 15 183 359 Ft
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: 462 395 637 Ft
Költségvetési bevételek összesen: 2 308 632 922 Ft
Működési célú költségvetési kiadások:
a személyi jellegű kiadások 792 668 561 Ft
a munkaadókat terhelő járulékok 174 075 420 Ft
a dologi jellegű kiadások 1 030 506 866 Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai 24 923 362 Ft
egyéb működési célú kiadások 161 248 792 Ft
Működési költségvetési kiadások összesen: 2 183 423 001 Ft
Felhalmozási célú kiadások:
beruházások 1 312 246 220 Ft
felújítások 232 710 905 Ft
egyéb felhalmozási célú kiadások 18 876 711 Ft
Felhalmozási kiadások összesen: 1 563 833 836 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 3 747 256 837 Ft
Költségvetési egyenleg (bevételek és kiadások különbözete)
működési bevételek és kiadások egyenlege - 337 185 716 Ft
felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege - 1 101 438 199 Ft
Költségvetési egyenleg: - 1 438 623 915 Ft
Belső finanszírozás bevételei
működési célú 2017. évi maradvány 327 698 871 Ft
fejlesztési célú 2017. évi maradvány 1 139 474 971 Ft
Külső finanszírozás bevételei
működési célú hitelfelvétel 0 Ft
fejlesztési célú hitelfelvétel 0 Ft
Finanszírozási bevételek összesen: 1 467 173 842 Ft
Külső finanszírozás kiadásai
Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása 28 549 927 Ft
Finanszírozási kiadások összesen: - 28 549 927 Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege
(bevételek és kiadások különbözete): 1 438 623 915 Ft
Az 1. melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonkénti bontásban.
A 3. §-ban megállapított bevételek jogcímenkénti és intézményenkénti, valamint a kiadások intézményenkénti részletezését a 2. és a 3. melléklet, a felhalmozási bevételek célonkénti részletezését a 4. melléklet, a felhalmozási kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
A 6. melléklet az önkormányzat - a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, illetve a 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, a 7. melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait tartalmazza. A 8. melléklet az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét tartalmazza.”
3. §
(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
(2) E rendelet rendelkezéseit 2018. december 31. napjától kell alkalmazni.
Kőszeg, 2019. május 30.
Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző
(Valamennyi mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)
Kőszeg Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítása (IV. negyedév).
Tisztelt Képviselő-testület!
A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok alapján került sor az alábbiak szerint:
Módosító tételek:
I. Központi előirányzatok változásai:
A központi előirányzatok változásai az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét 19 848 431 Ft-tal növelik, ebből a működési célú támogatások 17 348 431 Ft-tal, a felhalmozási célú támogatások 2 500 000 Ft-tal növekedtek.
A működési célú központi bevételek közül a legjelentősebb a bérpolitikai intézkedések támogatása, a bérkompenzáció biztosításához 2018.évre 4 237 950 Ft, a szociális ágazati pótlék biztosításához 21 839 400 Ft, kulturális pótlék biztosításához 7 647 498 Ft összegű támogatásban részesült az önkormányzat.
A felhalmozási célú központi bevételek közül a legjelentősebb a Tűzoltóság áthelyezésének II. ütemére kapott 85.750.000.- Ft.
VIS MAIOR támogatásra 10 551 000 Ft-ot kaptunk.
Önkormányzatok feladatellátást segítő támogatására 30 000 000 Ft-ot kaptunk.
A Múzeum Kubinyi pályázatára 2 500 000 Ft-ot kaptunk.
A központi előirányzatok változásának jogcímek szerinti összegeit a 2. melléklet tartalmazza.
II. Intézményi előirányzatok változása:
A Chernel Kálmán Városi Könyvtár kiadási és bevételi előirányzatai a bérkompenzáció,a kulturális pótlék támogatása és az Paktum támogatás miatt 2 413 554 Ft-tal növekedtek.
A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház kiadási és bevételi előirányzatai a bérkompenzáció, a kulturális pótlék támogatása, a PAKTUM-os foglalkoztatás támogatása, a közfoglalkoztatás támogatása miatt 5 580 448 Ft-tal növekedtek.
A Kőszegi Városi Múzeum kiadási és bevételi előirányzatai a bérkompenzáció, a kulturális pótlék támogatása és a Kubinyi pályázat támogatása miatt 3 292 881 Ft-tal növekedtek.
A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatai a bérkompenzáció, közfoglalkoztatás támogatása, az alpannónia bértámogatása és a hivatal PAKTUM-os foglalkoztatása miatt 2 111 608 Ft-tal növekedtek.
A Kőszegi Szociális Gondozási Központ költségvetése a bérkompenzáció és a szociális ágazati pótlék támogatás miatt 8 048 801 Ft-tal emelkedett.
A Központi Óvoda és Bölcsőde költségvetése a bérkompenzáció és a közfoglalkoztatás támogatás miatt 204 994 Ft-tal emelkedett.
Az Újvárosi Óvoda és tagintézményeinek költségvetése a bérkompenzáció és a közfoglalkoztatás támogatása miatt 560 529 Ft-tal emelkedett.
III. Kőszeg Város Önkormányzata előirányzat változásai az alábbiak:
A központi támogatások változásának nagy része, 17 348 431 Ft az önkormányzat által fenntartott intézményeknél került felhasználásra.
A hajléktalan szállóra kapott támogatás 2 500 000 Ft az önkormányzat által fenntartott Kőszegi Szociális Gondozási Központnál felhasználásra került a támogatási célnak megfelelően. A zártkerti mintaprogram pályázati támogatására kapott 10 000 000 Ft az önkormányzatnál felhasználásra került a támogatási célnak megfelelően. A TOP Központi Óvoda projektre fejlesztésekre kapott támogatás 7 495 313 Ft az önkormányzatnál felhasználásra került a támogatási célnak megfelelően.
A Malom utcai felújításra a háromoldalú megállapodás alapján 28 000 Ft többletbevételt keletkezik.
A közhatalmi bevételek előirányzata 7 696 Ft-tal változott.
A működési bevételek előirányzata 37 752 085 Ft-tal változott.
A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 1 415 312 Ft-tal változott.
A tartalék összege a 1 197 186 Ft-tal csökkent.
Az önkormányzat előirányzat változásai az előző módosításokat figyelembe véve 98 938 6105 Ft-tal növelik a bevételi és a kiadási főösszeget.
Összességében az előirányzat változások (I-III. pontok) irányító szervi támogatások nettósítása után 86 175 645 Ft-tal növelik a bevételek és a kiadások összegét, a költségvetési hiány 1 438 623 915 Ft – amelynek fedezete a maradványból biztosított.
Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő számai ( Ft-ban):
2 308 632 922 Ft költségvetési bevétel
3 747 256 837 Ft költségvetési kiadás
1 438 623 915 Ft hiány
28 549 927 Ft finanszírozási kiadás
1 467 173 842 Ft belső finanszírozási
bevétel
0 Ft külső finanszírozási bevétel
A 3. melléklet a fenti módosításokat intézményenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel tartalmazza.
A 4. melléklet Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési bevételeinek, az 5. melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait mutatja be.
A rendelettervezetet megtárgyalta a pénzügyi bizottság és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.
Kőszeg, 2019. május 24.
A polgármester nevében:
Cserkutiné Stipsics Edina s.k.
pénzügyi és gazdálkodás osztályvezető
Előzetes hatásvizsgálat
Kőszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …./2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelettervezet esetében az alábbiak:
1. Társadalmi hatások
A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.
2. Gazdasági hatás
A rendelettervezet gazdasági hatással bír, mivel a 2018. évi költségvetés eredeti előirányzatainak növekedését tartalmazza, mely további célok, esetleges problémák, vagy megoldásra váró feladatok forrását biztosítja.
3. Költségvetési hatás
A rendelettervezet az önkormányzat és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésének a rendeletmódosítást követően hozott központi és önkormányzati döntések, valamint saját hatáskörű módosítások miatti korrekcióját tartalmazza.
4. Környezeti, egészségi következményei
A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs, a költségvetés módosításához szükséges adminisztratív állomány önkormányzatra összesítve rendelkezésre áll.
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében a Képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítés határidejéig – 2018. december 31-ei hatállyal – módosítja a költségvetési rendeletét. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi intézkedését vonja maga után.
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§
A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2018. évi költségvetését
2 308 632 922 Ft költségvetési bevétellel
3 747 256 837 Ft költségvetési kiadással
1 438 623 915 Ft hiánnyal
28 549 927 Ft finanszírozási kiadással
1 467 173 842 Ft belső finanszírozási bevétellel
0 Ft külső finanszírozási bevétellel
állapítja meg.”
2 . §
A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. §
Működési célú költségvetési bevételek:
működési célú támogatások áht-n belülről 1 031 810 379 Ft
közhatalmi bevételek 489 877 005 Ft
működési bevételek 296 904 103 Ft
működési célú átvett pénzeszköz 27 645 798 Ft
Működési célú költségvetési bevételek összesen: 1 846 237 285 Ft
Felhalmozási célú költségvetési bevételek:
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 263 859 105 Ft
Felhalmozási bevételek 183 353 173 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 15 183 359 Ft
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: 462 395 637 Ft
Költségvetési bevételek összesen: 2 308 632 922 Ft
Működési célú költségvetési kiadások:
a személyi jellegű kiadások 792 668 561 Ft
a munkaadókat terhelő járulékok 174 075 420 Ft
a dologi jellegű kiadások 1 030 506 866 Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai 24 923 362 Ft
egyéb működési célú kiadások 161 248 792 Ft
Működési költségvetési kiadások összesen: 2 183 423 001 Ft
Felhalmozási célú kiadások:
beruházások 1 312 246 220 Ft
felújítások 232 710 905 Ft
egyéb felhalmozási célú kiadások 18 876 711 Ft
Felhalmozási kiadások összesen: 1 563 833 836 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 3 747 256 837 Ft
Költségvetési egyenleg (bevételek és kiadások különbözete)
működési bevételek és kiadások egyenlege - 337 185 716 Ft
felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege - 1 101 438 199 Ft
Költségvetési egyenleg: - 1 438 623 915 Ft
Belső finanszírozás bevételei
működési célú 2017. évi maradvány 327 698 871 Ft
fejlesztési célú 2017. évi maradvány 1 139 474 971 Ft
Külső finanszírozás bevételei
működési célú hitelfelvétel 0 Ft
fejlesztési célú hitelfelvétel 0 Ft
Finanszírozási bevételek összesen: 1 467 173 842 Ft
Külső finanszírozás kiadásai
Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása 28 549 927 Ft
Finanszírozási kiadások összesen: - 28 549 927 Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege
(bevételek és kiadások különbözete): 1 438 623 915 Ft
Az 1. melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonkénti bontásban.
A 3. §-ban megállapított bevételek jogcímenkénti és intézményenkénti, valamint a kiadások intézményenkénti részletezését a 2. és a 3. melléklet, a felhalmozási bevételek célonkénti részletezését a 4. melléklet, a felhalmozási kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
A 6. melléklet az önkormányzat - a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, illetve a 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, a 7. melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait tartalmazza. A 8. melléklet az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét tartalmazza.”
3. §
(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
(2) E rendelet rendelkezéseit 2018. december 31. napjától kell alkalmazni.
Kőszeg, 2019. május 30.
Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző
(Valamennyi mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)
