| Önkormányzati belépés | |
 | |
| |
|
2015. Március 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés
6. napirendi pont:
A 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelet módosítása.
Tisztelt Képviselő-testület!
A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok alapján került sor az alábbiak szerint:
Módosító tételek:
I. Központi előirányzatok változásai:
A központi előirányzatok változásai az önkormányzat bevételi főösszegét 73 188 E Ft-tal, kiadási főösszegét 70 608 E Ft-tal növelik.
A központi bevételek közül a legjelentősebb az év végén kapott rendkívüli támogatás (80 000 E Ft), amely 2015-ben kerül felhasználásra, így 2014-ben tartalékba kerül. A további előirányzatok célhoz kötöttek, illetve az előirányzatot a ténylegesen megkapott támogatáshoz kellett igazítani. A központi előirányzatok változásának jogcímek szerinti összegeit a 2. információs tábla tartalmazza.
II. Intézményi előirányzatok változása felügyeleti hatáskörben:
A bérkompenzáció támogatása következtében a könyvtár kiadási előirányzatai 299 E Ft-tal, a művelődési központ kiadásai 209 E Ft-tal, a múzeum kiadásai 161 E Ft-tal, a hivatal kiadásai pedig 1 026 E Ft-tal növekedtek. A művelődési központ 3 500 E Ft pótelőirányzatban részesült.
III. Intézményi előirányzatok változása saját hatáskörben:
A saját bevételek körében a művelődési központ 12 894 E Ft többletbevételt teljesített, amelynek felhasználása intézményi kiadásokra történt.
Közfoglalkoztatás megvalósítására a könyvtár 227 E Ft, a művelődési központ 1 618 E Ft, a múzeum 662 E Ft támogatásban részesült.
A művelődési központ a várszínházi rendezvényekhez 12 425 E Ft vállalkozói támogatást, illetve a városi rendezvényekhez 765 E Ft pályázati támogatást nyert. A hivatal az önkormányzati választások megvalósításához 2 723 E Ft támogatást kapott.
Az intézményeknél a teljesítéssel összhangban kisebb átcsoportosításokra is sor került.
IV. Kőszeg Város Önkormányzata előirányzat változásai az alábbiak:
Az önkormányzatnál a vagyonhasznosítási bevételek csökkentésére (19 960 E Ft) került sor, a kiadási oldalon a városüzemeltetésnél tervezett tartalék keret csökkent.
Az önkormányzatnál a pénzmaradvány előirányzatát 12 565 E Ft-tal korrigálni kellett (helyi adó túlfizetés 2013. év végi összege), amely a tartalékot növeli.
Az állami támogatások 2015. évi összegéből 25 139 E Ft előleg folyósítására került sor, amelynek elszámolását a kiadási oldalon is tervezni kellett. (Finanszírozási bevételek és kiadások is emelkedtek.)
A Városüzemeltető Kft. likvid hitelének visszafizetéséhez 22 286 E Ft támogatásban részesült (16 246 E Ft az általános tartalék terhére, 6 040 városüzemeltetési keret terhére).
A Kraft projekt tanulmánytervének elkészítésére (4 699 E Ft) a tervezett tartalék nyújtott fedezetet.
Az általános tartalékból továbbá a képviselő-testületi döntéseknek megfelelően történt felhasználás (3 500 E Ft művelődési központ póttámogatás, 300 E Ft egyéb támogatás).
A beruházások, felújítások bekerülési értékének tartalmi változása miatt jelentős átcsoportosítás (97 480 E Ft) történt, a dologi kiadások között főként a fordított áfa befizetés előirányzata emelkedett.
Az önkormányzatnál a teljesítéssel összhangban szintén sor került kisebb átcsoportosításokra.
Az önkormányzat előirányzat változásai 83 157 E Ft-tal növelik a bevételi és a kiadási főösszeget, a hiány pedig változatlan.
Összességében az előirányzat változások (I-IV. pontok) 119 666 E Ft-tal növelik a bevételek és a kiadások összegét, a költségvetési hiány – amelynek fedezete a maradványból biztosított- változatlan.
Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő számai (E Ft-ban):
Költségvetési bevétel: 2 270 446
Költségvetési kiadás: 2 673 276
Hiány: 402 830
Finanszírozási kiadás: 29 537
Belső fin. bevétel: 407 228
Külső fin. bevétel: 25 139
A 3. melléklet a fenti módosításokat intézményenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel tartalmazza.
A 4. melléklet Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési bevételeinek, az 5. melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait mutatja be.
A rendelettervezetet a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta, és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.
Kőszeg, 2015. március 12.
A polgármester nevében:
Sőbér Aurélia s.k.
pénzügyi és gazdálkodás osztályvezető
Előzetes hatásvizsgálat
Kőszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014 (II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …./2015. (III.27.) önkormányzati rendelethez.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelettervezet esetében az alábbiak:
1. Társadalmi hatások
A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.
2. Gazdasági hatás
A rendelettervezet gazdasági hatással bír, mivel a 2014. évi költségvetés eredeti előirányzatainak növekedését tartalmazza.
3. Költségvetési hatás
A rendelet-tervezet az önkormányzat és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésének a rendeletmódosítást követően hozott központi és önkormányzati döntések, valamint saját hatáskörű módosítások miatti korrekcióját tartalmazza.
4. Környezeti, egészségi következményei
A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs, a költségvetés módosításához szükséges adminisztratív állomány önkormányzatra összesítve rendelkezésre áll.
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdése értelmében a Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítés határidejéig -2014.december 31-ei hatállyal –módosítja a költségvetési rendeletét. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi intézkedését vonja maga után.
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
5/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§ A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, és finanszírozásának módja
A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2014. évi költségvetését
2 270 446 E Ft költségvetési bevétellel
2 673 276 E Ft költségvetési kiadással
402 830 E Ft hiánnyal
29 537 E Ft finanszírozási kiadással
407 228 E Ft belső finanszírozási bevétellel
25 139 E Ft külső finanszírozási bevétellel
állapítja meg.
A működési kiadások teljes körű finanszírozásának biztosítására kiegészítő támogatás igénylését rendeli el.
Az önkormányzat 2014. évi költségvetési előirányzatainak részletezését a rendelet 3. melléklete szerint állapítja meg.”
2 . §
A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.§ Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének megoszlása
Működési célú bevételek:
működési célú saját bevételek 535 053 E Ft
működési célú központi bevételek 843 566 E Ft
átengedett központi bevételek 29 671 E Ft
működési célú átvett pénzeszköz, tám. ért. bevétel 186 955 E Ft
Működési bevételek összesen: 1 595 245 E Ft
Felhalmozási célú bevételek:
felhalmozási és tőkejellegű bevételek 92 171 E Ft
felhalmozási célú átvett pénzeszköz, tám. ért. bevétel 327 200 E Ft
felhalmozási célú központi bevételek 238 480 E Ft
felhalmozási kölcsön visszatérülés 17 350 E Ft
áfa bevételek
Felhalmozási bevételek összesen: 675 201 E Ft
Költségvetési bevételek összesen: 2 270 446 E Ft
Működési célú kiadások:
a személyi jellegű kiadások 307 482 E Ft
a munkaadókat terhelő járulékok 87 907 E Ft
a dologi jellegű kiadások 835 422 E Ft
pénzeszköz átadás, támogatás ért. kiadás 620 270 E Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai 54 917 E Ft
céltartalék 95 765 E Ft
fejlesztési célú áfabefizetés és kamat - 35 E Ft
Működési kiadások összesen: 2 001 728 E Ft
Felhalmozási célú kiadások:
felújítási kiadások 70 761 E Ft
fejlesztési kiadások 580 211 E Ft
pénzeszközátadás, támogatás ért. kiadás 15 470 E Ft
kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás 2 450 E Ft
áfabefizetés, kamatfizetés 35 E Ft
céltartalék 2 621 E Ft.
Felhalmozási kiadások összesen: 671 548 E Ft
Költségvetési kiadások összesen: 2 673 276 E Ft
Költségvetési bevételek és kiadások különbözete
működési költségvetés hiánya - 406 483 E Ft
fejlesztési költségvetés hiánya 3 653 E Ft
Költségvetési bevételek és kiadások különbözete összesen: - 402 830 E Ft
Belső finanszírozás bevételei
működési célú 2013. évi pénzmaradvány 288 542 E Ft
fejlesztési célú 2013. évi pénzmaradvány 118 686 E Ft
Külső finanszírozás bevételei
működési célú hitelfelvétel 0 E Ft
fejlesztési célú hitelfelvétel 0 E Ft
államháztartási megelőlegezés 25 139 E Ft
Külső finanszírozás kiadásai
fejlesztési hitelek törlesztése 4 398 E Ft
államháztartási megelőlegezés visszafizetése 25 139 E Ft
Külső finanszírozás egyenlege(bevétel-kiadás): - 4 398 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 402 830 E Ft
Az 1. melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonkénti bontásban.
A 3. §-ban megállapított bevételek jogcímenkénti és intézményenkénti, valamint a kiadások intézményenkénti részletezését a 2. és a 3. melléklet, a felhalmozási bevételek célonkénti részletezését a 4. melléklet, a felhalmozási kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
A 6. melléklet az önkormányzat – a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti – adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, illetve a 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, a 7. melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait tartalmazza.”
3. §
(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
(2) A rendelet rendelkezéseit 2014. december 31. napjától kell alkalmazni.
Kőszeg, 2015. március 12.
Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző
(A mellékleteket és az információs táblákat lsd. a letölthető formátumban.)
A 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelet módosítása.
Tisztelt Képviselő-testület!
A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok alapján került sor az alábbiak szerint:
Módosító tételek:
I. Központi előirányzatok változásai:
A központi előirányzatok változásai az önkormányzat bevételi főösszegét 73 188 E Ft-tal, kiadási főösszegét 70 608 E Ft-tal növelik.
A központi bevételek közül a legjelentősebb az év végén kapott rendkívüli támogatás (80 000 E Ft), amely 2015-ben kerül felhasználásra, így 2014-ben tartalékba kerül. A további előirányzatok célhoz kötöttek, illetve az előirányzatot a ténylegesen megkapott támogatáshoz kellett igazítani. A központi előirányzatok változásának jogcímek szerinti összegeit a 2. információs tábla tartalmazza.
II. Intézményi előirányzatok változása felügyeleti hatáskörben:
A bérkompenzáció támogatása következtében a könyvtár kiadási előirányzatai 299 E Ft-tal, a művelődési központ kiadásai 209 E Ft-tal, a múzeum kiadásai 161 E Ft-tal, a hivatal kiadásai pedig 1 026 E Ft-tal növekedtek. A művelődési központ 3 500 E Ft pótelőirányzatban részesült.
III. Intézményi előirányzatok változása saját hatáskörben:
A saját bevételek körében a művelődési központ 12 894 E Ft többletbevételt teljesített, amelynek felhasználása intézményi kiadásokra történt.
Közfoglalkoztatás megvalósítására a könyvtár 227 E Ft, a művelődési központ 1 618 E Ft, a múzeum 662 E Ft támogatásban részesült.
A művelődési központ a várszínházi rendezvényekhez 12 425 E Ft vállalkozói támogatást, illetve a városi rendezvényekhez 765 E Ft pályázati támogatást nyert. A hivatal az önkormányzati választások megvalósításához 2 723 E Ft támogatást kapott.
Az intézményeknél a teljesítéssel összhangban kisebb átcsoportosításokra is sor került.
IV. Kőszeg Város Önkormányzata előirányzat változásai az alábbiak:
Az önkormányzatnál a vagyonhasznosítási bevételek csökkentésére (19 960 E Ft) került sor, a kiadási oldalon a városüzemeltetésnél tervezett tartalék keret csökkent.
Az önkormányzatnál a pénzmaradvány előirányzatát 12 565 E Ft-tal korrigálni kellett (helyi adó túlfizetés 2013. év végi összege), amely a tartalékot növeli.
Az állami támogatások 2015. évi összegéből 25 139 E Ft előleg folyósítására került sor, amelynek elszámolását a kiadási oldalon is tervezni kellett. (Finanszírozási bevételek és kiadások is emelkedtek.)
A Városüzemeltető Kft. likvid hitelének visszafizetéséhez 22 286 E Ft támogatásban részesült (16 246 E Ft az általános tartalék terhére, 6 040 városüzemeltetési keret terhére).
A Kraft projekt tanulmánytervének elkészítésére (4 699 E Ft) a tervezett tartalék nyújtott fedezetet.
Az általános tartalékból továbbá a képviselő-testületi döntéseknek megfelelően történt felhasználás (3 500 E Ft művelődési központ póttámogatás, 300 E Ft egyéb támogatás).
A beruházások, felújítások bekerülési értékének tartalmi változása miatt jelentős átcsoportosítás (97 480 E Ft) történt, a dologi kiadások között főként a fordított áfa befizetés előirányzata emelkedett.
Az önkormányzatnál a teljesítéssel összhangban szintén sor került kisebb átcsoportosításokra.
Az önkormányzat előirányzat változásai 83 157 E Ft-tal növelik a bevételi és a kiadási főösszeget, a hiány pedig változatlan.
Összességében az előirányzat változások (I-IV. pontok) 119 666 E Ft-tal növelik a bevételek és a kiadások összegét, a költségvetési hiány – amelynek fedezete a maradványból biztosított- változatlan.
Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő számai (E Ft-ban):
Költségvetési bevétel: 2 270 446
Költségvetési kiadás: 2 673 276
Hiány: 402 830
Finanszírozási kiadás: 29 537
Belső fin. bevétel: 407 228
Külső fin. bevétel: 25 139
A 3. melléklet a fenti módosításokat intézményenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel tartalmazza.
A 4. melléklet Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési bevételeinek, az 5. melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait mutatja be.
A rendelettervezetet a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta, és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.
Kőszeg, 2015. március 12.
A polgármester nevében:
Sőbér Aurélia s.k.
pénzügyi és gazdálkodás osztályvezető
Előzetes hatásvizsgálat
Kőszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014 (II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …./2015. (III.27.) önkormányzati rendelethez.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelettervezet esetében az alábbiak:
1. Társadalmi hatások
A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.
2. Gazdasági hatás
A rendelettervezet gazdasági hatással bír, mivel a 2014. évi költségvetés eredeti előirányzatainak növekedését tartalmazza.
3. Költségvetési hatás
A rendelet-tervezet az önkormányzat és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésének a rendeletmódosítást követően hozott központi és önkormányzati döntések, valamint saját hatáskörű módosítások miatti korrekcióját tartalmazza.
4. Környezeti, egészségi következményei
A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs, a költségvetés módosításához szükséges adminisztratív állomány önkormányzatra összesítve rendelkezésre áll.
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdése értelmében a Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítés határidejéig -2014.december 31-ei hatállyal –módosítja a költségvetési rendeletét. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi intézkedését vonja maga után.
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
5/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§ A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, és finanszírozásának módja
A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2014. évi költségvetését
2 270 446 E Ft költségvetési bevétellel
2 673 276 E Ft költségvetési kiadással
402 830 E Ft hiánnyal
29 537 E Ft finanszírozási kiadással
407 228 E Ft belső finanszírozási bevétellel
25 139 E Ft külső finanszírozási bevétellel
állapítja meg.
A működési kiadások teljes körű finanszírozásának biztosítására kiegészítő támogatás igénylését rendeli el.
Az önkormányzat 2014. évi költségvetési előirányzatainak részletezését a rendelet 3. melléklete szerint állapítja meg.”
2 . §
A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.§ Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének megoszlása
Működési célú bevételek:
működési célú saját bevételek 535 053 E Ft
működési célú központi bevételek 843 566 E Ft
átengedett központi bevételek 29 671 E Ft
működési célú átvett pénzeszköz, tám. ért. bevétel 186 955 E Ft
Működési bevételek összesen: 1 595 245 E Ft
Felhalmozási célú bevételek:
felhalmozási és tőkejellegű bevételek 92 171 E Ft
felhalmozási célú átvett pénzeszköz, tám. ért. bevétel 327 200 E Ft
felhalmozási célú központi bevételek 238 480 E Ft
felhalmozási kölcsön visszatérülés 17 350 E Ft
áfa bevételek
Felhalmozási bevételek összesen: 675 201 E Ft
Költségvetési bevételek összesen: 2 270 446 E Ft
Működési célú kiadások:
a személyi jellegű kiadások 307 482 E Ft
a munkaadókat terhelő járulékok 87 907 E Ft
a dologi jellegű kiadások 835 422 E Ft
pénzeszköz átadás, támogatás ért. kiadás 620 270 E Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai 54 917 E Ft
céltartalék 95 765 E Ft
fejlesztési célú áfabefizetés és kamat - 35 E Ft
Működési kiadások összesen: 2 001 728 E Ft
Felhalmozási célú kiadások:
felújítási kiadások 70 761 E Ft
fejlesztési kiadások 580 211 E Ft
pénzeszközátadás, támogatás ért. kiadás 15 470 E Ft
kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás 2 450 E Ft
áfabefizetés, kamatfizetés 35 E Ft
céltartalék 2 621 E Ft.
Felhalmozási kiadások összesen: 671 548 E Ft
Költségvetési kiadások összesen: 2 673 276 E Ft
Költségvetési bevételek és kiadások különbözete
működési költségvetés hiánya - 406 483 E Ft
fejlesztési költségvetés hiánya 3 653 E Ft
Költségvetési bevételek és kiadások különbözete összesen: - 402 830 E Ft
Belső finanszírozás bevételei
működési célú 2013. évi pénzmaradvány 288 542 E Ft
fejlesztési célú 2013. évi pénzmaradvány 118 686 E Ft
Külső finanszírozás bevételei
működési célú hitelfelvétel 0 E Ft
fejlesztési célú hitelfelvétel 0 E Ft
államháztartási megelőlegezés 25 139 E Ft
Külső finanszírozás kiadásai
fejlesztési hitelek törlesztése 4 398 E Ft
államháztartási megelőlegezés visszafizetése 25 139 E Ft
Külső finanszírozás egyenlege(bevétel-kiadás): - 4 398 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 402 830 E Ft
Az 1. melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonkénti bontásban.
A 3. §-ban megállapított bevételek jogcímenkénti és intézményenkénti, valamint a kiadások intézményenkénti részletezését a 2. és a 3. melléklet, a felhalmozási bevételek célonkénti részletezését a 4. melléklet, a felhalmozási kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
A 6. melléklet az önkormányzat – a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti – adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, illetve a 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, a 7. melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait tartalmazza.”
3. §
(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
(2) A rendelet rendelkezéseit 2014. december 31. napjától kell alkalmazni.
Kőszeg, 2015. március 12.
Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző
(A mellékleteket és az információs táblákat lsd. a letölthető formátumban.)
